序号审核项目责任人完成时间审核阶段P2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并为项目管理以及团队成员确定了各自的任务和权限？P2.11.组织架构图 ，此架构需要总经理或厂长签字授权。P2.12.项目经理任命书 ,此任命书需要总经理或厂长签字授权。P2.13.岗位职责, 体描述所有成员的工作内容/责任/对接窗口，人事部备案14.项目组人员能力，确保团队人员有足够能力完成相应工作。内容应包括：P2.1教育背景/工作经验/资格证书等。此份文件需要在 人事部门进行备案5. 供应商自始至终被纳入到项目管理中， 供应商的项目经理（窗口人物）P2.1需出现在资质结构图中。P2.2是否为落实项目规划了必要的资源，相关资源是否到位，并说明了变更情况？P2.21.设备开发计划P2.22.模具开发计划★需要批准2P2.23.场地开发计划P2.24.人员招聘计划P2.25.人员培训计划P2.26.预期的产能分析报告P2.27.供应商开发计划P2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了沟通？3P2.31.满足客户要求的项目时间计划P2.31.客户及内部里程碑评价分解、检查、落实、总结P2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？4P2.41.变更管理过程描述待查P2.5组织内部以及客户那里相关负责人员是否已经被纳入变更管理？★5P2.51.岗位职责P2.52.事态升级程序★ 6P2.6是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？P2.61. 质量管理计划P2.7是否建立了事态升级过程，该升级过程是否有效的得到了落实？★P2.71.考虑了客户的要求P2.72.定义了具体风险，约定了事态升级的时间范围★ 7P2.73.定义了联系人和决策者P2.74.定义了升级的标准和时间范围P2.75.需要一份包含措施在内的里程碑评价记录质量部提供《事态升级程序文件》P3 产品和过程开发的策划P3.1P3.1针对具体产品和过程的要求是否已经到位？P3.11.采购条件P3.12.质量管理的要求P3.13.文件记录方面的要求P3.14.质量协议P3.15.物流协议1P3.16.时间表P3.17.技术交货条件P3.18.信息平台入口P3.19.三方协议P3.110.检验规范P3.111.产品/过程的特殊特性P3.112.订货文件，内容包括时间/数量安排2P3.2在获得的产品要求和过程要求的基础上，是否对可生产性进行了综合的评价？★P3.2《项目可行性分析》P3.3P3.3是否为产品和过程的开发编制了计划表？P3.31.客户时间计划P3.32.项目时间计划P3.33.质量控制计划★3P3.34.产能分析研究P3.35.里程碑评价P3.36.项目会议记录P3.37.投资计划P3.38.原材料采购计划P3.39.客户时间变更和量产的保障方案P3.4针对产品和过程的开发，是否考虑到了所需的资源？P3.41.生产地点P3.42.模具P3.43.生产方式4P3.44.检具和测量设备P3.45.材料到位情况P3.46.人员资质P3.47. 数据传输P3.48. 信息流P3.5针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？P3.51.发包策略P3.52.供应商开发计划5P3.53.采购市场分析P3..供应商风险评估P3.55.如果为指定供应商，可以推动客户共同签署一份只能接口协议框架下的三方责权关系。P3.56.实验室和维护保养供应商开发计划P4 产品和过程开发的实现P4.1是否编制了产品FMEA/过程FMEA，并在项目进展过程中进行了更新，同时确定了改善1措施？P4.11.PFMEAP4.12.PFMEA更新P4.2产品和过程开发计划表中确定的事项是否得到落实？2P4.2使用《质量管理计划》进行监控P4.3P4.3人力资源是否到位并具备资质？P4.31.招聘计划P4.32.培训计划3P4.33.培训证明P4.34.特殊岗位的技能证明P4.35.产能分析和节拍时间与人员匹配P4.36.能力矩阵P4.4基础设施是否到位并使用？P4.4设备应在须在SOP之前，达成预期要求：P4.4设备/材料到厂P4.41.实验规划所需要的设备P4.42. 测试仪器/检具到厂P4.43. 原材料按时到厂P4.4厂内验证P4.41.原型件制造P4.42.适合设备/产能的layoutP4.43. 预期的生产线产能得到验证4P4.44. 单一工序的节拍时间P4.45. 单件的节拍时间P4.46.故障时间和停产时间的预判P4.4三方物流P4.41. 运输频次P4.42. 物流路径P4.43. 运输工具/容器P4.4库存P4.41.库容P4.42. 初始库存储备（量产前的产能)P4.5针对各个具体阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？ ★P4.51.产品试验（包括产品的装配试验，功能测试，使用寿命测试，环境模拟）P4.52.检验报告（全尺寸检验报告，这些文件都会体现在ISIR报告中）★P4.53.模具/检具验收5P4..包装P4.55. 物流方案P4.56. 机械验证P4.57. SPC测试P4.58.客户的样件认可P4.59.供应商证明P4.6是否针对各个具体阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？P4.61.特殊特性的清单P4.62.生产流程图P4.63.标准作业指导书P4..标准工艺卡P4.65.生产计划表P4.66.标准加工工位记录P4.67.检验流程P4.68.标准检验指导书P4.69.检验频率6P4.610.检验结果记录P4.611.产品落实阶段有针对性的检验P4.612.分段检验/分段评审P4.613.质量警告/质量停机/机械停机P4.614.测量设备清单P4.615.装置和设备清单P4.616.验收标准P4.617.最新的故障信息P4.618.维护保养计划P4.619.返工计划P4.620.返工P4.7是否在量产条件下展开了试生产，以便获取批量生产放行？P4.71.客户需求P4.72.最低产能P4.73.过程能力分析P4.74.测量工具能力P4.75.生产装置和资料达到量产要求P4.76.搬运/包装/标记/仓储7P4.77. 人员资质P4.78. 作业/检测指导书P4.79. 加工工位/检验工位设计P4.710.首件检验P4.711.首件检验流程和内容P4.712.根据客户时间表进行生产测试P4.713.发现零件清单和计划安排方面的错误P4.8采购方面的计划任务是否有效的落实？P4.81.特殊特性（客户产品的特殊特性要求需要被正确的传递到供应商处）P4.82.会议纪要（与供应商主要谈判的会议纪要需要被保留）P4.83.供应商项目经理任命（同P2.1）8P4.84.潜在供应商审核报告（此份报告应为最终版本，审核中所有的不符合项目已经得到改善，并且完成了复审）P4.85.产能报告（供应商需有足够的产能）P4.86.项目管理-（参考我方项目时间节点制定的时间计划，定期进行项目会议，进行里程碑总结等）P4.87. 质量管理计划-（参考其项目时间计划制定）P4.9为给生产起步阶段提供保障，是否对项目交接进行了控制？9P4.91.项目终身制P4.92.量产之后6个月，且客户端得到绿色放行。P5供应商管理P5.1P5.1是否只和获得批准的且具备质量能力的供应商开展合作？★P5.1有清晰的供应商选择标准1P5.12.潜在供应商评审P5.13.产能分析报告P5.2在供应链上是否考虑到了客户的需求？2P5.21.供应商项目经理的任命P5.22. 项目经理的职责P5.3是否与供应商就交货能力约定了目标，并且加以落实？3P5.3P5.31.需要和供应商就供货绩效进行约定并确保落实，从而实现产品的持续改进。采购协议/质量协议/物流协议2.目标一旦出现偏差，供应商必须进行限期整改。质量部提供（8D报告，我方将对 整改落实情况进行审核）P5.4针对采购范围，是否获得了必要的认可？ ★4P5.41.产品放行 质量部提供（首件认可/首批认可/材料性能报告/产品性能报告）P5.42.过程放行 质量部提供（过程审核）P5.5针对采购范围约定的质量是否得到保障？ ★★ ★ P5.51.质量协议的落实/质量部提供（通过PPM进行管控，可按照月/季度/年对供应商作出评价）P5.52.年度审核/质量部提供（每年对供应商进行一次审核，对其能力进行证明）5P5.5证）3.8D报告及跟踪验证/质量部提供（通过8D的形式，让供应商对出现的问题进行分析，并对改善结果进行验P5..原材料和成品有足够的检验可能性/质量部提供（来料检具/成品检具/供应商提供的原材料检验报告）P5.55.检验流程和方法一致性/质量部提供（二级文件和三级文件的一致性）P6过程分析/生产P6.1P6.1什么输入到过程中去？P6.1P6.1.1是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？★P6.1P6.1.2在约定的时间，所需数量/加工批量的上道工序产品是否能够被送至指定的库位/工位？P6.11.足够的运输工具P6.12.定义仓库位置---------（考虑到先进先出/最短路径/法雷奥场地规范的layout）P6.13.仓库管理---------------（FIFO管理，物料管理，物料摆放，领料的管理方法）P6.14.变更管理P6.15.只传递合格品/质量部门提供（所有零件都需要进行质量判定，判定之后作合格品入库）P6.11P6.1.3是否按照实际需求对上道产品进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与上道工序产品的特殊特性相一致？P6.11.仓储条件----------------------------------依据原材料的特殊特性进行仓储设置P6.12.运输器具需要客户进行批准P6.13.产品包装方案P6.14.工位5S----------后详5.备品备件管理---PE部门提供（备品备件清单 & 备品备件管理规范 & 备品备件库存监P6.1控）P6.1P6.1.4针对各种原材料的标识/记录/认可，是否到位？P6.11.合格标识------质量部门提供（合格贴上需要有检验日期和检验员姓名，检验记录需要进行纸质版保存）P6.12.特殊放行流程文件----质量部门提供P6.1P6.1.5量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？P6.1同P2.4P6.2P6.2所有生产过程是否受控？P6.2P6.2.1在生产控制计划的基础上，重要的要求是否完整的体现在生产和检验文件中？★P6.2同P4.5P6.2P6.2.2对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置？P6.21.首末件作业指导书-------------------------质量部提供（包括四级表单）P6.2P6.2.3使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求？ ★P6.21.CMK≥1.67 & PPK ≥ 1.67 & CPK ≥ 1.33P6.22.重要参数需要强行控制/PE部门提供（对无法测量过程能力的特殊特性进行100%防错）P6.23.防错P6.24. 考虑到报废和返工的条件下，要提供足够产能------ 生产部门提供（排产计划）P6.2P6.2.4在生产中是否对重要特性进行了控制管理？ ★2P6.21. 防错P6.22.CPKP6.23.100%检验P6.2P6.2.5对于报废零部件/返工零件，是否单独放置并且相应加以了标识？P6.21. 不合格品标识P6.22.隔离容器为红色P6.23.隔离区为红色★★★P6.2P6.2.6是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混批混料现象？P6.21.PFMEA中进行规定P6.22.采取防错措施P6.23.加工和检验使用状态标记，以保持可追溯性P6.24.及时清理无效标记P6.3P6.3哪些岗位为过程提供支持？人力资源P6.3P6.3.1在监控产品/过程质量方面，是否将相关的责权和权限委托给员工？P6.31.岗位职责P6.32.员工自检规定P6.33.质量控制卡P6.34.对产品的培训记录P6.35.设备维修保养的人员安排P6.36.开展/安排检验工具的调整和设置3P6.37.质量信息P6.3P6.3.2员工是否适合完成的任务，其资质是否始终有效？★P6.31.岗位描述P6.32.与岗位描述相应的培训P6.33.特殊工种证明P6.3P6.3.3是否编制了人力资源安排计划表？P6.3结合班次计划的人员招聘计划P6.32.能力矩阵P6.4P6.4哪些岗位为过程提供支持？人力资源P6.4P6.4.1在生产中是否对重要特性进行了控制管理？P6.41.设备保养计划P6.42.保养计划的实施和监督P6.43.维修申请P6.44.维修P6.45.模具管理4P6.4P6.4.2通过使用的测量和检测装置，是否能够有效的监控质量要求？★P6.41.检具使用的培训P6.42.MSAP6.43.检具校验标识P6.44.检具存储环境P6.4P6.4.3加工工位以及检验工位是否满足具体要求？ & 是否根据要求，正确的存放工具，装置和检验工具？★★P6.4在此项中主要的审核点为现场5S的管理。P6.5过程落实的效率如何？效率，效能，避免浪费P6.5P6.5.1针对产品和过程是否制定了目标要求？P6.51.人员出勤和缺勤P6.52.设备和机械的利用率P6.53.量产条件下，节拍时间下的产量P6..每时间单位加工产品的数量P6.55.单间生产时间P6.56.产量P6.57.计划/实际报废率P6.58.返工/报废5P6.59.质量数据（缺陷率和审核结果）P6.510.过程能力P6.5P6.5.2对收集的质量和过程数据是否展开了评价？P6.5相应部门对P5.1中的内容进行评价，并保留会议纪要。P6.5.3 一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效P6.5性？ ★P6.5相应部门对P5.1内容中不符合的原因进行分析，并制定改善对策，且进行跟踪P6.5P6.5.4是否对产品和过程展开定期评审？★P6.51.新项目P6.52. 产品或过程质量问题的改善措施的验证P6.53. 指出改善的可能性P6.6过程应取得怎样的成果？P6.6P6.6.1在产品和过程方面，是否满足了客户要求？★P6.61.主要的过程目标必须确认--------------（ P6.5.1 内容）P6.62.进行发货评审----------质量部提供（时间/频率/在哪里/记录表单）P6.63.耐久性试验/长期试验---------质量部提供（确定试验周期，并按照周期进行验证）P6..检验规范--------------------质量部提供P6.65. 检验工具的适用性----------质量部提供（检具的设计）P6.6P6.6.2量产/生产批量是否需要根据需要确定，并且以适当的方式提供给接下来的过程步骤？★★★P6.61.适合的内部运输工具---------------------------PE部门提供（包含在layout中）P6.62.定义的中转库位---------------------------------PE部门提供（包含在layout中）P6.63.看板管理（just in time） --------------------PE部门提供（包含在layout中）P6..零部件标准管理---------------------------------质量部提供（合格/不合格 & 零件等级信息）6P6.6P6.6.3是否根据实际需求对产品进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与产品的特殊特性相适应？P6.61.仓储量---------------------------PE部门提供（包含在layout中）P6.62.仓储条件------------------------PE部门提供（包含在layout中）P6.63.中转库易于操作--------------PE部门提供（包含在layout中）P6..防止损伤------------------------PE部门提供（包含在layout中）P6.65.现场5S- --------------------------PE部门提供（包含在layout中）P6.66.中转库仓储时间---------------PE部门提供（包含在layout中）P6.67.中转包装要求------------------PE部门提供（包含在layout中）P6.68.可用库存信息-----------------物流部门提供P6.69.备用包装------------------------物流部门提供P6.6P6.6.4对必要的记录/放行是否进行了管理，并开展了相应的存档？P6.6在内部流转中，每一步流转都需要进行放行，相关记录需要进行存档，并确定保存时间
