2、★★★公司部门及岗位KPI指标库

指标指标类别维度指标名称劳动生产率KPI描述及计算公式工业产值÷期间平均员工人数财务类财务控制单位成品加工费用能耗按不变价计算，折旧费不计，计算方式参考成本计算表辅材消耗退货率[实耗金额（领用）÷应耗金额]×100%（退货批次÷销售总批次）×100%客户满意客户投诉率度投诉批数/发货总批数*100%客户类客户投诉处理跟踪（投诉处理率 ）客户交期达成率入库交期达成率（顾客投诉于规定时间内处理完成数÷顾客投诉总数)×100%完成定单行数/应发货订单行数*100%及时入库的订单行数/应入库订单行数×100%完成发货的外部销售订单行数/应发货外部订单行数*100%完成订单行数/应入库订单行数*100%客户交期外部客户交货准时率内部客户交货准时率生产计划完成率（月订单完成量÷月订单计划量）×100%生产均衡、计划合理性生产运营分析报告生产计划的合理性根据工段提交生产月报表、生产数据统计表及成本报表，收集整理并形成汇总分析报告的质量、及时性 密切配合相关部门，解决生产过程中出现的设备、技术改造、能源、安全等问题产品产量/相应部门总出勤工时生产管理生产协调的效果性工时产量总生产量商品量现场作业规范情况实收率回收率每千元工资产值(万元）∑生产入库量-∑返工生产领用量∑生产入库量-∑生产领用量+∑转移入库量-∑转移出库量定期对所管理的车间材料整理、5S管理的情况进行检查成品产出/原辅料投入*100%（产成品+半成品+期初期末在制品净值+废品）/原辅料领用量*100%产值（万元单位）/工资（千元单位）成本管理每公斤加工费各项目加工费之和/重量机物料和动力单耗机物料动力成本金额/产品产量*100%合格率（产出的合格品量÷总投入量）×100%一次送检合格率除返工单外所有订单第一次产出合格品量/总投入量*100%质量管理让步放行率（让步放行批数÷放行总批数）×100%质量改进（纠正整改）实施完成率（通过验证的项目数÷应完成项目数）×100%按工艺检查发现违规情况按检查发现违规情况当年共立项的技术项目个数（按计划开展或者比计划提前的项目数量/已立项总数）×100%（已完成的技术项目数/已立项技术项目总数）×100%（成功应用的技术项目数/年度研发项目数）×100%按技术创新项目完成时效及质量内部运营类工艺纪律执行情况质量体系运行违规情况技术项目立项数项目计划进展按时率技术项目完成率技术研发项目的技术转化率技术管理技术创新项目执行情况技术管理工艺变更资料提交及时性、准确性根据技术管理部反馈情况标准制（修）订完成及时率（实际完成标准数÷计划完成数）×100%，标准包括产品标准、工艺标准、制造标准原辅料标准、让步接收、制程跟踪、作业指导书等标准化文件新产品开发工作的计划的准确性产品代码信息与实际产品的匹配程度，按出现错误的次数考核按设备检查发现违规情况新产品开发工作计划的质量产品标识准确性设备日常保养维护执行情况设备完好率（完好的设备台数/设备总台数）×100%；其中设备总台数为当月考核设备台数（故障时间低于某值的设备为完好的设备须明确）设备管理(设备开机总工时－外部停机总工时)÷设备开机总工时×100%，设备开机总工时即每日上班工时（包括加班工时）设备有效生产率库存物资账、物、卡相符，与财务部门账账相符按相关制度规定，保证库存物资账、物、卡相符，以不符合次数分析统计存货周转天数30天*统计期末对应的月数/存货周转率库存管理呆滞物资库存降低率盘点差错率货物安全管理物资入库规范性物资出库规范性[（期初呆滞品数量-期末呆滞品数量）÷期初呆滞品数量]×100%（盘点差错量/盘点总量）×100%检测货物的防火、防盗及重要物资的合规性按实际入库情况按实际出库情况按相关制度规定，以归档不完整性、不及时性情况分析评价（实际完成培训学时数÷计划培训学时数）×100%实际完成培训学时数÷部门平均人数（被培训人数÷员工总人数）×100%（当年本部门员工离职人数÷当年部门员工总人数）×100%其它指标年度资料整理归档完整性、及时性培训计划完成率员工培训人均培训时数培训覆盖率学习发展类

员工离职率员工满意习发展类员工满意关键岗位人才流失率统计报表提交及时性、规范性（当年本部门关键岗位员工离职人数÷当年关键岗位员工总人数）×100%描述各类统计报表汇报情况根据人事管理部门反馈情况描述预算管理工作执行情况，包括预算数据收集、预算方案编制、预算分析报告编制部门建设及时性、准确性绩效结果及分析报告提交预算方案及分析报告编制及时性、规范性★★★公司部门KPIKPI量化标准比目标值增加2%，分值增加5分，总分最高不超过125分；比目标值减少2%，分值减少5分；小于目标值12%时，得分为0 -实际值＞最大值：得分为0分 -最大值≥实际值＞目标值：得分为70+（95-70）×[（最大值-实际值）÷（最大值-目标值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值＞实际值≥最小值：得分为105+（125-105） ×[（目标值-实际值）÷（目标值-最小值）] -实际值＜最小值：得分为125分比目标值减少2%，分值增加5分，总分最高不超过125分；比目标值增加2%，分值减少5分；大于目标值12%时，得分为0退货率为0，得100分；退货率每增加2%，扣10分；增加6%及以上，得0分 -实际值＞最大值：得分为0分 -最大值≥实际值＞目标值：得分为70+（95-70）×[（最大值-实际值）÷（最大值-目标值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值＞实际值≥最小值：得分为105+（125-105） ×[（目标值-实际值）÷（目标值-最小值）] -实际值＜最小值：得分为125分高于95%，得100分；90%-95%，得80分；85%-90%,70分；低于85%，得0分评价信息来源周期年度IT部评价方法层差法月度/年度财务部逆向百分比法半年度月度财务部国内贸易部海外贸易部层差法层差法月度质管部逆向百分比法月度月度月度月度月度鹏鹭公司IT部IT部IT部IT部层差法正向百分比法正向百分比法正向百分比法正向百分比法 -实际值<底限值：得分为0分 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分 -实际值<底限值：得分为0分 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分详见《定性指标描述》1详见《定性指标描述》2详见《定性指标描述》3 -实际值<底限值：得分为0分 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分

-目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分

月度IT部正向百分比法月度生产管理部等级评价法月度公司分管领导等级评价法月度月度上级主管IT部等级评价法正向百分比法 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分年度年度IT部IT部生产管理部IT部IT部IT部正向百分比法正向百分比法加减分法正向百分比法正向百分比法正向百分比法逆向百分比法逆向百分比法完全符合规定，100分；出现一次不合格，扣5分，出现8次以上，得0分月度 -实际值<底限值：得分为0分 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分 -实际值＞最大值：得分为0分 -最大值≥实际值＞目标值：得分为70+（95-70）×[（最大值-实际值）÷（最大值-目标值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值＞实际值≥最小值：得分为105+（125-105） ×[（目标值-实际值）÷（目标值-最小值）] -实际值＜最小值：得分为125分 -实际值<底限值：得分为0分 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分 -实际值＞最大值：得分为0分 -最大值≥实际值＞目标值：得分为70+（95-70）×[（最大值-实际值）÷（最大值-目标值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值＞实际值≥最小值：得分为105+（125-105） ×[（目标值-实际值）÷（目标值-最小值）] -实际值＜最小值：得分为125分完成率高于95%，100分；90%-95%，85分；85%到90%，75分；低于85%,0分满分100分，发生一次扣5分，发生六次以上得分为0满分100分，发生一次扣5分，发生六次以上得分为0目标值为100分，比目标值±1个，得分±10分，得分最高不超过125分，比目标值少4个及以上，得分为0按时率=100%，得分为125分按时率每降低10%，得分减10分按时率低于50%，该项得分为0完成率=100%，得分为125分完成率每降低10%，得分减10分完成率低于50%，该项得分为0转化率=100%，得分为125分转化率每降低10%，得分减10分转化率低于50%，该项得分为0详见《定性指标描述》4月度月度月度月度财务部月度IT部年度IT部正向百分比法正向百分比法月度IT部月度质管部逆向百分比法月度月度月度年度月度质管部质管部质管部技术管理部技术管理部层差法加减分法加减分法加减分法层差法月度技术管理部层差法季度月度技术管理部技术管理部层差法等级评价法详见《定性指标描述》6 -实际值<底限值：得分为0分 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分详见《定性指标描述》7完全准确无误，100分；出现一次错误扣10分；出现3次以上该项得0分满分100分，发生一次扣5分，发生六次以上得分为0 -实际值<底限值：得分为0分 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分 -实际值<底限值：得分为0分 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分各项物资帐、物、卡完全相符，得100分；出现一次符扣10分；三次以上不符合，得分为0 -实际值＞最大值：得分为0分 -最大值≥实际值＞目标值：得分为70+（95-70）×[（最大值-实际值）÷（最大值-目标值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值＞实际值≥最小值：得分为105+（125-105） ×[（目标值-实际值）÷（目标值-最小值）] -实际值＜最小值：得分为125分降低率为100%，得100分；降低率每少4%，扣5分，降低率低于80%，得0分在0.5%范围内，100分；在1%范围内，90分；2%范围内，80分；超过2%，0分完全达标次，100分；一次违规得0分按规定入库，100分；每违规一次扣10分；超过三次以上得分为0按规定出库，100分；每违规一次扣10分；超过三次以上得分为0 - 年度资料归档及时、齐全完整，100分； - 出现未及时或不完整情况，1例扣5分； - 出现6次资料归档不完整、不及时情况，该项0分实际完成比率直接转化为分数，低于70%，得分为0实际值=目标值时，得分为100分；实际值每增减3学时，得分相应增加10分；实际值<4时，得分为0。实际完成比率直接转化为分数，低于70%，得分为0目标加减5%及以内，100分；目标加减10%及以内 ，80分；目标加减15%及以内 ，70分；目标加减15%以上，该项得分为0季度技术管理部等级评价法季度技术管理部正向百分比法月度月度月度技术管理部生产管理部机电部等级评价法加减分法加减分法月度IT部正向百分比法年度机电部正向百分比法月度财务部加减分法月度财务部逆向百分比法季度月度月度月度月度年度年度年度年度生产管理部财务部生产管理部生产管理部生产管理部部门经理人力资源部人力资源部人力资源部层差法层差法非此即彼法加减分法加减分法加减分法百分比法百分比法百分比法层差法年度公司分管领导目标加减5%及以内，100分；目标加减10%及以内 ，80分；目标加减15%及以内 ，70分；目标加减15%以上，该项得分为0详见《定性指标描述》8详见《定性指标描述》9详见《定性指标描述》10年度公司分管领导月度月度季度生产管理部人力资源部财务部层差法等级评价法等级评价法等级评价法门KPI分解矩阵总经理★副经理制造科长生管科长★设备维修还原工段碳化工段工艺技术工厂总务科长长长员★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★岗位名称生产技术维修技术五金仓管生产调度朋鹭保安还原班长生管员办事员朋鹭保安员员员员班长★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★厨师厨工清洁员绿化工采购员报关员出纳会计