一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
区征收事务中心是财政全额拨款的区政府直属正科级事业单位，根据张武编【20xx】1号、张武办【20xx】22号核定事业编制15名（其中主任1名，副主任2名），20xx年实有工作人员15人（在岗在编15人）。主要职能：（一）负责国家、省、市、区有关房屋征收与补偿政策法规的宣传和解释工作；负责组织实施由区人民政府为征收主体项目的房屋征收与补偿工作。（二）负责组织开展征收范围内房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况的调查登记，协助做好未经登记建筑的认定和处理，并在房屋征收范围内公布调查结果，负责推荐和委托依法选定的房地产价格评估机构开展评估工作。（三）负责拟订房屋征收补偿方案，并按程序予以公布；负责通知有关部门暂停办理不当增加补偿费用行为的相关手续；负责拟订并与被征收人签订房屋征收补偿协议，对达不成协议和被征收房屋所有人不明确的，提请区人民政府作出补偿决定。（四）负责编制项目征收补偿资金预算，专户储存、管理和核算项目征收补偿资金；依法建立房屋征收补偿档案，并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布；负责被征收房屋的搬迁与拆除工作；负责被征收人房屋安置；负责承办对区人民政府征收补偿的行政复议应诉和申请人民法院强制执行工作；负责做好征收房屋的统计上报工作。（五）承办区委、区人民政府和上级部门交办的其他事项。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标
持续推进天子山、袁家界景区移民搬迁，项目累计签订搬迁协议551份（占比总拆迁户数95%）、拆除建筑面积10.83万平方米，项目实施为景区永续利用提供了生态屏障。启动年度计划项目。新启动黄龙泉、野猫峪一期、文风二期城市棚改项目，目前天子黄龙泉已完成27户、3200㎡的拆迁任务，分别占总户数的71%和总面积的82%，年内可望完成全部拆迁任务。参与整治中湖乡龙口峪、天子山、索溪峪街道土福界等别墅群违建拆除，累计拆除违建面积13672㎡，整治工作成效显著。城区项目清零顺利推进。完成岩门片区零散户8户清零6栋房屋拆除，为用地挂牌扫清障碍；计划项目超前部署。完成武能液化气站土地及即房屋评估、收购协议签订工作。
拆安并举，突出安居保障。全面加强安置房建设。全区共建设7个安置区，累计建设安置房共3259套（含回购），已安置2329套，待分配沙坪和百溪沟640套。目前军地坪街道沙坪四期安置房分房工作正在筹备。突出安置民生保障。切实保障拆迁对象居住权益，对暂时无法安置的拆迁对象，及时足额发放安置金，全年累计发放安置金近630万元（不含自然资源局发放的数据）。不动产证办理推进迅速，该项工作列入了今年政府督办的一项重要工作，该项工作自今年4月份铺开以来，累计完成办证1174件，占应办证数的62%。
依法行政，法制工作有亮点。修订政策提方案。配合市征收部门完成张家界市人民政府关于改进市中心城区集体土地征地拆迁工作机制的若干意见（试行）和《张家界市国有土地上房屋征收与补偿相关文件（征求意见稿）的修订》，新修订的征收补偿政策弥补了过往征收拆迁政策的不足，进一步理顺了征拆工作体制机制，为保证公平、公正征收提供法制依据。信访维稳解难题。20xx年以来，中心累计收到信访件11件，其中有效回复7件，实体办结2件并签订息诉罢访份，情况说明1件；签订息访息诉协议3件；处理遗留问题2件（博海酒店、豫花园酒店）。司法助拆破僵局。完成省委巡视组交办区政府关于文风土地收储项目违规重复发放误餐补助巡查反馈问题的清查，提出处理建议方案并督促相关单位和个人及时清退到位。
精准扶贫。疫情防控等工作按区委政府要求如期完成。
20xx年本单位的整体支出为1346.87万元，其中项目支出为1119.38万元，主要用于征收拆迁补偿相关支出，基本支出227.49万元（主要包括本单位的人员经费支出，日常公用经费支出，房屋征收（拆迁）工作支出，征收（拆迁）案件监管支出）。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
20xx年度财政拨款基本支出153.6万元，其中：人员经费144.6万元，占基本支出的56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费9万元，占基本支出的3%，主要包括办公费、差旅费、维护费、工会经费。
（二）项目支出情况
项目支出1119.39万元，占83%，主要用于征收拆迁补偿及相关支出；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、政府性基金预算支出情况
20xx年度政府性基金预算财政拨款收入1103.77万元；年初结转和结余0万元；支出1103.77万元，主要用于征收拆迁补偿及相关支出（区液化气站补偿768.8万元，临时过渡安置费320万元），其中基本支出0万元，项目支出1103.77万元；年末结转和结余0万元。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位没有国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位没有社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）预算配置方面
1、在职人员控制率，20xx年我征收中心编制15人，在岗15人，年末实有人数为15人，控制率为100%。
2、三公经费变动率，20xx年三公经费为0万元，20xx年三公经费为0.09万元。严格控制“三公经费”不超预算，（1）公用经费控制率100%，公用经费预算85万元，本年度基本支出中的一般商品和服务支出59.17万元。（2）三公经费控制率100%，三公经费预算2万元，本年度三公经费支出0.09万元。（3）20xx年我征收中心制定了财务管理和会计核算等管理制度，保证资金使用的合法性、合规性、完整性。（4）按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。（5）、预决算信息公开，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
（二）职责履行
（1）协助完成了98%核心景区移民搬迁项目房屋征收协议签订与补偿工作，对城区项目清零基本完成；
（2）完成了300多被征收户的临时过度期安置金600多万元的发放；
（3）综治、信访工作取得成效，全年完成信访件11起，对领导临时交办的其他工作圆满完成。
（三）履职效益
（1）经济效益：武陵源的房屋征收与补偿工作，全面为建设提质武陵源打开了新局面，对拉动经济增长和环境保护提质起到很好的作用。
（2）行政效能，我征收中心高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观，明确工作职责。推进政务公开透明度，方便人民群众；明确相关股室的职责，端正工作态度，转变机关作风，认真履行好各自职责。
（3）社会公众或服务对象满意度，20xx年我办在区委区政府正确领导下，全体干部职工切实转变工作作风，办事更极积，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，群众满意率达到百分之百。
七、存在问题及原因分析
1、安置房源建设滞后，严重影响征拆项目进展；
2、20xx年待安置房源约500多套，对未得到安置的被征收户需发放临时安置过渡金，征收成本不断增加；
3、今年征收拆迁诉讼案件呈下浮趋势，但也存在征拆诉讼案，需支付一定的诉讼费用。
八、改进措施
向区政府建议加快安置房源建设，及早竣工，及早安置。来减少财政负担。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果用于单位的各方面决策，并按要求及时在网上公开
其他需要说明的情况
（一）政府采购支出情况
本部门20xx年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
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