费用管理制度

来源：爱问旅游网

　　一、出差费用支付方式

　　1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；

　　二、出差费用核销程序㈠核销规定

　　1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

　　2、业务招待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。

　　3、所有报销项目均需凭等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

　　4、当日出差者不报销住宿费。

　　5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特殊情况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。

　　6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

　　7、若出差住宿费相关凭证丢失，须由该酒店把原来开具的另一联复印加盖财务专用章则可进行报销，否则不予报销。

　　8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。

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