武汉劲浪水产食品有限公司
质量管理文件汇编
A版
受控状态
受控号
编制 陈陈
审核 黄惠芳
批准 郭定君
2007年9月10日发布 2007年9月12日实施
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第1 版0次修改 Page 1
目 录
1 质量负责人任命书……………………………………………………………………2
2 关于质量管理工作的归口管理规定…………………………………………………2
3 质量方针、质量目标及实施方案……………………………………………………3
4 公司质量管理组织机构图……………………………………………………………4
5 各（部门）岗位职责和权限…………………………………………………………5
6 不合格品及纠正措施管理制度………………………………………………………8
7 设备维修、清洗、消毒管理制度……………………………………………………10
8 检测设备、计量器具管理制度………………………………………………………11
9 文件管理制度…………………………………………………………………………12
10 采购管理制度书……………………………………………………………………13
11 生产作业指导书……………………………………………………………………14
12 生产工艺管理考核办法……………………………………………………………16
13 生产过程质量管理控制及考核办法………………………………………………17
14 生产过程关键控制点的管理规定…………………………………………………18
15 关键控制点生产作业指导书………………………………………………………19
16 产品质量检验管理制度……………………………………………………………20
附件一、生产工艺流程图……………………………………………………………21
附件二、生产场所布局图……………………………………………………………22
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质量负责人任命书
为推进公司质量工作的有效开展，确保产品质量持续满足法规和顾客要求，现授权黄惠芳副总经理为公司质量负责人，并授予以下职责和权限：
1) 领导并组织公司建立、实施和保持质量管理制度；
2) 向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求；
3) 组织召开公司质量分析会；
4) 代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。
关于质量管理工作的归口管理规定
为推进公司质量管理工作的有效开展，现决定在公司质量负责人领导下，质检主管骆兰英负责公司质量管理工作的归口管理，组织建立公司质量管理体系，并负责处理公司日常质量管理事务。
总经理：郭定君
2007 年9 月10日
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质量方针、质量目标及实施方案
一、质量方针：
为顾客提供鲜美安全的海产食品是我们永恒的质量宗旨。
卫生安全、优质美味、顾客满意、持续改进。
二、质量目标：
1、产品出厂合格率100%
2、客户投诉处理满意率≥95 %
三、实施方案
1 建立健全质量管理制度。
2 对各级人员进行质量卫生培训。
3 完善生产设备、检测设备的管理。
4 严格落实食品法规及标准要求。
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公司质量管理组织结构图
总经理
副总经理
（质量负责人）
办公室主管
质检主
管
生产
主
管
供销
主
管
检
验
员
操
作
工
仓库管理员
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各（部门）岗位质量职责和权限
1 、总经理
1) 贯彻执行法律法规，关注顾客需求，对产品质量负总责；
2) 组织制定质量方针、质量目标，确保全员理解并执行；
3) 确定组织机构、工作岗位，明确各级人员职权，促进内部沟通；
4) 任命质量负责人，授权处理质量相关事宜；
5) 配置合理资源。
6) 组织开展年度质量总结。
2 、质量负责人
1) 确保组织建立、实施和保持质量管理制度；
2) 向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求；
3) 确保不断提高全体员工对满足法规和顾客要求重要性的认识；
4) 代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。
3、 副总经理
1) 负责分管领域的总体管理；
2) 负责分管领域相关资源的管理；
3) 负责分管领域工作相关事宜的沟通、协调；
4) 向总经理报告分管工作。
4、 办公室主管
1) 组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；
2) 组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各项证照；
3) 起草及归档公司相关文件；
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4) 搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记；
5) 管理公司重要资质证件；
6) 组织好来客接待和相关的外联工作；
7) 协调公司内部行政人事等工作；
5 、供销主管
1) 负责产品的销售；
2) 负责生产物资的采购；
3) 负责产品的交付；
4) 收集顾客满意信息，组织开展售后服务等活动。
6、 质检主管
1) 组织建立公司质量管理体系，并负责处理公司日常质量管理事务。
2) 负责技术文件的管理；
3) 负责设施设备及工作环境的管理；
4) 负责产品的工艺设计；
5) 负责对生产过程开展技术指导；
6) 组织开展特殊过程的确认；
7) 负责检测装置的管理；
8) 负责产品的检验管理；
9) 负责不合格品的控制。
7 、生产主管
1) 对车间的产品质量负责；
2) 按计划组织生产；
3) 确保质检要求在生产过程得到全面落实；
4) 保护、维护所使用的生产设施、设备、工装、检测器具；
5) 做好现场产品的标识和防护；
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6) 负责生产现场的环境管理和安全管理。
8、检验员
1) 负责产品质量检验，做好检验状态的标识；
2) 负责记录并报告检验结果；
3) 跟踪验证不合格品的处理结果。
9、仓库管理员
1) 负责库存物品收发；
2) 负责建立库存台账；
3) 负责库存物品的防护；
4) 负责盘点并报告库存状况。
10、操作工
1) 对工序质量负责；
2) 按工序生产作业要求，完成生产任务；
3) 负责工序设备的日常维护保养；
4) 负责维护、保持工序作业环境；
5) 负责工序产品的防护。
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不合格产品管理办法
一、不合格品的识别
1 不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量指标不符合（未满足）规定要求的产品。
2 这里所指的产品包括：成品、半成品、采购品
二、采购产品不合格的控制
1 记录：应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。
2 不合格品的评审
A 评审时限：发现不合格品后，应在24 小时内完成评审工作。
B 评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：
——拒收：退货应为首选方式；
——让步接收：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。
C 评审程序与权限：质检主管对不合格品进行评审，明确处置方式。
6 不合格品的处置及跟踪
A 拒收
——由检验员向供销主管退交不合格品，说明理由；
——供销主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报质检主管。
B 让步接收
——由检验员在检验记录上注明让步情况，向供销主管移交让步产品；
——供销主管办理入库。
三、不合格的半成品及成品
1 记录：应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记载不合格情况及其后的评审、处理情况。
2 不合格品评审
3 评审时限：应在24 小时内完成评审工作。
4 评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：返工，报废。
5 评审程序与权限：质检主管组织车间主任评审不合格品，明确处置意见。
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6 不合格品的处置及跟踪
A 质检主管向车间下达《不合格品及纠正措施处理单》，组织检验员对不合格品的处
置进度及结果进行跟踪。
B 返工的控制
——质检主管应对返工过程进行跟踪指导。
——返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；
——检验员对返工品进行检验，在《不合格品及纠正措施处理单》上记载检验结果。
C 报废的控制
——生产车间对判废的产品移放到指定的废品区；
——车间主任每天对废品进行清理、处置，质检主管予以监督、见证。
四、交付后发现的不合格品
1 任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知质检主管、供销主管。
2 质检主管在组织确认了不合格属实后，提请供销主管向有关顾客通报。
3 质检主管填写《不合格品及纠正措施处理单》，组织评审，供销主管参加。
4 通过评审，以确定：
A 不合格品的性质、影响程度；
B 拟采取的措施。
5 评审后，供销主管与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常应全范围招回。
6 质检主管在《不合格品及纠正措施处理单》上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果。
五、纠正措施
1 对发生的不合格品，质检主管应组织分析产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。
2 应在《不合格品及纠正措施处理单》上做好记录
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