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安全隐患排查治理制度
为切实加强安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设,促进企业建立“风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制”，规范和加强体系建设考核工作，创新工作绩效，促进安全管理水平不断提升，特制定本制度。
一、工作目标
对公司生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识,以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态,以及它们转化为事故的条件,以便制定整改措施,消除或控制隐患和危险有害因素,保证公司生产安全。
二、隐患排查治理工作原则
按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求,坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合,对企业全面覆盖,排查不留死角,治理不留后患。
三、检查类型 1、综合性检查
是指以保障安全生产为目的,以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点,各有关专业和部门共同参与的全面检查。
2、专业检查
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主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。
3、季节性检查
是指根据各季节特点开展的专项隐患检查,主要包括： 春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点； 夏季以防需暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；
秋季以防暴、防火、防静电、防凝保温为重点；
冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。 4、日常检查
是指班组、同位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查，日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。
5、节假日检查
主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是告存在异常状况和隐、备用设备状态，备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排，企业保卫，应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班，机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。
6、事故类比隐患排查
是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查
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7、相关负责人履职检查
各级主要负责人履职排查是指各级领导按照岗位责任制的要求组织的检查，专兼职安全员、其他管理人员等日常安全监督检查时可参照已识别的风险点中的危险源控制情况进行抽查,并形成记录。
四、排查治理内容
隐患排查治理标准是依据安全生产相关的法律、法规、规章、标准、现程和安全生产管理制度，结合生产经营单位的行业特点，摘录出违反上述法律、法规、标准、规章等条款的，且在产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，通过隐患列举描述项，实现对特定类型生产经营单位隐患的归纳。
根据隐患分类的原则，隐患分管理事故类隐患和现场事故类隐。 管理事故类隐患主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺陷。
现场管事故类隐患主要是针对特种设备现场管理、生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他观场管理等方面存在的缺陷。
是否是隐患，应以该危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：
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违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求； 不符合针对风险制定的“典型控制措施”；
不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求； 不符合企业制定的管理制度、操作规程的要求； 违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施； 企业在安全管理方面的追求； 其他。
五、事故隐患分级
1、分级：根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安监总局第16号令)规定，按危害和整改难度大小，事故隐患分为两级：一般事故隐患和重大事故隐患。
一、二级风险对应的隐患为重大隐患，三、四级风险对应的隐患为一般隐患。不同级別隐患分别实施登记跟踪管理，风险等级直接引用于《危险源辨识与风险评价信息一览表》。
2、以下情况可直接判定为重大事故隐患：
(1)新建、改建、扩建建设项目的安全生产设施、职业病防治设施未按照依法批准的设计组织施工。
(2)超能力、超强度或者超定员组织生产。 (3)风险评价出的不可承受的风险。
(4)易燃、可燃液体末按规定设置固定灭火、冷却设施。 (5)同一区域有两类以上特种设备、设施未按规定检测、检验或两种以上特种作业人员无证上岗。
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(6)因家淘汰、禁止使用工艺、设备。
(7)重大危险源的主要设备及主要安全设施存在的隐患。 (8)人员密集场所(9人以上)重要的安全设施的隐患。 (9)因外部因素造成的难以整改的隐患。 (10)市级以上主管部门检查的隐患。 六、事故隐患治理
1、事故隐患治理原则与程序
治理的原则:隐患治理实行分级治理，既岗位能解决的不推给班组，班组能解决的不推给车间，车间能解决的不推给分厂，分厂能解决的不推给公司。
程序：遵循“发现→评估→确定治理责仼单位→落实整改→整改反馈→组织验证”的流程对事故隐患实施闭环管理。
2、事故隐患治理的实施 (1)一般事故隐患治理：
隐患排查人员向存在隐患的部门、车间、班组下发《隐患排查治理通知单》。由隐患整改责任单位负责人或班组立即组织整改,明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。
(2)重大事故隐患治理
一级(公司级)重大事故隐患的治理实行公司挂牌督办，并要制定《一级重大事故隐患治理方案》，下达《一级(公司级)重大事故隐患挂牌督办通知书》，按照方案的要求进行治理。
二级重大事故隐患的治理由各二级单位负责组织实施。参照一级
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（公司级)重大事故隐患治理方案，结合本单位的实际情况，制定本单位的重大事故隐患治理方案。针对不能及时整改，但有可能导致人身伤害或较大及以上事故经济损失的隐患，应立即制定临时防范措施和应急计划，并报告上一级主管部门，同时按操作规程和事故应急预案等进行紧急处理，必要时应停机(停工、停产)撤人。
所有的隐患排查治理都要登记在《事故隐患分类汇总表》 七、事故隐患治理效果验证
一般性事故隐患由隐患所在部门负责验收。重大事故隐患的效果验证。由企业隐患排查主管部门组织相关部门、车间、人员进行验收，验收合格经企业主要负责人签字确认后向监管部门提交《重大隐患登记及整改消号审批表》，并将整改情况记录在《事故隐患分类汇总表》。整改验收所使用的表格，可延用原有行之有效的表格和程序，也可重新自行设计。
八、持续改进 1、评审
企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求，评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。
2、更新
根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：
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一法律法规及标准规程变化或更新； 一政府规范性文件提出新要求；
一企业组织机构及安全管理机制发生变化；
一企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化； 一企业自身提出更高要求；
一事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求； 一其它情形出现应当进行评审。 九、文件管理
企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理，至少应包括：
一隐患排查治理制度； 一隐患排查治理台账；
一隐患排查项目清单等内容的文件成果。
重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。
十、考核办法 1、奖励
(1)对及时发现报告一般隐患的，奖励标准为每项5元； (2)对及时发现报告一般隐患并进行整改的，奖励标准为每项10元；
(3)对及时发现报告重大隐患的，奖励标准为每项20元； (4)对及时发现报告的重大隐患并进行整改的，奖励标准为每项
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50元；
(5)在隐患排查中积极排除事故隐患，避兔了事故发生:对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果,给予50-200元的奖励；
(6)在隐患排查期间为抢救国家财产和处理事故中表现突出的有功人员根据贡献大小，给予50-500元的奖励；
(7)在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰,按照上级有关文件精神，给予一次性奖励。
2、处罚
(1)严格执行《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及有关安全生产法律、法规和安全生产责任制、隐患排查责任制，如违反《规定》和未履行安全生产责任制、隐患排查责任制接受50-200元的处罚。
(2)严格执行公司各工种技安规程以及各项安全管理制度，在陷患排查期间对于一般性违章行为，以部门为考核单位，发现违章现象按经济责任制规定处罚。
(3)在隐患排查期间发现有严重违章行为，其后果严重的，按经济责任制规定加重处罚。
(4)对明知故犯，多次教育仍然违章者，停止工作到安监部作检査，重新接受安全教育，安全教育合格后方能上岗。
(5)对于在隐患排查中，未认真排查事故隐患而造成事故的直接责任者，根据经济损失大小按经济责任制进行考核处罚，造成严重后果的，交公司或司法机关处理，事故的其他责任者和责任部门按《山
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东省安全生产条例》进行处理。
(6)对存在的事故隐患隐瞒不报者，未采取防范措施或监控、治理不认真的，导致事故发生或造成人员伤亡、财产损失的，按《事故报告和调查处理管理规定》追究有关负责人的责任。
十一、本制度自下发之日起开始实施。
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