榆林市银星洁净煤有限责任公司
安全质量标准化查评标准
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榆林市银星洁净煤有限责任公司安全质量标准化查评标准
查评说明
1、本标准仅适用于榆林市银星洁净煤有限责任开展安全生产标准化自评工作。
2、本标准共有5项查评类目、7项查评项目和79条核心内容。 3、本标准分为检修和运行两部分。
4、本查评标准中累计扣分的，该项分数扣完为止，不出现负分。 5、本查评标准共计100分。
6、本说明最终解释权归安健环部所有。
安全质量标准化查评标准(检修)
自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日
自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员：
考评类目 1、安全管理（10） 小结 2、生产设备设施检测（10） 小结 考评项目 会议与培训 考评内容 1、定期召开各项安全会议并做好记录 2、按计划进行安全教育培训，做好培训记录。 3、定期对检修人员进行安全教育、生产技能培训和考核。 标准分值 3 3 4 3 3 4 考评办法 未召开生产安全会议扣1分，未召开班前会扣1分，无会议记录扣1分 未按照计划进行培训的扣2分，无培训记录扣1分 未对员工进行安全知识培训扣2分，未对员工进行生产技能培训扣1分，无培训记录扣1分 无检测检验管理制度扣2分，无设备名称、周期等具体内容扣1分 未进行接地检测扣2分，无记录扣1分 未进行检测检验扣2分，无记录扣1分 1、建立设备设施（包括特种设备）的检测检验明确定期检测检验设备设施的名称、生产管理制度，周期、责任人（部门）、建档等内容。 设备2、厂区内建(构)筑物防雷设施和电器接地应定设施期检测，以确保其完好接地。 检测 3、电气绝缘工器具按规定进行检测检验，并将有关资料归档保存。 1、建立设备设施检修台账，制定检修计划。 2、按检修计划定期对设备设施进行检修。 4、电缆沟通入变配电室、控制室的墙洞处，应填实、密封。 5、警示标志：有毒、有害及危险性大的场所，应设警示标志，且标注在明显位置。 6、机电设备、气瓶、电缆架等零部件齐全，设备的仪表完好、清洁、准确。 7、指针式压力表应有越限红色标志。 、 生产现3、生产场管设备设理与施防护设备与作业设施安全 安全（40） （25） 8、有毒有害药品（氯化锌）的保管、使用，应有专项制度措施，幷有严格详细的操作规程。 9、安全环境: （1）工作现场符合安全作业条件，光线适当 （2）楼板无孔洞（大于30*30mm）、物件吊挂稳固，无高空坠物危险。 （3）物件摆放牢靠无倾覆危险，无杂物障碍物，无乱拉管线。 （4）人行场所的边缘防护齐全，安全通道畅通。 10、在容易积存爆燃性粉尘的环境，对电缆表面附着的可燃性导电粉尘应定期清扫。 11、下列场所应设应急照明，正常照明中断时，应急照明应能自动启动： （1）高、低压配电室和集控室； （2）地下室、售煤坑及有人行断电黑暗处. 12、有爆炸危险的气体或粉尘的工作场所，应采用防爆型灯具。 13、各联锁、主要保护装置投用完好。 1 1 1 1 2 1 2 无设备设施检修台账扣分，无检修计划扣分 未按计划进行检修扣1分 每发现有一处孔洞扣1分 无警示标识扣1分 零部件缺乏扣1分，仪表故障扣1分 无越线红色标志扣1分 无制度措施扣1分，无操作规程扣1分 4 不符合作业条件扣1分，每发现一处孔洞扣1分，摆放存在隐患扣1分，安全通道有堵塞扣1分 1 未对粉尘进行定期清扫扣1分 2 无应急照明扣1分，照明不起作用扣1分 1 2 未采用防爆灯具扣1分 联锁、主要保护装置故障扣2分 14、电气设备(特别是手持式电动工具)的金属外壳和电线的金属保护管，应有良好的保护接零(或接地)装置。 15、室外带电设备应有可靠的防雨措施。 16、起重机械应标明起重吨位，应装设卷扬限制器、行程限制器。 17、乙炔、氧气瓶应分房保管；阀门表计完好，颜色正确清晰；使用时瓶间距应大于5米。 1、严格执行各项安全、生产管理制度和规程。 2、对危险性大的作业实行许可制，执行工作票、操作票制度；两票合格率98%以上。 3、作业人员必须按规定佩戴劳动保护用品。 4、设备安装、大型检修施工： （1）应编制安全技术措施，并按程序审批贯彻； （2）安装、检修必须严格执行停送电制度； （3）必须明确施工、技术、安全负责人； （4）要有完整的记录与总结材料，并存档； （5）其它检修必须办理停电票，按标准检修。 5、在易燃易爆区设备需要动火检修时，应尽量移到动火区进行。 6、煤尘严重的区域周围10m以内，不应有明火。在上述地点动火，采取有效的防护措施。 7、在现场检查、检修时； （1）不准踩踏管道、阀门、电线、电缆架及各种仪表管线等设施； （2）不准在皮带上站立行走。 8、起吊设备在作业过程中，禁止下面有非起重作业人员作业、行走。 1 1 2 2 1 2 2 绝缘不好或无保护接地扣1分 未标明起重吨位扣1分，无限制器扣1分 阀门表故障扣1分，使用间距不符合要求扣1分 各项制度执行不严扣1分 未执行工作票或操作票扣1分，票出现错误扣1分 未按规定佩戴防护用品扣2分 作业行为安全管理 （15） 2 不符合要求扣1分，无记录和材料扣1分 1 1 易燃易爆区作业扣1分 未采取防护措施扣1分 2 每发现一例踩踏者扣1分，每发现一例在皮带上行走者扣1分 1 每发现一例扣1分 小结 4、隐患排查与治理（10） 9、临时用电管理： （1）电源箱用多股铜线接地；从下方进出线； （2）导线容量足够，绝缘良好，使用刀闸保险丝容量合理；禁止用铜丝、铁丝等代替保险丝； 10、给煤机在运行中被物料卡住堵塞时，不得用手直接清除。 11、破碎机进行检修，必须停电并至少有2人在场，1人作业1人监 12、禁止从车间楼层、高架皮带桥等高处向下扔东西；必要时要有措施和监护。 1、及时发现并消除生产现场安全隐患。 2 未按规定要求执行扣2分 1 1 1 2 3 3 2 1 1 2 每发现一例扣1分 未停电扣1分，无人监护扣1分 每发现一例扣1分，无防护措施扣1分 未发现隐患扣1分，未对隐患进行整改扣1分 每发现一例“三违”现象扣3分 未按规定时间完成整改扣2分，无回复记录扣1分 无故不参与检查扣1分，不按要求扣1分 未采取通风措施扣1分 无警示标识扣1分 未对员工进行宣传教育培训扣1分，无记录扣1分 2、杜绝“三违情况”发生。 隐患3、隐患整改单内容及时完成并做好回复记录。 排查 4、认真、及时参与安健环部门组织的安全隐患排查。 小结 5．11、粉尘严重的作业场所，应采取通风措施。 职业2、对存在严重职业危害的作业岗位，做好相关防护措施。 场所 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职5、职业与警3、示 业危害、预防和应急处理措施。 健康与1、检修车间门窗玻璃齐全清洁；地面干净；设文明生备做到“四不漏”（不漏煤、不漏水、不漏油、产管理 5．2）。 文明不漏电、（10） 生产2、车间内地沟及直径大于200mm的孔洞均要管理 有盖板。 3、值班室和配电室整洁、无杂物、无死角。 2 2 2 门窗玻璃有破损或短缺扣1分，地面和设备不符合要求扣1分 无盖板扣1分，有盖板未进行封盖扣1分 地面有积水扣1分，车间内部死角卫生不合格扣1分 安全质量标准化查评标准（运行）
考评类目 1、安全管理（10） 小结 2、生产设备设施检测（10） 小结 考评项目 会议与培训 生产设备设施检测 考评内容 1、定期召开各项安全会议并做好记录 2、按计划进行安全教育培训，做好培训记录。 3、定期对岗位操作人员进行安全教育、生产技能培训和考核。 1、做好重点设备的测温工作，并有详细记录。 2、认真观察各设备是否有振动或异响状况，并做好相关记录。 3、皮带拉绳要进行定期试验。 1、集控室严格控制工艺指标，发现工艺指标偏离及时进行调整，发现设备有异常现象必须及时通知相关部门进行处理。 2、设备标识标志齐全：命名、编号、手轮开关方向清晰规范，重要设备有铭牌，管道有介质流向。 3、警示标志：有毒、有害及危险性大的场所，应设警示标志，且标注在明显位置。 4、远方操作的设备，现场应有紧急停机按扭，且标志清晰。 5、安全环境: （1）工作现场符合安全作业条件，光线适当 （2）楼板无孔洞（大于30*30mm）、物件吊挂稳固，无高空坠物危险。 （3）物件摆放牢靠无倾覆危险，无杂物障碍标准分值 3 3 4 3 3 4 2 考评办法 未召开生产安全会议扣1分，未召开班前会扣1分，无会议记录扣1分 未按照计划进行培训的扣2分，无培训记录扣1分 未对员工进行安全知识培训扣2分，未对员工进行生产技能培训扣1分，无培训记录扣1分 无检测检验管理制度扣2分，无设备名称、周期等具体内容扣1分 未及时发现设备异常状况扣2分，无记录扣1分 未进行检测检验扣2分，无记录扣1分 每发现指标偏离一次扣1分，设备异常现象未及时处理扣1分 、 生产现场管理与设备设施安全（26） 1 1 1 设备标识标志不齐全扣分，无设备铭牌扣分 无警示标识扣1分 无急停按钮或标志不清晰扣1分 4 不符合作业条件扣1分，每发现一处孔洞扣1分，摆放存在隐患扣1分，安全通道有堵塞扣1分 物，无乱拉管线。 （4）人行场所的边缘防护齐全，安全通道畅通。 6、消防设备、设施管理： （1）消防设备、设施完好，按规定做定期检查和定期试验幷有记录；消防通道畅通； （2）消防器材配备合理，定期检验有效。 7、各联锁、主要保护装置投用完好。解除、恢复装置必须履行相关手续。 8、煤泥水不得向外溢流或排放。 9、皮带运输机应有如下安全防护装置： （1）防跑偏； （2）拉线事故开关； （3）起动前预警信号装置； （4）头轮、尾轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆，护栏高度不小于米。. （5）皮带人行通道侧应设护栏，护栏高度应高过皮带转动部分最高点。 （6）机头落煤料口、料仓检查口应有防止人员掉入的安全措施。 （7）要具备集中联锁与就地解锁两种控制方式，且两种方式可互相转换； （8）要具备逆煤流顺序起动，顺煤流顺序停车的闭锁联动功能； 10、设备裸露的运转部分，应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板。 11、吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并应设警示标志 12、人行通过易碰头的部位有醒目的警示标志。 13、废品要及时清理出现场 1 未对消防器材进行检查扣分，无检查记录扣分 2 1 联锁装置未投运扣1分，未履行手续扣1分 每发现一次扣1分 8 每一小项不符合要求扣1分 1 2 1 1 防护装置扣1分 无防护装置扣1分，无警示标识扣1分 未设立警示标识扣1分 未及时清理出现场扣1分 1、严格执行各项安全、生产管理制度和规程。 2、作业人员必须按规定佩戴劳动保护用品。 3、煤尘严重的区域周围10m以内，不应有明火。在上述地点动火，采取有效的防护措施。 作业行为安全管理 （14） 4、在现场检查、巡检时； （1）不准踩踏管道、阀门、电线、电缆架及各种仪表管线等设施； （2）不准在皮带上站立行走； 5、起吊设备在作业过程中，禁止下面有非起重作业人员作业、行走。 6、给煤机在运行中被物料卡住堵塞时，不得用手直接清除。 7、清理破碎机中的杂物或进行检修，必须停电并至少有2人在场，1人作业1人监 8、禁止从车间楼层、高架皮带桥等高处向下扔东西；必要时要有措施和监护。 1、及时发现并消除生产现场安全隐患 1 2 1 各项制度执行不严扣1分 每发现一例未按规定佩戴者扣2分 违规作业扣分，未采取有效防护措施扣1分 4 每发现一例踩踏者扣2分，每发现一例在皮带上行走者扣2分 1 1 2 2 2 3 3 2 1 1 2 每发现一例扣1分 每发现一例扣1分 未停电扣1分，无人监护扣1分 每发现一例扣1分，无防护措施扣1分 未发现隐患扣1分，未对隐患进行整改扣1分 每发现一例“三违”现象扣3分 未按规定时间完成整改扣2分，无回复记录扣1分 无故不参与检查扣1分，不按要求扣1分 未采取通风措施扣1分 无警示标识扣1分 未对员工进行宣传教育培训扣1分，无记录扣1分 小结 4、隐患排查与治理（10） 2、杜绝“三违情况”发生 隐患3、隐患整改单内容及时完成并做好回复记录 排查 4、认真、及时参与安健环部门组织的安全隐患排查 小结 产生粉尘、有毒有害物质的生产过程和场所， 5 ．11、应结合生产工艺采取通风措施。 5、职业职业2、对存在严重职业危害的作业岗位，醒目位置健康与场所设置警示标志和警示说明。 文明生与警3、对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职产管理 示 业危害、预防和应急处理措施并做好记录。 （10） 1、厂房门窗玻璃齐全、完整、清洁；地面做到“四无”（无积煤、无积水、无积尘、无杂物）；5．2设备做到“四不漏”（不漏煤、不漏水、不漏油、文明不漏电、）； 生产2、车间内地沟及直径大于200mm的孔洞均要管理 有盖板； 3、厂区整洁、无杂物、无积水、无死角。 2 门窗玻璃有破损或短缺扣1分，地面和设备不符合要求扣1分 2 2 无盖板扣1分，有盖板未进行封盖扣1分 地面有积水扣1分，车间内部死角卫生不合格扣1分
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