工作危害分析JHA记录表合成氨风险评价记录

来源：爱问旅游网

工作危害分析（JHA）记录表

单位：合成分厂工作岗位：合成维修班岗位工作任务：动火作业日期：序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 S 4 2 5 3 5 4 3 2 4 3 2 4 4 R 8 4 10 6 10 8 6 4 8 6 4 8 8 建议改进措施完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程接到任务单，确认动火动火项目、位置人员伤害、损坏机械项目及动火位置不清楚设备动火前安全项目准备工作熟悉现场情况现场环境危险人员伤害、中毒窒息 1 动火分析合格，相关人工艺处理不正易燃易爆介质存在,员签字办理动火证确人员伤害，爆炸着火着火,人员伤害火情扩大对动火作业造成危险，易发生事故人员伤害人员伤害人员伤害、爆炸着火人员伤害人员伤害、着火 2 清理动火周围15米内或可燃物未清理下方可燃物动火现场有消防灭火措无消防措施施工艺监火人不工艺监火人现场监护熟悉现场个人防护用品完好并正未戴防护用品动火确佩戴前工动火工具完好器具缺陷器具气瓶无泄漏气瓶有泄漏准备气带、电焊带等完好带缺陷工作电气设施完好电气设施缺陷动火监火人离开作业过程工艺异常 3 动火人继续动对动火作业造成危火险，易发生事故 1 / 82

4 动火作业结束火种未清理着火有规程,严格执行 1 4 4 完善操作规程 2 / 82

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单位：合成分厂工作岗位：合成维修班岗位工作任务：高处作业日期：序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施 L S R 建议改进措施 1 接到任务单，确认高处高处火项目、位置人员伤害有规程,严格执行不清楚高处项目及高处位置作业现场环境危险人员伤害有规程,严格执行前安熟悉现场情况全项相关人员签字办理高安全措施未落实人员伤害有规程,严格执行目准处作业证备工对高处作业造成危险，作监护人现场监护监护人不熟悉现场有规程,严格执行易发生事故个人防护用品完好并未戴防护用品正确佩戴工器具准架子板牢固可靠架子板不牢固备工作检修工具完好并放入工具缺陷工具袋监护人离开人员伤害人员伤害人员伤害有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 4 5 4 3 3 3 5 5 6 2 8 10 8 6 3 6 10 5 加强职工培训加强职工培训加强职工培训完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程 2 3 高处作业过程工艺异常作业人抛掷物品对高处作业人造成危有规程，严格执行险，易发生人员伤害有规程，严格执行对其他人员造成伤害有规程，严格执行 2 / 82

高处作业结束架子板未拆除对现场环境造成危险，不利于人员操作，架子有规程，严格执行板易燃 1 5 5 完善操作规程

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单位：合成分厂工作岗位：合成维修班岗位工作任务：受限空间作业日期：序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施 L S 2 1 2 2 2 3 2 5 R 4 1 4 4 2 6 4 改进措施完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程接到任务单，确认受限空间作受限空间作业项人员伤害、损坏机械设备业项目和设备名称目和设备名称熟悉现场情况受限空间作业前安全项目准备现场环境危险人员伤害、中毒窒息易燃易爆介质存在,人员伤害着火，人员伤害火情扩大人员伤害有规程,严格执行 2 有规程,严格执行 1 有规程,严格执行 2 有规程,严格执行 2 有规程,严格执行 1 岗位配置急救物资 2 有规程,严格执行 2 有规程,严格执行 2 安全分析合格，人员签字办理工艺处理不正确受限空间作业证设备外放置氧气呼吸器或其它可燃物未清理安全防护用品现场有消防灭火措施现场有急救物品和物资工艺监护人现场监护无消防措施急救物资不完善 1 工艺监护人不熟对动火作业造成危险,易悉作业情况发生事故人员伤害 3 / 82

2 工器个人防护用品完好并正确佩戴未戴防护用品 10 完善操作规程具准照明防爆，线路完好备作业工具完好照明缺陷器具缺陷人员伤害人员伤害有规程,严格执行 2 有规程,严格执行 2 5 5 10 完善操作规程 10 完善操作规程 4 / 82

3 作业监护人离开过程工艺异常受限空间作业结束作业人继续在受对受限空间作业造成危限空间内险,易发生事故物品遗漏受限空间内受限空间损坏有规程,严格执行 2 有规程,严格执行 2 有规程,严格执行 2 5 5 5 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程 4

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单位：合成分厂工作岗位：合成维修班工作任务：盲板抽堵作业日期：序号工作步骤有针对性的工艺处理方案抽堵盲板前安全项目准备工作危害方案不完善主要后果现有安全控制措施 L 2 2 2 2 2 2 1 2 S 5 5 2 2 3 2 2 2 R 建议改进措施人员伤害,设备损坏,爆有规程,严格执行炸着火 10 加强职工培训 10 加强职工培训 4 4 6 4 2 4 加强职工培训完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程接到任务单，确认检修项目及检修项目、盲板位人员伤害、损坏机械设备有规程,严格执行盲板抽堵位置置不清楚熟悉现场情况现场环境危险人员伤害、中毒窒息有规程,严格执行有规程,严格执行 1 相关人员签字办理盲板抽堵作相关人员未落实人员伤害，爆炸着火业证安全措施工艺人员现场监护工艺人员不熟悉对盲板抽堵作业造成危有规程,严格执行工艺流程险,易发生事故人员伤害人员伤害人员伤害、爆炸着火 4 / 82

2 工器个人防护用品完好并正确佩戴未戴防护用品具准检修作业工具完好器具缺陷备工作盲板制作符合安全要求盲板有缺陷有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行 3 盲板牌制作并编号作业过程工艺监护人离开工艺异常未制作盲板牌作业人继续作业人员不清楚是否有盲板有规程,严格执行 4 2 2 2 4 2 5 4 16 完善操作规程 4 完善操作规程对动火作业造成危险,易有规程,严格执行发生事故有规程,严格执行对安全生产造成危险有规程,严格执行 10 完善操作规程 8 完善操作规程 4

盲板抽堵作业结束盲板牌未悬挂工作危害分析（JHA）记录表

单位：合成分厂工作岗位：所有岗位工作任务：设备巡回检查日期：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 工作步骤个人防护用品完好正确佩戴个人防护用品巡检工具完好熟悉巡检环境安全状况现场设备运转情况查找跑冒滴漏检查管线及设备振动情况现场消防设施检查危害防护用品缺陷不使用防护用品工具有缺陷环境不熟悉设备运转不好泄漏损坏管道、设备消防设施损坏主要后果人员伤害人员伤害人员伤害人员伤害人员伤害，设备损坏爆炸,人身伤害,窒息中毒,烫伤爆炸,人身伤害,中毒,灼伤扩大事故范围 5 / 82

现有安全控制措施有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行 L 2 2 2 2 2 2 2 2 S 3 3 3 3 2 3 4 2 R 6 6 6 6 4 6 8 4 建议改进措施完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程 9 10 11 12 13

现场消防通道检查通道堵塞扩大事故范围人员伤害不利于安全生产设备事故,机械伤害,人员伤害不利于安全生产有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 6 完善操作规程 4 4 4 6 完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程现场防护栏、地沟盖板等安全安全设施损坏设施检查现场仪表、电气设施检查现场人员作业情况安全检查巡检结束后记录检查情况指示不正确三违现象存在不如实记录工作危害分析（JHA）记录表

单位：合成分厂工作岗位：合成修班岗位工作任务：设备日常检修作业日期：序号 1 2 3 4 5 6 工作步骤接到检修任务单个人防护用品完好并正确佩戴准备符合安全规范的工器具准备检修项目的备件危害泄漏、爆炸砸伤，机械伤害超温、灼伤机械伤害主要后果人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害 6 / 82

现有安全控制措施有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行 L 2 2 2 2 2 2 S 3 3 2 3 3 5 R 6 6 4 6 6 建议改进措施加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训与工艺联系，工艺处理并签字后进工艺处理不完全入现场消除消除管线漏点及振动异响,振动,泄漏 10 加强职工技术培训 7 8 9 10

更换泄漏的阀门填料或阀门更新运转设备的日常维护消除各类跑、冒、滴、漏检修结束后工艺人员确认并签字泄漏,机械损坏泄漏泄漏检修处理不完全人身伤害人身伤害人身伤害设备损坏有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行 3 2 2 2 3 5 3 2 9 加强职工技术培训 10 加强职工技术培训 6 4 加强职工技术培训加强职工技术培训工作危害分析（JHA）记录表

单位：合成分厂工作岗位：合成维修班岗位工作任务：阀门的日常更换日期：序号 1 2 3 工作步骤接到检修任务单个人防护用品完好并正确佩戴准备符合安全规范的工器具危害泄漏、爆炸砸伤，机械伤害超温、灼伤主要后果人身伤害人身伤害人身伤害 7 / 82

现有安全控制措施有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行 L 2 2 2 S 3 3 2 R 6 6 4 建议改进措施加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训 4 5 准备检修项目的备件机械伤害人身伤害人身伤害有规程,严格执行有规程,严格执行 2 2 3 3 6 6 加强职工技术培训加强职工技术培训与工艺联系，工艺处理并签字后工艺处理不完全进入现场 8 / 82

6 7 8 9 10

拆、卸泄漏阀门螺栓更换填料拆阀头检查更换新阀门设备损坏设备损坏设备损坏设备损坏中毒、人员受伤有规程,严格执行中毒、人员受伤有规程,严格执行中毒、人员受伤有规程,严格执行中毒、人员受伤有规程,严格执行设备损坏有规程,严格执行 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 6 4 4 6 4 加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训检修结束后工艺人员确认并签字检修处理不完全

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单位：合成分厂工作岗位：合成维修班岗位工作任务：系统计划检修作业日期：序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施 L S R 建议改进措施 1 计划检修方案的确定方案有缺陷中毒、人员受伤有规程,严格执行 2 4 8 建议加强职工培训 8 / 82

2 3 4 准备符合安全规范的工器具准备检修项目的备件超温、灼伤机械伤害人身伤害人身伤害有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行 2 2 2 3 2 2 6 4 4 加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训与工艺联系,工艺处理并签字后工艺处理不完中毒、人身伤害进入现场全 9 / 82

5 6 7 8 9 10 11 12

塔器打开内部检查塔器内部探伤高温、泄漏高温、泄漏中毒、人员受伤中毒、人员受伤中毒、人员受伤中毒、人员受伤中毒、人员受伤中毒、人员受伤中毒、人员受伤中毒有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行 2 2 2 2 2 2 1 2 5 5 3 2 2 2 2 3 10 10 6 4 4 4 2 6 加强职工技术培训加强职工技术培训建议加强职工培训加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训管线及焊缝的检查、测厚、探伤高温、泄漏部分阀门更换压缩机的计划检修泵体的计划检修系统漏点消除部分塔器催化剂更换高温、泄漏设备损坏设备损坏设备损坏泄漏

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单位：合成分厂工作岗位：合成维修班岗位工作任务：压缩机单机大、中修作业日期：序号 1 工作步骤接到检修任务单危害任务单不完全主要后果人身伤害现有安全控制措施有规程，严格执行 L 2 S 3 R 6 建议改进措施加强职工技术培训 9 / 82

2 3 个人防护用品完好并正确佩戴准备符合安全规范的工器具砸伤，机械伤害人身伤害超温、灼伤人身伤害有规程，严格执行有规程，严格执行 2 2 3 2 6 4 加强职工技术培训加强职工技术培训 10 / 82

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 准备检修项目的备件机械伤害人身伤害人身伤害人员受伤人员受伤灼伤机械伤害灼伤机械伤害灼伤机械伤害灼伤机械伤害灼伤机械伤害灼伤机械伤害灼伤机械伤害灼伤机械伤害灼伤机械伤害有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训与工艺联系，工艺处理并签字后工艺处理不全进入现场。部分阀门更换拆各段气阀设备损坏设备损坏十字头盘前、盘后塞上滑板间隙，人身伤害测活塞杆中心位置拆曲轴箱上盖，检查主轴和连杆人身伤害大小串量，抽连杆。拆连接器人身伤害所拆零部件做标记，有序整齐摆人身伤害放。拆轴颈，十字头销人身伤害拆主、副轴上瓦盖，轴瓦检查，人身伤害轴颈宏观检查并抛光。进行全部项目的无损探伤刮油环检查或更换人身伤害人身伤害主轴瓦更换回装，压量；副轴瓦人身伤害压量调整回装。 10 / 82

17 18 19 20 21 22 23 24

回装连杆，把紧连接器人身伤害灼伤机械伤害灼伤机械伤害灼伤机械伤害灼伤机械伤害设备损坏有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 3 10 10 10 10 10 10 10 6 加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训加强各工种联系加强各工种联系加强技术管理测各串量无误后，清理曲轴箱、人身伤害加油、装曲轴箱大盖。油系统及副机的检查清理、管道人身伤害检测等。回装气阀，检修扫尾，清理现场人身伤害检修结束，工艺交接电、仪、化工联合调试联锁交接不完全调试不全化工、维修等部门联合试车验收联合试车不周检修资料数据整理归档资料数据不全设备安全无保有规程，严格执行 2 障检修质量无验有试车方案，严格执行 2 收检修质量无追有规程，严格执行 2 溯源

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单位：合成分厂工作岗位：合成维修班岗位工作任务：压缩机小修作业日期：

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序号 1 工作步骤接到检修任务单危害任务单不完善主要后果人身伤害现有安全控制措施有规程,严格执行 L 2 S 3 R 6 建议改进措施加强职工技术培训 12 / 82

2 3 4 5 6 7 8 9 10

个人防护用品完好并正确佩戴准备符合安全规范的工器具准备检修项目的备件砸伤，机械伤害超温、灼伤机械伤害人身伤害人身伤害人身伤害人身伤害有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 6 6 6 6 加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训加强职工技术培训与工艺联系,工艺处理并签字后工艺处理不完全进入现场更换气阀、排油阀氨气、可燃气泄漏机械伤害、砸伤、有规程,严格执行氨气窒息机械伤害、砸伤、有规程,严格执行氨气窒息机械伤害、砸伤有规程,严格执行环境污染有规程,严格执行 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程检查连接器,大小头瓦,连杆螺栓氨气、可燃气泄漏检查循环油泵胶皮圈清洗注油器,调整油量试车验收可燃气泄漏润滑油泄漏中毒、人身伤害氨中毒、灼伤、有规程,严格执行机械伤害工作危害分析（JHA）记录表

单位：合成分厂工作岗位：循环、氮氢、联合、5L压缩岗位工作任务：循环、氮氢、联合、5L压缩机正常开车操作日期：序号工作步骤危害主要后果 12 / 82

现有安全控制措施 L S R 建议改进措施 1 检修工作结束,与工艺交接交接不完全爆炸、人身伤害、中毒有规程,严格执行烫伤 2 2 4 完善交接制度 13 / 82

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 开车前各项安全措施的落实安全措施落实不到位检查盲板是否抽完超温，超压爆炸、人身伤害、中毒有规程,严格执行爆炸、人身伤害、中毒有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 6 完善操作规程 4 完善操作规程 2 完善操作规程 2 完善操作规程各段分离器排净积水，水系超压，泄漏，开车时发人身伤害、损坏设备统试车投运生液击循环油系统试车投运仪表联锁、设备检查正常电气设备检查正常检查阀门的开关是否正确启动注油泵压缩机盘车后手柄复位超温超温，超压，泄漏超温、触电阀门开关有误触电手柄未复位损坏设备爆炸、人身伤害人身伤害人身伤害设备损坏人身伤害设备损坏 5 10 完善操作规程 36 完善操作规程 4 2 1 2 1 8 完善操作规程 2 完善操作规程 1 加强操作责任 2 完善操作规程 1 完善操作规程爆炸、人身伤害、中毒有规程,严格执行启动压缩机触电空转试车及试漏，检查各部超温，泄漏件运转情况 13 14 15

关各排油水阀、放空阀，缓超温,超压,泄漏，开、人身伤害、造成后工序慢开入口阀，关各回一阀缓有规程,严格执行关错阀生产波动甚至停车慢升压至生产所需压力接送气指令后,开出口阀向超温,超压,泄漏后工序平稳送气控制各处压力、温度正常，超温,超压,泄漏再次作全面的检查人身伤害、窒息中毒、有规程,严格执行烫伤人身伤害、窒息中毒有规程,严格执行 2 2 2 3 3 4 6 完善操作规程 6 完善操作规程 8 完善操作规程工作危害分析（JHA）记录表

单位：合成分厂工作岗位：循环、氮氢、联合、5L压缩机岗位工作任务：循环、氮氢、联合、5L压缩机正常停车操作日期：

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序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施 L S R 建议改进措施 14 / 82

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

停车期间安全措施的落实停车前准备工作接停车指令系统停车安全措施落实不到人身伤害、窒息中毒、烫伤位工作不到位误操作人身伤害、窒息中毒、烫伤人身伤害、生产波动有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 3 1 1 2 2 1 2 2 1 5 1 1 1 3 1 1 4 2 1 4 2 1 完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程先关出口阀再开放空阀卸超温，超压，泄漏,爆炸、人身伤害、造成后工序有规程，严格执行压关、开错阀生产波动甚至停车按从高压段向低压段的顺带液，高压段气串入液击损坏设备序开各段排油水阀低压段开四/三/二回一卸压开一回一卸压压力卸完后停主机停注油泵、循环油泵关油冷器上回水阀超温，超压，泄漏超温，超压，泄漏超温，超压空转无有规程，严格执行爆炸、人身伤害、中毒、烫伤有规程，严格执行爆炸、人身伤害、中毒、烫伤有规程，严格执行爆炸、人身伤害损坏设备浪费水液击损坏设备液击损坏设备人身伤害有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行 10 完善操作规程 1 2 3 9 1 完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程关回水大阀，开倒淋卸压积液开车时易液击关各段排油水阀，开各段积液开车时易液击分离器倒淋关入口总阀,做全面检查泄漏工作危害分析（JHA）记录表

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单位：合成分厂工作岗位：各压缩岗位

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工作任务：各压缩机紧急停车操作日期：序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施 L S R 建议改进措施 1 立即切断电源，控制各段不超压，发出相应信超温，超压，泄漏号通知有关人员和单位迅速关死出口阀、开放超压，关、开阀错误空阀由高压到低压慢慢卸超压，泄漏压，严防高压串低压停循环油泵、注油泵空转爆炸、人身伤害、窒息中有规程，严格执行毒、烫伤爆炸，造成后工序生产波有规程，严格执行动甚至停车爆炸、人身伤害、窒息中有规程，严格执行毒、烫伤损坏设备有规程，严格执行 3 3 9 完善操规程 2 3 4 5 6

1 2 1 3 2 1 5 1 3 5 1 10 1 9 10 完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程排各段水冷器、分离器积液引起液击倒淋了解停车原因，全面检超压查，做好开车准备液击爆炸、人身伤害、易有规程，严格执行造成液击，损害设备爆炸、人身伤害、窒息中有规程，严格执行毒、烫伤

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单位：合成分厂工作岗位：各压缩机岗位工作任务：各压缩机倒车操作日期：序号 1 2 工作步骤危害主要后果现有安全控制措施 L 2 3 S 2 3 R 4 9 建议改进措施完善操作规程完善操作规程完善操作规程加强技术培训完善操作规程完善操作规程 3 4 5

按正常开车程序将备用压缩负荷波动人员伤害、设备损坏有规程，严格执行机开启确定备用压缩机运转正常，可负荷波动人员伤害、设备损坏有规程，严格执行进行倒车渐关备用机放空阀、开各出口阀；同时将运行机出口阀缓慢超压影响产量有规程，严格执行关闭，开放空阀泄压调节备用机至生产所需负荷负荷波动影响产量有规程，严格执行有规程，严格执行 2 1 1 4 2 1 8 2 1 确认备用机运行无问题时，按负荷波动影响产量正常停车操作停掉在用机 16 / 82

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单位：合成分厂工作岗位：所有有离心泵的岗位工作任务：离心泵正常开车操作日期：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 工作步骤打开泵的入口阀危害机体损坏主要后果爆炸、人身伤害现有安全控制措施 L 有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行 2 2 S 4 3 R 建议改进措施 8 完善操作规程 6 完善操作规程 6 完善操作规程 2 完善操作规程 5 完善操作规程检查平衡管是否畅通，打开出打量不好压力低机体损坏口导淋气体排净检查轴承室内有无足量的润轴承润滑效果差设备损坏滑油及油质打开冷却水系统盘车数圈准备工作就绪后启动电机冷却效果差，设备卡涩损坏设备损坏设备，影响系统开车 2 3 1 1 2 3 2 2 5 电流过高，电机人身伤害损坏影响系统开车着火 5 10 完善操作规程 2 6 完善操作规程观察泵、电机的运转情况是否设备损坏正常检查电机电流是否平稳烧毁电机 5 10 完善操作规程 9 一切正常后，立即打开泵出口超压阀，逐渐调节至所需流量设备损坏有规程,严格执行 2 5 10 完善操作规程 17 / 82

10 将填料和机械密封漏液回收环境污染至地下池环境污染有规程,严格执行 3 3 9 完善操作规程 18 / 82

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单位：合成分厂工作岗位：所有有离心泵的岗位工作任务：离心泵正常停车操作日期：序号 1 2 3 4

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工作步骤关闭在用泵出口阀按下停车电钮将泵停止运转危害机体损坏触电主要后果现有安全控制措施 L 2 1 2 1 S 2 3 5 2 R 4 3 10 2 建议改进措施完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程爆炸、人身伤害有规程，严格执行人员伤害人身伤害浪费水资源有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行关闭泵入口阀，将泵体内压力损坏设备卸掉，溶液排净关闭冷却水、填料密封水浪费水资源

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单位：合成分厂工作岗位：所有有离心泵的岗位工作任务：离心泵紧急停车操作日期：序号 1 2 3 4

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工作步骤按下停车电钮将泵停止运转关闭泵出口阀危害触电机体损坏主要后果人员伤害现有安全控制措施有规程，严格执行 L 1 2 2 1 S 3 2 5 2 R 3 4 10 2 建议改进措施完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程爆炸、人身伤害有规程，严格执行人身伤害有规程，严格执行关闭泵入口阀，将泵体内压力损坏设备卸掉，溶液排净发出相应信号通知有关人员和单位；了解停车原因，全面超压检查，做好开车准备爆炸、人身伤害有规程，严格执行

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单位：合成分厂工作岗位：所有有离心泵的岗位工作任务：离心泵倒泵操作日期：序号 1 2 3 4 5

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工作步骤危害主要后果现有安全控制措施 L 2 3 2 1 1 S 2 3 4 2 1 R 4 9 8 2 1 建议改进措施完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程按正常开车程序将备用泵开负荷波动人员伤害、设备损坏有规程，严格执行启，稍减运行泵电流确定备用泵运转正常，可进行负荷波动人员伤害、设备损坏有规程，严格执行倒泵渐开备用泵出口阀，同时将运超压影响产量有规程，严格执行行泵出口阀缓慢关闭调节备用泵至生产所需流量负荷波动影响产量有规程，严格执行有规程，严格执行确认备用泵运行无问题时，停负荷波动影响产量掉在用泵

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工作危害分析（JHA）记录表

单位：合成分厂工作岗位：氨合成塔岗位工作任务：氨合成塔长期停车后的开车操作（未更换催化剂）日期：序号 1 2 3 4 工作步骤检修工作结束，与工艺交接开车前各项安全措施的落实检查DCS操作系统是否好用危害交接不完全超温，超压，泄漏超温，超压，泄漏主要后果现有安全控制措施 L 2 2 2 1 S R 建议改进措施爆炸、人身伤害、窒有规程，严格执行息中毒爆炸、人身伤害、窒有规程，严格执行息中毒爆炸、人身伤害、窒有规程，严格执行息中毒爆炸、人身伤害有规程，严格执行 5 10 完善操作规程 5 10 完善操作规程 5 10 完善操作规程 5 5 完善操作规程系统检查：对所属设、管道、阀超压泄漏门、仪表、电器等做详细检查 21 / 82

5 6 7 系统吹除：根据检修的情况对系杂质等堵塞、损坏爆炸、人身伤害统进行必要的吹除阀芯、阀头有规程，严格执行 1 1 1 5 5 5 5 完善操作规程 5 完善操作规程 5 完善操作规程合成氨全系统用合格氮气进行分高压气串入低压系爆炸、人身伤害、窒有规程，严格执行阶段气密、试漏统，泄漏息中毒气密结束后对全系统进行置换合超压，泄漏格爆炸、人身伤害、窒有规程，严格执行息中毒 22 / 82

8 冷排通循环水，建立水循环；蒸超温发器引氨检查全系统各手动阀、自调阀及其前后截止、电动阀、安全阀、超压，泄漏排放阀、放空阀、压力表根部阀，均处于各自正确的开关位置联系调度测电炉绝缘，合格后适绝缘不合格时倒电炉变压器系统充合格氮气或氮氢气开启一台循环机开相关阀门，建立系统循环启动电炉风机和电炉超压，泄漏不能正常开启超压，泄漏电炉烧影响升温进度有规程，严格执行 1 3 3 完善操作规程 9 爆炸、人身伤害、窒有规程，严格执行息中毒 2 5 10 完善操作规程加强检查 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 损坏电炉、影响开车有规程，严格执行进度爆炸、人身伤害、窒有规程，严格执行息中毒影响开车进度爆炸、人身伤害电炉损坏有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 6 完善操作规程 4 完善操作规程 4 完善操作规程 5 10 完善操作规程 4 8 完善操作规程调节循环量、电炉功率按升温速升温过快率进行催化剂升温通知低压泵房开锅炉给水泵，控超压，超液位制合成锅炉液位开保护气自调阀控制塔壁温度通知冰机岗位开车塔壁超温超压，泄漏超温影响催化剂使有规程，严格执行用人身伤害、带水影响氨塔使用有规程，严格执行有规程，严格执行 5 10 完善操作规程 4 4 4 完善操作规程 8 完善操作规程人身伤害、窒息中毒有规程，严格执行影响升温进度有规程，严格执行 5 10 完善操作规程 2 4 完善操作规程蒸发器建立正常液位，控制冷凝超温塔二次入口温度 22 / 82

20 21 22 23 23 24

通知调度锅炉蒸汽并入蒸汽管网超压，泄漏按升温进程，开启另一台循环机超温通知氨库接收氨；氨分塔、冷凝超压，带液氨塔进行正常液位升温基本正常，降电炉功率，直超温至切除电炉逐渐加量，转入正常生产全系统做全面检查爆炸、人身伤害有规程，严格执行 2 2 1 2 2 2 4 8 完善操作规程影响催化剂使用寿有规程，严格执行命损坏设备影响催化剂使用有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行 5 10 完善操作规程 5 5 完善操作规程 5 10 完善操作规程 5 10 完善操作规程 5 10 完善操作规程超温，超压，泄漏爆炸、人身伤害超温，超压，泄漏爆炸、人身伤害工作危害分析（JHA）记录表

单位：合成分厂工作岗位：氨合成塔岗位工作任务：氨合成塔长期停车操作日期：序号 1 2 工作步骤危害主要后果现有安全控制措施 L 2 2 S 3 3 R 6 6 建议改进措施完善操作规程完善操作规程停车期间安全措施的落实超温,超压,泄漏爆炸、人身伤害、窒息中毒有规程，严格执行停车前做好各项准备工作超温,超压,泄漏爆炸、人身伤害、窒息中毒有规程，严格执行适时停止向蒸发器加氨，超压,泄漏冰机岗位注意入口压力通知低压停合成锅炉给水泵,关上水阀及蒸汽出口锅炉满水阀 3 氨窒息中毒有规程，严格执行 2 5 10 完善操作规程 4 蒸汽带水，液击 23 / 82

有规程，严格执行 2 3 6 完善操作规程 5 6 接到停车指令，通知氮氢机逐渐减量至停止送气，超温,泄漏关新鲜气导入阀依次停两台循环机，关出泄漏入口电动、手动阀通知氨库，开氨分塔、冷凝塔手动排氨阀，将液氨超压,泄漏全部送到氨库关氨分塔、冷凝塔自调阀、超压,泄漏前后截止阀冰机贮槽液氨通过氨总管超压,泄漏压至氨库开塔前、塔后、循环机放空阀，卸掉合成塔系统的泄漏压力全系统用氮气置换合格泄漏氨窒息中毒，影响催化剂使有规程，严格执行用氨窒息中毒有规程，严格执行 2 2 5 5 10 完善操作规程 10 完善操作规程 7 高压气串入低压系统，氨窒有规程，严格执行息中毒高压气串入低压系统，氨窒有规程，严格执行息中毒高压气串入低压系统，氨窒有规程，严格执行息中毒 1 5 5 完善操作规程 8 2 5 10 完善操作规程 9 2 5 10 完善操作规程 10 氨窒息中毒有规程，严格执行 1 5 5 完善操作规程 11 12 13 14

氨窒息中毒检修时易发生伤害烫伤氨窒息中毒有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行有规程，严格执行 1 2 2 1 5 5 3 5 5 完善操作规程关全系统各手动阀、自调阀门关不全阀及其前后截止、电动阀开合成锅炉排污阀，排掉泄漏锅炉内的水对全系统做详细检查检查不详 10 完善操作规程 6 5 完善操作规程完善操作规程 24 / 82

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单位：合成分厂工作岗位：氨合成塔岗位工作任务：氨合成塔紧急停车操作日期：序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施 L S R 建议改进措施 1 循环机紧急停车，关新鲜气导入阀，通知氮氢机停超压，泄漏，气爆炸，人身伤害，氨窒有规程，严格执行止送气，向调度、相关领体倒流息中毒导、岗位通报情况关氨分塔、冷凝塔主副线超压，泄漏，高爆炸，人身伤害，氨窒有规程，严格执行压气串入低压系息中毒排氨根部阀统压力、温度下降系统封塔，保温保压不利于恢复生产有规程，严格执行快 2 5 10 完善操作规程加强技能培训 2 3 2 2 5 5 10 10 完善操作规程完善操作规程 26 / 82

其它按短期停车进行处理；向调度问明急停原因；急停原因不明随时准备恢复生产不利于恢复生产和设有规程，严格执行备抢修 2 5 10 完善操作规程

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单位：合成分厂工作岗位：氨合成塔岗位工作任务：氨合成塔短期停车操作日期：序号 1 2 3 工作步骤停车期间安全措施的落实停车前做好各项准备工作危害主要后果现有安全控制措施有规程,严格执行有规程,严格执行 L 2 2 2 S 3 3 5 R 6 6 建议改进措施完善操作规程完善操作规程超温,超压,泄漏爆炸、人身伤害、窒息中毒超温,超压,泄漏爆炸、人身伤害、窒息中毒接到停车指令，通知相关岗位停车,通知氮氢机停止送气，超温,泄漏关新鲜气导入阀氨窒息中毒，影响催化剂使用有规程,严格执行 10 完善操作规程 27 / 82

4 依次停两台循环机，关出入口电动、手动阀，开循环机近路泄漏阀、放空阀泄压,停主机通知氨库停车，关氨分塔、冷超压,泄漏凝塔主副线根部阀、自调阀关蒸发器加氨阀,停止加氨；通知冰机注意其入口压力，适液位高，超压时停车通知低压停合成锅炉给水泵，液位高关上水阀及送蒸汽阀氨窒息中毒有规程,严格执行 2 5 10 完善操作规程加强技能培训 5 高压气串入低压系统，氨窒息有规程,严格执行中毒带液，损坏设备有规程,严格执行 2 5 10 完善操作规程 6 2 5 10 完善操作规程 7 蒸汽带水，液击有规程,严格执行 2 5 10 完善操作规程 8 关系统各手动阀、自调阀及其系统压力、温度前后截止、电动阀，封塔、保不利于恢复生产降低过快温保压若系统需泄压，开塔后放空阀泄漏、损坏设备、窒息中毒按降压速率泄压设施对全系统做详细检查检查不详氨窒息中毒有规程,严格执行 2 5 10 完善操作规程 9 10

有规程,严格执行有规程,严格执行 2 1 3 5 6 5 完善操作规程完善操作规程工作危害分析（JHA）记录表

单位：合成分厂工作岗位：氨库岗位工作任务：氨库液氨的接收操作日期：序号 1 工作步骤安全措施的落实危害超压,泄漏主要后果爆炸、人身伤害、窒息中毒 27 / 82

现有安全控制措施有规程,严格执行 L 2 S 5 R 建议改进措施 10 完善操作规程 2 做好接收前各项准备工作超压,泄漏爆炸、人身伤害、窒息中毒有规程,严格执行 2 5 10 完善操作规程 28 / 82

3 4 5 6 7 检查设备及连接管线、管件、超压,泄漏阀门完整检查仪表、液位计、安全阀、超压,泄漏流量计、H401自调灵敏好用各阀门处于正确的开关位置正常接收超压,泄漏超压,泄漏爆炸、人身伤害、窒息中毒爆炸、人身伤害、窒息中毒爆炸、人身伤害、窒息中毒氨窒息中毒，人身伤害氨窒息中毒，人身伤害有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程加强技能培训完善操作规程完善操作规程开接收球罐入口阀，微开放空超压，泄漏阀，调节球罐压力每小时记录一次接收液氨的液位指示不准数量，核算当班氨产量随时调节中间槽与接收罐压压差超差处于正常状态 8 9

影响氨产量的计算不利于接收有规程,严格执行有规程,严格执行 2 1 3 4 6 4 工作危害分析（JHA）记录表

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单位：合成分厂工作岗位：氨库岗位工作任务：氨库液氨的输送操作日期：序号 1 工作步骤安全措施的落实危害超压,泄漏主要后果现有安全控制措施 L 2 S 5 R 建议改进措施爆炸、人身伤害、窒息有规程,严格执行中毒 10 完善操作规程 29 / 82

2 3 4 5 6 7 做好输送前各项准备工作超压,泄漏爆炸、人身伤害、窒息有规程,严格执行中毒爆炸、人身伤害、窒息有规程,严格执行中毒爆炸、人身伤害、窒息有规程,严格执行中毒爆炸、人身伤害、窒息有规程,严格执行中毒氨窒息中毒，人身伤害有规程,严格执行氨窒息中毒，人身伤害有规程,严格执行 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程加强技能培训完善操作规程检查设备及连接管线、管件、阀超压,泄漏门完整检查仪表、液位计、安全阀、流超压,泄漏量计、H401自调阀灵敏好用各阀门处于正确的开关位置超压,泄漏接到输送指令与尿素等用户联超压,泄漏系，正常输送开输送球罐出口阀，适当关放空超压，泄漏阀，调节球罐压力每小时检查记录一次输送数量，液位指示不准核算当班液氨输送量 8 影响输送液氨的计算有规程,严格执行 2 3 6 9

每小时检查记录一次输送液氨罐液位过低容易送空易正常尿素停车的液位有规程,严格执行 1 5 5 完善操作规程 29 / 82

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单位：合成分厂工作岗位：氨库岗位工作任务：氨库液氨在接收与输送中的倒罐操作日期：序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施 L S R 建议改进措施 30 / 82

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10

安全措施的落实做好倒罐前的各项准备工作超压,泄漏超压,泄漏爆炸、人身伤害、窒息中毒爆炸、人身伤害、窒息中毒爆炸、人身伤害、窒息中毒爆炸、人身伤害、窒息中毒爆炸、人身伤害、窒息中毒爆炸、人身伤害、窒息中毒影响当班产量的核算不利于接收不能正常接收接收不稳定爆炸、人身伤害、窒息中毒影响当班产量的核算不利于输送有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 5 10 完善操作规程 5 10 完善操作规程 5 10 完善操作规程 5 10 完善操作规程 5 10 完善操作规程 5 10 完善操作规程 3 4 4 5 3 完善操作规程 8 完善操作规程 8 完善操作规程 5 完善操作规程检查设备及连接管线、管件、阀超压,泄漏门完整检查仪表、液位计、安全阀、流超压,泄漏量计、H401自调阀灵敏好用各阀门处于正确的开关位置接收中的倒罐操作检查准备接收球罐的液位数量超压,泄漏误操作计数不准开准备接收球罐放空阀调整压力超压，泄漏打开接收球罐入口阀开始接收超压，泄漏关原接收球罐入口阀，稍关其放两罐同时接收空阀调整压力输送中的倒罐操作检查准备输送球罐的液位数量误操作计数不准 5 10 完善操作规程 3 4 4 5 3 完善操作规程 8 完善操作规程 8 完善操作规程 5 完善操作规程稍关准备输送球罐放空阀调整压压力过低力，与原输送罐压力相等开准备输送球罐出口阀开始输送误操作正常输送后关原输送罐出口阀两罐同时输送不能正常输送,影响尿素生产有规程,严格执行系统不稳定有规程,严格执行工作危害分析（JHA）记录表

单位：合成分厂工作岗位：转化岗位

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工作任务：转化、中低变大修后的开车操作日期：

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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 工作步骤检修工作结束，与工艺交接开车前各项安全措施的落实危害交接不完全主要后果爆炸、人身伤害现有安全控制措施 L 有规程，严格执行 2 有规程，严格执行 2 有规程，严格执行 2 有规程，严格执行 2 有规程，严格执行 2 S 4 4 4 3 4 4 4 4 R 建议改进措施 8 完善操作规程 8 完善操作规程 8 完善操作规程 6 完善操作规程 8 加强管理 8 加强管理 8 完善操作规程 8 完善操作规程完善操作规程加强巡检超温，超压，泄漏爆炸、人身伤害爆炸、人身伤害影响开车进度误导操作检查所有管道、设备，清超压，泄漏理现场各运转设备都处于备用状不能正常启动态检查各电器、仪表（含DCS指示不准操作系统）好用开车前的对系统进行吹除、气密、泄漏准备置换合格工作检查所有阀门处于正确的超压、泄漏开关位置化验室做好取样准备药品或器具不全影响分析效果，无分析有规程，严格执行 2 数据参照爆炸、人身伤害有规程，严格执行 2 爆炸、着火、人身伤害有规程，严格执行 2 9 氮气、蒸汽、油田气、软水、循环水、仪表风、电不具备使用条件等具备使用条件影响开车进度有规程，严格执行 2 2 4 10 除氧槽加软水，控制无水或不能正常除影响开车进度 LIC202液位，通1.3Mpa氧蒸汽加热软水有规程，严格执行 1 2 2 完善操作规程 31 / 82

11 12 13 14 15 16 17 18 19 一段炉点火，空气升温点火用具准备齐全关闭各烧嘴阀门点火用具不好用影响开车进度有规程，严格执行 1 有规程，严格执行 2 3 3 完善操作规程燃烧气直接入系统爆炸、着火 5 10 完善操作规程 5 3 3 4 3 3 4 8 完善操作规程 6 完善操作规程 6 完善操作规程 8 完善操作规程 3 完善操作规程 3 完善操作规程 4 完善操作规程引燃烧气入系统并置换合置换不合格、压力爆炸、着火、人身伤害有规程，严格执行 2 格，调整PIC201压力过高燃烧不充分，影响升温点火开空气鼓风机不能正常启动有规程，严格执行 2 速度前的准备开引风机置换炉膛，按要不能正常开启，炉燃烧系统运行不正常有规程，严格执行 2 工作求控制炉膛负压膛负压高开锅炉给水泵向汽包送软锅炉液位不正常，爆炸、损坏设备水，控制LIC201液位锅炉干锅向冷凝水槽内补软水，建冷凝水槽无液位，影响后工序开车立液位后工序无软水供应向热水饱和塔送水，建立饱和塔液位不准 LIC101液位有规程，严格执行 2 有规程，严格执行 1 水蒸气带水，影响催化有规程，严格执行 1 剂活性有规程，严格执行 1 开联合机送空气（约三台联合机不能正常送影响开车进度车的量）空气调节燃烧空气阀至适当开度，用电子火或火把点火，适当调整、增点火嘴数量一段炉按升温速度升温 20 燃烧不充分或一次点火嘴过多或分布一段炉炉管易发生蠕有规程，严格执行 2 不均，炉膛温度局变，催化剂易局部烧结部过高温升过快、温差大影响催化剂、炉管使用有规程，严格执行 2 4 8 完善操作规程 21 4 8 完善操作规程 32 / 82

22 23 24 对流段适时通入介质，二夹套无介质保护、损坏设备段炉等夹套通软水超温升温至280℃时，一、二导入过早，带冷凝催化剂水泡，易粉碎段炉改蒸汽升温水引3.6Mpa蒸汽入一段炉蒸汽带冷凝水催化剂易粉碎有规程，严格执行 2 有规程，严格执行 2 有规程，严格执行 2 4 3 3 8 完善操作规程 6 完善操作规程 6 完善操作规程 25 26 27 28 29 30 31 32 33 关一段炉空气开工线阀，阀门开关错误，超一、停止空气入一段炉；开二联合机跳车压二炉段炉前空气放空阀蒸汽用3.6Mpa、1.3Mpa进行一升温蒸汽量少，易超温影响催化剂活性段炉蒸汽升温二段炉出口达400℃时，导入过早，带冷凝催化剂水泡，易粉碎换转炉导入蒸汽升温水自产蒸汽含盐合格后引入蒸汽含盐高，累积催化剂活性降低系统催化剂表面适时引原料气入铁锰、氧脱硫不彻底化锌脱硫系统催化剂硫中毒有规程，严格执行 2 3 6 完善操作规程有规程，严格执行 2 有规程，严格执行 2 有规程，严格执行 2 有规程，严格执行 2 有规程，严格执行 2 有规程，严格执行 2 有规程，严格执行 2 有规程，严格执行 2 3 3 3 4 4 3 3 3 6 完善操作规程 6 完善操作规程 6 完善操作规程 8 完善操作规程 8 完善操作规程 6 完善操作规程 6 完善操作规程 6 完善操作规程脱硫饱和饱和塔充压0.8Mpa，开过热水循环泵抽空部分滤器出入口阀开车开热水循环泵，建立热水热水流量不均循环饱和塔导气导气过快，超压氧化锌出口温度至200℃温度低，脱硫不彻催化剂硫中毒时，串热水饱和系统底热水循环泵开不起来饱和塔液位不稳易造成联合机跳车 33 / 82

34 原料气串入热水饱和系饱和度不稳统，调整该系统至正常一段炉出口温度达650℃时，一段炉配原料气，换总硫高；温度低转继续蒸汽升温提饱和塔压力高于系统压压力低力0.1Mpa 影响水碳比有规程，严格执行 2 3 6 完善操作规程 35 催化剂硫中毒、结碳有规程，严格执行 2 4 8 完善操作规程 36 配气失败有规程，严格执行 2 3 6 完善操作规程 37 一段炉配用V102出口阀控制配入原料原料气流量，分次切入，配气过多气直至大阀全开调整燃烧气量，先提温后温度骤降配气床层温度骤降有规程，严格执行 2 4 8 完善操作规程 38 39 反应不好有规程，严格执行 2 有规程，严格执行 2 4 4 8 完善操作规程 8 完善操作规程配原料气后，二段炉通入空气与原料气接触爆炸、人身伤害密封蒸汽一段炉出口温度高于700℃，工艺空气温度高于温度低 510℃时向二段炉配空气 40 反应不好有规程，严格执行 2 3 6 完善操作规程 41 42 43 二段提工艺空气压力，高于一爆炸、人身伤害、损坏气体倒流有规程，严格执行 2 炉配段炉出口0.1—0.2Mpa 设备空气开吹扫蒸汽阀,置换5分置换不彻底，空气爆炸、人身伤害、设备有规程，严格执行 2 钟至合格与原料气接触开空气截止阀,二段炉配配入空气量过多空气,逐步提至正常温升过快，危害设备、有规程，严格执行 2 催化剂 34 / 82

4 8 完善操作规程 4 4 8 完善操作规程 8 完善操作规程 44 45 调整锅炉给水量、LIC201锅炉干锅或带水；损坏设备，导致停车液位及夹套温度夹套超温蒸汽系统逐步提压至正常提压过快汽包安全阀起跳有规程，严格执行 2 有规程，严格执行 2 4 3 8 完善操作规程 6 完善操作规程 46 换转换转炉出口温度高于换转炉温度低、配换转炉催化剂结碳或甲炉配450℃，开其入口阀逐渐配有规程，严格执行 2 气过快、过多烷超标原料入原料气若中变炉床层温度高于温度低于120℃催化剂泡水，影响催化120℃、TIC204达到高点有规程，严格执行 2 时，带冷凝水剂活性时，将中变串入系统若中变炉床层温度低于中变120℃，用氮气或天然气中温度低于140℃催化剂泡水，影响催化有规程，严格执行 2 开车变升温至140℃，将中变时，带冷凝水剂活性串入系统中变出口温度高于200℃中变换热器干烧时，中变换热器通入介质损坏设备有规程，严格执行 2 4 8 完善操作规程 47 4 8 完善操作规程 48 4 8 完善操作规程 49 3 6 完善操作规程 50 51

低变开车若低变炉床层温度低于温度低于120℃催化剂泡水，影响催化120℃，用氮气循环升温，有规程，严格执行 2 时，带冷凝水剂活性待正常后串入系统若低变炉床层温度高于温度低于120℃催化剂泡水，影响催化有规程，严格执行 2 120℃，可直接通入中变时，带冷凝水剂活性 4 8 完善操作规程 4 8 完善操作规程 35 / 82

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工作危害分析（JHA）记录表

单位：合成分厂工作岗位：转化岗位工作任务：转化、中低变停车操作日期：序号 1 2 3 4 5 6 工作步骤接到调度停车指令，做好停车准备工作停车前各项安全措施的落实减量至半负荷左右；净化系统停车危害主要后果现有安全控制措施 L 2 2 2 2 2 2 S 4 4 4 4 4 4 R 建议改进措施超温,超压,泄漏爆炸、人身伤害有规程,严格执行超温,超压,泄漏爆炸、人身伤害有规程,严格执行超温、泄漏损坏设备及触媒有规程,严格执行 8 完善操作规程 8 完善操作规程 8 完善操作规程 8 完善操作规程 8 完善操作规程 8 完善操作规程停低变淬冷水,气体甩中变前放空;中低中低变不能保温影响下次开车进有规程,严格执行变炉保温保压,酌情处理保压度切除空气,关空气入口阀开密封蒸汽阀,原料气与空气混爆炸、联合机跳有规程,严格执行开空气放空阀,常压放空合；联合机憋压车一段炉以30—40℃/h的速度降温,换转炉降温过快随之降温催化剂易粉碎 36 / 82

有规程,严格执行 7 8 9 甩掉饱和系统,原料气在氧化锌出口放空降温过快铁锰及氧化锌降温,降至50℃以下，用氮脱硫剂氧化气进行降温置换一段炉原料气切除后用蒸汽钝化2小时左降温过快右,以不大于50℃/h降温催化剂易结块有规程,严格执行 2 2 2 4 4 4 8 完善操作规程 8 完善操作规程 8 完善操作规程脱硫剂失去活性有规程,严格执行催化剂易粉碎有规程,严格执行 37 / 82

10 11 12 13 14 15 一段炉降至300℃时,切换空气降温；开对流2—4段开工线阀，关蒸汽入J201阀,开对流一段出口放空阀二段炉出口温度降至120℃时,一段炉熄火,自然降温,停引风机、鼓风机停车过程中一段炉各对流段应有介质保冬季水系统停车，按要求排净水原料气、燃烧气系统置换合格中、低变用氮气置换,在出入口加盲板改空气降温过催化剂泡水，影有规程,严格执行晚，带冷凝水响活性烟道温度高对流段干烧积水结冰系统氧含量高空气进入系统损坏设备损坏对流段有规程,严格执行有规程,严格执行 2 2 2 1 2 1 4 4 3 3 3 4 8 完善操作规程 8 完善操作规程 6 完善操作规程 3 完善操作规程 6 完善操作规程 4 完善操作规程冻裂管线、设备有规程,严格执行爆炸、人身伤害有规程,严格执行催化剂被氧化有规程,严格执行工作危害分析（JHA）记录表单位：合成分厂工作岗位：净化岗位工作任务：脱碳、甲烷化系统开车操作日期：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 工作步骤开车前各项安全措施的落实检查所有管道、设备，清理现场两塔无液位，甲烷化炉处于保温状态各运转设备都处于备用状态危害主要后果现有安全控制措施 L 2 2 1 2 2 2 2 2 1 S 4 4 4 3 4 4 4 4 4 R 建议改进措施超温,超压,泄漏爆炸、人身伤害有规程,严格执行超温,超压,泄漏爆炸、人身伤害有规程,严格执行不能建立循环不能正常启动影响开车进度影响开车进度误导操作有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行 8 完善操作规程 8 完善操作规程 4 完善操作规程 6 完善操作规程 8 加强管理 8 加强管理 8 完善操作规程 8 完善操作规程 4 完善操作规程检查各电器、仪表(含DCS操作系统)好用指示不准化验室做好取样准备对系统进行吹除、气密、置换合格详细检查所有阀门处于正确的开关位置开冷凝液泵，建立蒸汽发生器液位药品或器具不全泄漏超压、泄漏影响分析效果，有规程,严格执行无分析数据参照爆炸、人身伤害有规程,严格执行爆炸、人身伤害有规程,严格执行有规程,严格执行蒸汽发生器干烧损坏设备 37 / 82

10 11 12 13 开补碱泵向再生塔补碱液；开贫液泵向吸不能正常建立两影响开车进度收塔送碱液，建立两塔液位塔液位向吸收塔充氮气0.7MPa 开入煮沸器蒸汽阀，加热溶液建立两塔溶液循环不能建立循环不利于钒化热泵抽空影响开车进度碱液腐蚀设备两塔不能循环有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行有规程,严格执行 1 1 2 2 4 4 4 4 4 完善操作规程 4 完善操作规程 8 完善操作规程 8 完善操作规程 14 低变串入系统后，气体导吸收塔前保压放空；平稳后开吸收塔入口阀，关塔前放空，压力波动开塔后放空阀保压放空；蒸发器应保压放空；保稳再生塔液位脱碳串入系统后，开喷射器再生蒸汽碱洗高影响全系统的稳有规程,严格执行定再生不彻底易烧坏催化剂有规程,严格执行有规程,严格执行 2 4 8 完善操作规程 15 16 1 2 4 4 4 完善操作规程 8 完善操作规程当碱洗气中CO2含量小于0.5%时可向甲甲烷化炉超温烷化炉导气缓慢开碱洗气分离器出口阀，甲烷化炉入口阀，甲烷化水分离器出口放空阀，保压带水或跑气放空；注意LIC404、LIC301液位变化 17 损坏甲烷化催化剂或高压机入口有规程,严格执行带液 2 4 8 完善操作规程 18 19 20

若甲烷化炉床层低点温度低于200℃，用氮气循环升温；当低点达250℃时，改用生成Ni(CO)4 活性降低有规程,严格执行碱洗气升温当甲烷化出口微量≤10ppm，TIC303稳定易致合成塔催化有规程,严格执行在280℃时，联系调度将气体送往高压机微量超高剂中毒放空 CO2中氢气或CO当CO2纯度合格后，联系调度，通知尿素 CO2压缩机爆炸有规程,严格执行含量高 2 4 8 完善操作规程 2 2 4 4 8 完善操作规程 8 完善操作规程 38 / 82

工作危害分析（JHA）记录表

单位：合成分厂工作任务：脱碳、甲烷化系统停车操作

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工作岗位：净化岗位日期：

序号 1 2 工作步骤接到调度停车指令，做好停车准备停车前各项安全措施的落实危害主要后果现有安全控制措施 L 2 2 S 4 4 R 建议改进措施超温,超压,泄漏爆炸、人身伤害有规程,严格执行超温,超压,泄漏爆炸、人身伤害有规程,严格执行 8 完善操作规程 8 完善操作规程 3 开吸收塔出口放空阀保压放空，关甲烷化甲烷化炉不能保影响下次甲烷化水分离器出口阀、甲烷化炉入出口阀、吸有规程,严格执行温保压炉开车进度收塔出口阀根据需要气体导塔前或中变前放空；关塔后放空阀、吸收塔入口阀;停补液泵、停两塔液位波动蒸发器、停冷凝液泵影响循环有规程,严格执行 2 4 8 完善操作规程 4 2 4 8 完善操作规程 40 / 82

5 低变气切除后将溶液进行死气循环半小时；停贫液泵及半贫液泵；关LIC405、碳酸氢钾结晶 LIC409截止阀及副线阀根据需要可将溶液压入大贮槽，两塔、煮沸器及有关管线的碱液导淋排放地下槽跑碱后入大贮槽停冷却水，排放各导淋；冬季注意防冻冷却水结冰堵塞管道有规程,严格执行 2 4 8 完善操作规程 6 造成碱液损失有规程,严格执行 1 4 4 完善操作规程 7

冻裂管线设备

安全检查（SCL）分析记录表

岗位：循环机、氮氢机、联合机、5L压缩机岗位设备名称：循环机、氮氢机、联合机、5L压缩机审核：分析人员：分析日期：序号检查内容 1 安全阀标准未达到标准主要后果现有控制措施 L 2 S 2 R 4 整改/控制措施完善操作规程资料齐全、在鉴定期内、有铅封、压缩机超压，泄漏可燃日常检查,有管理规定严前后手阀开、无泄漏气，着火爆炸格执行;可燃气体报警 40 / 82 2 3 4 选型正确、鉴定期内、精度、量程压缩机超压，泄漏合适、指示正确无泄漏法兰、垫片、螺栓材质正确，安装接口法兰泄漏，着火爆炸好，无泄漏压力表曲轴箱安装好，无异常响声泄漏润滑油，着火日常检查,有管理规定严格执行;气体报警器报警日常检查,有管理规定严格执行;气体报警器报警日常检查,有管理规定，严格执行 2 2 2 3 3 4 6 6 8 完善操作规程完善操作规程完善操作规程 41 / 82

5 6 7 十字头安装好，无异常响声泄漏润滑油，着火日常检查,有管理规定，严格执行 2 2 2 3 2 3 6 4 6 完善操作规程完善操作规程完善操作规程 8 9 10 11 12 13 14 15 油插管与缸套垫子安装好;气缸内气缸无异物；连接无松动;运动部位间隙合适电机绝缘良好;定子与转子间隙合电机适，电机无过流超负荷油箱液位合适;油箱、油泵出口阀门开度合适；油回路阀开度合适；循环油泵电机完好;过滤器阻力合适；阀门管线畅通;润滑油的粘度合适油箱液位合适;油箱、油泵止逆阀注油泵门开度合适;电机完好；阀门管线畅通;润滑油的粘度合适安装好，上水、回水阀门完好、分离器无泄漏压缩机超压,泄漏,爆日常检查,有管理规定，严炸着火格执行;气体报警器报警漏电、着火日常检查,有管理规定，严格执行着火、漏电、造成轴瓦日常检查,有管理规定，严温度、十字头等部件温格执行;气体报警器报警度高,导致设备损坏 2 5 10 完善操作规程着火、漏电、造成轴瓦日常检查,有管理规定，严温度、十字头等部件温格执行;气体报警器报警度高,导致设备损坏日常检查,有管理规定，严泄漏、爆炸格执行;气体报警器报警日常检查，有管理规定，排油阀安装好、排油阀完好、无泄漏泄漏、爆炸严格执行；报警器报警日常检查,有管理规定，严集油槽安装好、排污阀完好、无泄漏泄漏、爆炸格执行;气体报警器报警日常检查,有管理规定，严缓冲器安装好、无泄漏泄漏、爆炸格执行;气体报警器报警循环油压、冷却水压、主轴瓦温度日常检查,有管理规定，严连锁装置压缩机紧急跳车连锁完好格执行压缩机超压泄漏可燃日常检查,有操作规程执操作压力各段压力在指标内气,着火爆炸行;可燃气体报警器报警 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 3 5 5 8 6 4 4 6 10 10 完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程完善操作规程 41 / 82

16 17 18 19 20 21 22 23 24

操作温度各段温度在指标内支承支座管理制度操作规程现场消防设施报警装置安全标志呼吸器劳动防护品安全通道现场应急照明避雷针压缩机部件损坏,着火日常检查,执行操作规程爆炸有管理规定,严格执行 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 4 5 5 5 3 5 4 3 4 8 5 5 5 6 5 4 6 完善操作规程完善操作规程加强和完善制定加强管理加强维护管理加强检查维护加强管理加强管理加强维护牢固、齐全、基础完整、无严重裂泄漏,爆炸纹,无不均匀下沉，紧固螺栓完好有效、张贴在现场有效、摆放整齐、清洁有效、好用、无破损定期检查、检定，指示正确安全通道畅通；现场应急照明好用安装好违反法规日常检查，有制度和规程并严格执行日常检查，有管理规定并违反法规严格执行日常检查，有管理规定并违反法规严格执行超压,超量灌装,指示日常检查，有管理规定并异常严格执行影响紧急状况安全逃日常检查，有管理规定并生严格执行电器、设备遭雷击人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行日常检查，有管理规定并严格执行爬梯、护完好、无破损栏、护罩

安全检查（SCL）分析记录表

岗位：氨合成塔岗位设备名称：氨合成塔系统审核：分析人员：分析日期：

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序号检查内容标准未达到标准的主要后果现有控制措施 L S R 整改/控制措施 43 / 82

1 2 3 4 5 6 7 8 压力表接口法兰选型正确、鉴定期内、精度、量程合合成塔超压，泄漏氨气、日常检查, 严格执行管理适、指示正确无泄漏氮氢等可燃气，爆炸着火规定;可燃气体报警法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，合成塔超压，泄漏氨气、日常检查, 严格执行管理无泄漏氮氢等可燃气，爆炸着火规定;可燃气体报警合成塔超压，泄漏氨气、日常检查,管理规定严格氮氢等可燃气，爆炸着火执行;可燃气体报警着火爆炸无泄漏，指示准确合成塔超压，泄漏氨气、氮氢等可燃气，爆炸着火氨总管超压，泄漏氨气，爆炸着火；蒸汽超压烫伤定期测量,有规定,执行日常检查,有管理规定严格执行日常检查,有管理规定严格执行;可燃气体报警日常检查,有管理规定严格执行;可燃气体报警 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程塔体、管线完好，符合要求保温接地变送器高压系统操作压力低压系统操作压力合成塔操作温度系统各温控点安全阀在规定范围内无泄漏，指示准确小于31.4MPa 氨总管压力小于2.45 Mpa 蒸汽系统压力小于1.4 MPa 目前塔热点温度控制500±5℃，随合成塔设备损坏，泄漏氨日常检查，有管理规定严催化剂使用情况而定，最高使用温度氢氮等可燃气，爆炸着火格执行；可燃气体报警小于530℃；升温速率小于50℃/h 冷凝温度-8—0℃ 其它温控点在指标内影响生产日常检查，有管理规定严格执行，仪表监控 9 2 4 8 加强操作调节 10 11 12 13 资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前合成塔超压，泄漏氨气、日常检查，有管理规定严后手阀开、无泄漏氮氢等可燃气，着火爆炸格执行；可燃气体报警安装好，技术标准安装好，技术标准有管理规定严格执行;可燃气体报警有管理规定严格执行有管理规定,严格执行 2 1 2 2 5 5 5 5 10 完善操作规程 5 加强巡检 10 完善操作规程 10 完善操作规程测温点仪安装完好，无泄漏表套管热电偶支承支座指示正常、安装完好牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，泄漏氢氮气，爆炸着火无不均匀下沉，紧固螺栓完好 43 / 82

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SE137、钴60γ射线安装好，射线无泄漏料位计自调阀、电安装好，无泄漏，调整精准灵敏动阀液位计手动阀门气体成分管理制度操作规程现场消防设施报警装置、安全标志呼吸器、劳动防护品安全通道现场应急照明避雷针安装好，无泄漏，指示精准灵敏各手动阀门开关正常，无泄漏安装好，技术标准泄漏氨液、氨气、氢氮等可燃气，爆炸、人员伤亡泄漏氨、热水，冷冻伤、烫伤;失准易造成带液或蒸汽带水影响生产或造成系统停车有操作规程和管理规定严格执行;用铅板隔离日常检查,有管理规定严格执行;可燃气体报警日常检查,有管理规定严格执行日常检查,有管理规定严格执行有管理规定,严格执行 1 2 2 2 4 1 1 1 2 1 1 2 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 4 3 5 加强巡检 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 加强巡检 8 加强操作调节、联系氢氮比、微量、惰性气体、出入塔氨影响系统压力、生产、含量控制在指标内产量有效、张贴在现场有效、摆放整齐、清洁有效、好用、无破损定期检查、检定，指示正确安全通道畅通；现场应急照明好用安装好违反法规日常检查，有制度和规程并严格执行日常检查，有管理规定并违反法规严格执行日常检查，有管理规定并违反法规严格执行日常检查，有管理规定并超压,超量灌装,指示异常严格执行影响紧急状况安全逃生电器、设备遭雷击人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行日常检查，有管理规定并严格执行日常检查，有管理规定并严格执行 5 加强完善制定 5 加强管理 5 加强维护管理 6 加强检查维护 5 加强管理 4 加强管理 6 加强维护爬梯、护完好、无破损栏、护罩 44 / 82

安全检查（SCL）分析记录表

岗位：氨库岗位设备名称：氨库库区审核：分析人员：分析日期：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 检查内容压力表接口法兰罐体、管线保温静电接地变送器系统操作压力安全阀温度巡检仪支承支座自调阀液位计标准未达到标准的主要后果现有控制措施 L 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 S 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 R 整改/控制措施 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程 5 选型正确、鉴定期内、精度、量程合超压，泄漏氨气、氮氢等日常检查, 严格执行管理适、指示正确无泄漏可燃气，爆炸着火规定;可燃气体报警法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，超压，泄漏氨气、氮氢等日常检查, 严格执行管理无泄漏可燃气，爆炸着火规定;可燃气体报警完好，符合要求在规定范围内无泄漏，指示准确小于2.45MPa 超压，泄漏氨气、氮氢等日常检查,管理规定严格可燃气，爆炸着火执行;可燃气体报警着火爆炸无泄漏，指示准确定期测量,有规定,执行日常检查,有管理规定严格执行超压，泄漏氨气、氮氢等日常检查,有管理规定严可燃气，爆炸着火格执行;可燃气体报警资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前超压，泄漏氨气、氮氢等日常检查，有管理规定严后手阀开、无泄漏可燃气，着火爆炸格执行；可燃气体报警安装完好，无泄漏安装好，技术标准有管理规定严格执行;可燃气体报警有管理规定,严格执行日常检查,有管理规定严格执行;可燃气体报警日常检查,有管理规定严格执行牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，泄漏氢氮气，爆炸着火无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏氨液、氨气、氢氮等安装好，无泄漏，调整精准灵敏可燃气，爆炸、人员伤亡泄漏氨、冷冻伤;失准易造安装好，无泄漏，指示精准灵敏成计量不准 45 / 82

10 完善操作规程 10 完善操作规程 10 完善操作规程 12 手动阀门及排污阀各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车日常检查,有管理规定严格执行 2 5 10 加强巡检 13 14 15 16 17 18 19

管理制度操作规程现场消防设施报警装置、安全标志呼吸器、劳动防护品安全通道现场应急照明避雷针有效、张贴在现场有效、醒目有效、醒目定期检查、检定，指示正确安全通道畅通；现场应急照明好用安装好日常检查，有制度和规程并严格执行日常检查，有管理规定并违反法规严格执行日常检查，有管理规定并违反法规严格执行日常检查，有管理规定并超压,超量灌装,指示异常严格执行违反法规影响紧急状况安全逃生电器、设备遭雷击人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行日常检查，有管理规定并严格执行日常检查，有管理规定并严格执行 1 1 1 2 1 1 2 5 5 5 3 5 4 3 5 完善制定 5 加强管理 5 加强维护管理 6 加强检查维护 5 加强管理 4 加强管理 6 加强维护爬梯、护完好、无破损栏、护罩 46 / 82

47 / 82

安全检查（SCL）分析记录表

岗位：转化岗位设备名称：转化、中低变装置区审核：分析人员：分析日期：序号 1 2 3 4 5 检查内容压力表接口法兰罐体、管线保温静电接地变送器标准未达到标准的主要后果现有控制措施 L 2 2 2 2 2 S 4 4 4 4 4 R 整改/控制措施 8 完善操作规程 8 完善操作规程 8 完善操作规程 8 完善操作规程 8 完善操作规程选型正确、鉴定期内、精度、量程合超压，甲烷、一氧化碳等日常检查, 严格执行管理适、指示正确无泄漏可燃气泄漏，爆炸着火规定;可燃气体报警法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，超压，甲烷、一氧化碳等日常检查, 严格执行管理无泄漏可燃气泄漏，爆炸着火规定;可燃气体报警完好，符合要求在规定范围内无泄漏，指示准确超压，甲烷、一氧化碳等日常检查,管理规定严格可燃气泄漏，爆炸着火执行;可燃气体报警着火爆炸指示不准确，误导操作 47 / 82

定期测量,有规定,执行日常检查,有管理规定严格执行 6 7 8 系统压力控制点系统各温控点气体成分及各分析指标在正常操作范围内在正常操作范围内超压，甲烷、一氧化碳等日常检查,有管理规定严可燃气泄漏，爆炸着火格执行;可燃气体报警日常检查,有管理规定严超温，影响催化剂使用格执行;可燃气体报警 2 2 4 4 4 2 8 完善操作规程 8 完善操作规程 8 加强操作调节、联系氢氮比、水碳比、各炉出口甲烷含量、影响系统压力、生产、产中低变出口CO含量及其它分析指标有管理规定,严格执行量、能耗及催化剂的使用均应控制在指标内 48 / 82

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 安全阀各热偶支承支座自调阀液位计手动阀门及排污阀火嘴、炉膛资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前超压，甲烷、一氧化碳等日常检查，有管理规定严后手阀开、无泄漏可燃气泄漏，着火爆炸格执行；可燃气体报警安装完好，无泄漏安装好，技术标准有管理规定严格执行;可燃气体报警 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 8 完善操作规程 4 管理制度操作规程现场消防设施报警装置、安全标志呼吸器、劳动防护品安全通道现场应急安全通道畅通；现场应急照明好用照明避雷针安装好牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，泄漏甲烷、一氧化碳气，有管理规定,严格执行无不均匀下沉，紧固螺栓完好爆炸着火甲烷、一氧化碳等可燃气日常检查,有管理规定严安装好，无泄漏，调整精准灵敏泄漏，爆炸、人员伤亡格执行;可燃气体报警甲烷、一氧化碳泄漏、烫日常检查,有管理规定严安装好，无泄漏，指示精准灵敏伤;失准易造成计量不准格执行日常检查,有管理规定严各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车格执行日常检查,有管理规定严火嘴燃烧良好，炉膛温度均匀影响一段炉各炉管温度格执行日常检查，有制度和规程有效、张贴在现场违反法规并严格执行日常检查，有管理规定并有效、醒目违反法规严格执行日常检查，有管理规定并有效、醒目违反法规严格执行日常检查，有管理规定并定期检查、检定，指示正确超压,超量灌装,指示异常严格执行影响紧急状况安全逃生电器、设备遭雷击日常检查，有管理规定并严格执行日常检查，有管理规定并严格执行 8 完善操作规程 8 完善操作规程 8 完善操作规程 8 加强巡检 8 加强巡检，及时调整火嘴 4 完善制定 4 加强管理 4 加强维护管理 6 加强检查维护 5 加强管理 4 加强管理 48 / 82

爬梯、护完好、无破损栏、护罩人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行 2 3 6 加强维护安全检查（SCL）分析记录表

岗位：净化岗位设备名称：脱碳、甲烷化装置区审核：分析人员：分析日期：序号检查内容标准未达到标准的主要后果现有控制措施 L S R 整改/控制措施 49 / 82

1 2 3 4 5 压力表接口法兰罐体、管线保温静电接地变送器选型正确、鉴定期内、精度、量程合超压，甲烷、一氧化碳、氢日常检查, 严格执行管适、指示正确无泄漏气等可燃气泄漏，爆炸着火理规定;可燃气体报警法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，烫伤，甲烷、一氧化碳、氢日常检查, 严格执行管无泄漏气等可燃气泄漏，爆炸着火理规定;可燃气体报警完好，符合要求在规定范围内无泄漏，指示准确超压，甲烷、一氧化碳氢气日常检查,管理规定严格等可燃气泄漏，爆炸着火执行;可燃气体报警着火爆炸指示不准确，误导操作定期测量,有规定,执行日常检查,有管理规定严格执行 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 8 完善操作规程 8 完善操作规程 8 完善操作规程 8 完善操作规程 8 完善操作规程 50 / 82

6 7 8 系统压力控制点系统各温控点气体成分及各分析指标安全阀各热偶支承支座自调阀液位计在正常操作范围内在正常操作范围内超压，甲烷、一氧化碳氢气日常检查,有管理规定严等可燃气泄漏，爆炸着火格执行;可燃气体报警日常检查,有管理规定严超温，影响催化剂使用格执行;可燃气体报警 2 2 4 4 4 2 8 完善操作规程 8 完善操作规程 8 加强操作调节、联系甲烷化炉出口微量、CO2纯度及脱碳影响系统压力、生产、产量、溶液相关分析指标均应控制在指标有管理规定,严格执行能耗及催化剂的使用内资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前超压，甲烷、一氧化碳等可日常检查，有管理规定严后手阀开、无泄漏燃气泄漏，着火爆炸格执行；可燃气体报警安装完好，无泄漏安装好，技术标准有管理规定严格执行;可燃气体报警有管理规定,严格执行日常检查,有管理规定严格执行;可燃气体报警日常检查,有管理规定严格执行日常检查,有管理规定严格执行日常检查,有管理规定严格执行日常检查，有制度和规程并严格执行日常检查，有管理规定并严格执行 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 1 2 2 2 2 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 完善操作规程 4 牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，泄漏甲烷、一氧化碳、氢气无不均匀下沉，紧固螺栓完好等可燃气，爆炸着火甲烷、一氧化碳氢气等可燃安装好，无泄漏，调整精准灵敏气泄漏，爆炸、烫伤甲烷、一氧化碳、氢气泄漏；安装好，无泄漏，指示精准灵敏烫伤;失准易造成计量不准影响生产或造成系统停车影响生产或造成系统停车违反法规违反法规 8 完善操作规程 8 完善操作规程 8 完善操作规程 8 加强巡检 8 加强巡检 4 完善制定 4 加强管理手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏及排污阀变频泵变频泵运转情况管理制度有效、张贴在现场操作规程现场消防有效、醒目设施 50 / 82

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报警装置、有效、醒目安全标志呼吸器、劳定期检查、检定，指示正确动防护品安全通道现场应急安全通道畅通；现场应急照明好用照明避雷针安装好违反法规超压,超量灌装,指示异常影响紧急状况安全逃生电器、设备遭雷击人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行日常检查，有管理规定并严格执行日常检查，有管理规定并严格执行日常检查，有管理规定并严格执行日常检查，有管理规定并严格执行 1 2 1 1 2 4 3 5 4 3 4 加强维护管理 6 加强检查维护 5 加强管理 4 加强管理 6 加强维护爬梯、护完好、无破损栏、护罩

注：合同范本有风险，使用需谨慎，法律是经验性极强的领域，范本无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用，谢谢您的关注！

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