XXXXXXXXXXX公司企业标准
Q/KJWXG09001032019
代替：无
工装使用维护管理规定
2019 - 00 - 00发布 2019 - 00 - 00 实施
XXXXXX公司 发布
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目 次
前 言 ..............................................................................II 1 目的 .................................................................................3 2 范围 .................................................................................3 3 职责 .................................................................................3 3.1 设备部 ...........................................................................3 3.2 工装使用部门 .....................................................................3 3.3 财务部 ...........................................................................3 3.4 采购部 ...........................................................................3 3.5 外委厂家 .........................................................................3 3.6 品质保证部 .......................................................................3 3.7 试验部 ...........................................................................3 4 工作流程 .............................................................................4 4.1 工装一级维护 .....................................................................4 4.2 工装预防性维护 ...................................................................5 4.3 工装节假日维修 ...................................................................7 5 检查内容及考核 .......................................................................8 6 流程图 ...............................................................................8 7 相关支持文件 .........................................................................9 8 记录 ................................................................................10 设备/工装外委修理审批表 ...............................................................11 工装维修竣工确认表 ....................................................................12 工装外委修理竣工验收单 ................................................................13 工装设计变更验收单 ....................................................................14 工装外委修理厂家资历调查表 ............................................................15 年度工装外修项目申请表 ................................................................18 工装外委修理询议价任务书 ..............................................................19 产品变更影响分析与风险评估表 ..........................................................20 工装外委修理项目工时/材料核对表 .......................................................21 工装外委修理项目合同 ..................................................................22 工装外委修理框架协议 ..................................................................22 文件更改状态记录 ......................................................................23
I
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前 言
本标准是根据XXXXXXXXXXXXXXXX公司发展要求而制定的，本标准按GB/T1.1-2009给出的编写规则进行起草。
本标准由XXXXXXXXXXXXXXXX公司设备部提出。 本标准由XXXXXXXXXXXXXXXX公司标准化部归口管理。 本标准由XXXXXXXXXXXXXXXX公司设备部负责起草。
本标准主要起草人：XXXXXXXX
本标准会签人：相关部门
本标准审核人：部门领导签字
本标准批准人：公司领导签字
II
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工装使用维护管理规定
1 目的
为建立有效的工装全面预防性维护体系，加强工装技术状态监控，确保工装保持良好的技术状态，减少、消除工装失效及故障隐患，对工装进行的维护和修理，以满足生产要求，特制定本规定。 2 范围
适用于工装交付使用通知单开出后，所有工装固定资产的使用维护管理。 3 职责 3.1 设备部
负责工装使用过程中的日常管理及工装使用中的过程考核；
负责工装大（项）修、改造项目及外委修理项目的申报及工装的修理工作； 负责工装修理后的验收工作；
负责工装修理过程中工装备件或非标准件的申报更换工作。 3.2 工装使用部门
负责工装正确使用、维护保养；
负责工装使用后工装的状态信息反馈，配合工装大(项)修、改造及外委修理项目的实施。 3.3 财务部
负责工装维修费用管理，支付工装外委修理费用。 3.4 采购部
负责工装外委修理商务合同的签定，工装备件或非标准件的采购。 3.5 外委厂家
负责对外委工装的修理、维护工作。 3.6 品质保证部
负责测量及出具检测报告。 3.7 试验部
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负责对归口管理专用检具的定期标定工作。 4 工作流程
4.1 工装的一级维护 4.1.1 日常维护
4.1.1.1 每班生产前由生产线操作人员对工装做好生产前的擦拭、润滑、各部件的完整性和安全检查工作，通过人的五官（视、触、闻、听、嗅），发现工装的异常和隐患，记录在《点检表》上；工装维修工段每天安排专人负责上线跟踪检查工装状况，同时生产线检查的问题反馈给上线维修人员，并根据点检表上的问题进行处理，认真填写《巡检记录表》。
4.1.1.2 每班操作者生产完毕后，对使用的工装按一级保养要求对工装进行清擦保养，并要求定点存放，维修单位每天对所负责的工装按生产工艺和《一级保养标准》进行检查、指导； 每周将保养状态汇总报工装管理科，工装管理科结合每周抽查结果对各单位进行评定；
4.1.1.3 工装管理科每月对各工装使用单位的保养工作进行的抽查汇总、评价与考核。 4.1.2 节假日维护
指停线 8 小时以上的停线维护，操作人员对工装进行的集中维护。
4.1.2.1 在节假日保养期间，使用单位（厂、部）应对工装组织保养，并将保养计划提前一天上交给设备部工装管理科；
4.1.2.2 工装使用单位第一负责人作为一级保养的负责人，根据生产情况安排时间，组织本单位人员实施假日保养工作，并要求 100％人员参与，100％工装保养，100％保养合格，同时，维修工段安排人员进行监督、指导、配合；
4.1.2.3 使用单位保养结束后，应组织人员进行检查，检查完成后通知各维修工段进行复查，对检查中的不合格项要求使用单位立即整改，同时将上报设备部进行抽查，
4.1.2.4 设备部工装管理科根据上报的情况进行对使用单位一级保养进行检查，并记录在检查记录表中，对各单位进行评价和考核。 4.1.3 工装的包装与防护
4.1.3.1 工装在使用过程中，生产现状对工装本身具有损害性，操作人员、维修人员必须提供包装与防护措施，减少对工装的磨损，延长工装的使用寿命。
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4.1.3.2 对封存工装实施润滑与包装防护，封存工装要求定置存放，擦洗涂油，设备部工装管理科将每半年组织人员检查。 4.2 工装的预防性维护 4.2.1 检修计划
维修单位制定工装检修计划（日检修计划、月检修计划、年度检修计划），并按计划实施维护。 4.2.2 计划编制的依据
4.2.2.1 收集的工装问题（包括工装的点检、巡检问题；工装的使用信息反馈问题，生产技术部门下发的技术问题通知等）。
4.2.2.2 工装维护单位根据工装使用状态制定维护频次，其频次根据每个季使用状进行更新并由领导签字生效车间的生产计划。 4.2.3 工装维护
4.2.3.1 维修班长根据工装保养计划安排维修工根据《工装保养作业指导书》对工装进行清擦、保养； 4.2.3.2 工装维护人员在打开工装后要对工装进行全面地检查维护，做到认真、彻底； 4.2.3.3 工装保养时卸下的零件应分类放好，以免零件的丢失和混乱；
4.2.3.4 工装保养完成后，保养人员根据保养情况填写《工装定期检查表》经当班班长确认并签字后归位；
4.2.3.5 工装保养中如发现工装需要修理，则由维修工进行上报班长，班长根据具体情况决定维修还是上报另行安排修理；
4.2.3.6 维护单位根据维护实施情况具体情况在每月的 28 日上报本月的计划完成情况给工装管理科，进行存档；同时提交下月工装维护计划；
4.2.3.7 维修单位根据《工装检查计划》每天对相应工装进行检查，每月统计出工装的完好状态并填报《完好率报表》，上交工装管理科；
4.2.3.8 维修单位根据每个季度的工装完好状态进行汇总分析于季末填写《工装技术状态鉴定本》于每个季度的 26 日16：30 前报工装管理科； 4.2.3.9 夹具定位面、定位销及其它定位件维护： 4.2.3.9.1 定位面
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将总成件放入检具，检查并记录各测量点的实际数据，将该数据与经验值进行比较，若没有出现超差则表明该夹具各定位面正常，当出现偏差时，由工装管理员进行分析，对其部位进行维护。 4.2.3.9.2 定位销
巡检员发现当定位销磨损达到 0.5mm±0.05mm 时，必须对其定位销进行更换，并在巡检记录上记录跟踪车号。
4.2.3.9.3 手动夹钳、夹爪、角座
以上关键零件更换必须凭《工装定期检查表》进行记录； 4.2.3.9.4 验证方法
对工件定位会产生影响的零件更换、调整后，相关总成件必须上检具（车身骨架上三坐标）检测，或用便携式三坐标对夹具进行标定。经过质量管理员、车间工艺员、工装管理员确认合格后方可批量生产。
4.2.3.10 检具周期性计量管理
终验收后的冲焊检具由试验技术中心列入《测量设备管理清册中》纳入测量体系管理。 4.2.4 工装的修理
4.2.4.1 工装在线故障修理
4.2.4.1.1 工装出现故障后，由生产单位操作人员及时通知工装维护人员，维护人员接到通知后立即对工装故障进行诊断、处理；
4.2.4.1.2 经过诊断后由维修工对工装进行在线维护和修理，修理完成后，经生产单位确认，由维修工填写《故障单》记录维修内容，如维修工不能完成故障处理或诊断不出问题的，将按照故障处理流程进行上报，其相关责任人接到信后组织工装故障处理；维修完成后由维修工填写《故障单》记录， 4.2.4.1.3 如在线无法修复或修理时间较长，则根据生产影响度和车间相关负责人进行协调决定在线维修和线下维修；
4.2.4.1.4 维修工段根据每月的工装故障发生数进行汇总，针对重大及重复性故障，工装员应进行分析并制定预防性措施，于每月 30 日上报工装管理科进行存档，工装管理科根据上报情况进行抽查其措施落实情况；
4.2.4.2 工装线下维修管理：根据自身修理能力和修理难度大小决定是否外委。 4.2.4.2.1 自修管理：
4.2.4.2.1.1 维修班班长根据检修计划下派《检修单》，工装维护人员接到检修单后对工装进行修理；
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4.2.4.2.1.2 修理完毕的工装，根据修理情况，对需要调试的工装，维修人员向车间调度进行申请备进行工装调试，经车间调度安排后进行调试,调试完成后相关人员进行修理确认；
4.2.4.2.1.3 工装修理保养完成后，维修人员根据检修单维修内容填写单据，经班长确认后，将合格的工装放入指定地点存放。 4.2.4.2.2 外修管理
4.2.4.2.2.1 若外委修理，由设备部按《工装外委修理厂家资力认证表》及其他相关信息进行技术确认（包括产能、服务保证、年外修能力，维修周期等），提交《年度工装外修项目申请表》《年度工装外委修理询议价任务书》给一般材料采购公司。
4.2.4.2.2.2 一般材料采购公司按《一般材料采购询议价管理规定》组织年度工装外修（设变）的询议价工作，共同确认年度外修（设变）供应商，签定《工装外委修理的框架协议》，设备部与供应商签定年度工装外修技术协议，同时提交一份给一般材料采购公司。
4.2.4.2.2.3 维修单位根据申请《设备/工装外委修理审批表》或上报《产品变更影响分析与风险评估表》）（均含预算费用）、和实际维修（设变）内容，选择已与我公司签订合作协议的厂家进行外委修理（设变），与厂家签定每次维修的技术协议；各维修厂家将按照签署的技术协议对外修项目进行维修；维修完成后，由设备部工装管理科组织验收，（夹具修理后应进行调试，标定；标定合格后，由工装调试人员申请调试，使用单位安排调试时间）。
4.2.4.2.2.4 验收合格后，各维修工段办理《工装外委修理竣工验收单》、《工装设计变更验收单》以及《工装外委修理项目工时\\材料核对表》上报设备部工装管理科，工装管理科对各工段已实施完成的外委修理项目进行相应的加工设备工时核对、办理相应的验收单据，并与厂家签订《工装外委修理项目工时\\材料核对表》给一般材料采购公司，一般材料采购公司在 20 个工作日内完成商务谈判，与供应商签订《工装外委修理的合同》，并办理费用报销申请工作，传至财务部。
4.2.4.2.2.5 财务部对审核无误的报销单据后，在 5 个工作日内完成《工装外委修理(设变)的合同》的费用付款报销，同时将付款信息反馈给设备部。 4.3 工装节假日维修
4.3.1 因涉及到工装工艺和结构存在问题，但不影响生产和产品质量的前提下，维修工段根据日常检修工作的实施情况和生产情况，将这些问题合理安排在节假日检修计划里面，在后期的假日期间进行检修，对因维修所需时间长、备件未到货以及外委厂家暂未落实的项目可安排在春节、五一等停产时间较长的时间段里实施。
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4.3.2 根据公司停产计划，各维修单位计划员提前做好节假日检修计划的编制，在放假前一天的 13：00 之前上报给工装管理科，工装管理科复核检修计划项目申报动能需求，填写《检修动能需求》报表，并在 15：00 前设备部，设备部汇总后报动能公司经营计划科。
4.3.3 各维修工段根据申报情况在节假日期间对申报计划进行实施，实施完成后由各工段主要负责人进行验证；
4.3.4 工装管理科根据上报计划进行跟踪落实情况，并协调维修工段在维修过程需求的资源问题确保计划的顺利进行；
4.3.5 假日结束后，在一周内各维修工段根据检修的完成情况和生产情况进行假日检修总结上报工装管理科存档；
4.3.6 对假日期间没有按照时间节点的项目，各维修工段协调生产单位对其进行调整安排在后面的日检修计划内，工装管理科进行跟踪落实其完成情况； 4.3.7 根据检修内容和维修情况填写《工装管理档案》。 5 检查内容及考核
检查内容 工装维护指导书 工装点检 工装日常保养 工装在线巡检 节假日工装保养 工装计划的下达 工装计划反馈 工装维修 工装维修 工装变更修理 不合格情况 没有制作 使用过程中没有做的 考核对象 工装维护工段 使用单位 考核标准 扣10元/项 扣5元/每套 扣5元/每套 扣10元/项 扣 20元/次 扣 5元/次 扣 5元/次 扣 5元/次 扣 5元/次 扣 20 分/项 未按《工装维护指导书》使用单位 进行工装保养 没有人员在线巡检 节假日没有按时上交计划或没有实施 没有及时下达给班组 维修工段工装计划没有反馈上级单位 不能按计划完成的 不按照公司流程进行修理的 不能按照公司要求节点完成的 工装维修工段 使用单位 工装维修工段 工装维修工段 工装维修工段 工装维修工段 工装管理单位 6 流程图
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Q/KJWXG09001032019 工装使用维护流程图使用部门设备部采购部维修厂家财务部品质保证部试验部开始一级维护理管使用Y用使存在问题在线故障处理信息反馈N问题确认Y预防维护修理类别检具修理检具检测检具标定外部维外部审N修批模夹具修理理自行修管不合格护理维不合格验收合格入库费用结算结束7 相关支持文件 9 Q/KJWXG09001032019
序号 1 2 3 8 记录 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
记录编号 Q/KJWXG0900103201901 Q/KJWXG0900103201902 Q/KJWXG0900103201903 Q/KJWXG0900103201904 Q/KJWXG0900103201905 Q/KJWXG0900103201906 Q/KJWXG0900103201907 Q/KJWXG0900103201908 Q/KJWXG0900103201909 Q/KJWXG0900103201910 Q/KJWXG0900103201911 记录名称 设备/工装外委修理审批表 工装维修竣工确认表 工装外委修理竣工验收单 工装设计变更验收单 工装外委修理厂家资历调查表 年度工装外修项目申请表 工装外委修理询议价任务书 产品变更影响分析与风险评估表 工装外委修理项目工时/材料核对表 工装外委修理项目合同 工装外委修理框架协议 保存期限 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 编号 Q/KJWXG09003032019 Q/KJWXG05005012019 Q/KJWXG09001012019 设备备件管理规定 过程变更管理规程 工装管理程序 名称 10
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设备/工装外委修理审批表
表单号：Q/KJWXG0900103201901 识别号： 工装编号 原制造厂 工装型号 预选维修厂 编制/日期 审核/日期 工装名称 预算维修费用 项目编号 申请日期 修理内容 申请理由 申请部门 设备部意见 批准/日期 采购部意见
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工装维修竣工确认表
表单号：Q/KJWXG0900103201902 识别号： 工装名称 维修 项目 竣工意见 功能验证情况 使用 部门 检具类 准确度 计量部门 工装号 零件号 零件名称 完成日期 申请部门（设备部） 编制/日期 审核/日期 批准/日期 12
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工装外委修理竣工验收单
表单号：Q/KJWXG0900103201903 识别号：
工装号 使用部门 开工时间 工装名称 修理类别 工序号 委托单位 竣工时间 性能、精度检验结果 检验人： 修理质量评价 评价人： 竣工验收日期 费用结算 承修单位 拖修单位 工料费 承修单位主管 拖修部门 承修单位检查 拖修单位设备部 定额外附加费 承修单位领导 拖修单位采购部 制件名称 承修单位 13
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工装设计变更验收单
表单号：Q/KJWXG0900103201904 识别号： 零件号 工装号 制造厂 零件名称 工装名称 价值 验收内容 验收结果记录 序号 检查项目 设计标准 检查工具 合不无合此格 格 项 工序号 使用部门 验收日期 □合格 存在问题及整改措施： 验收结论 不合 格 使用单位意见 品质保证部意见 生产制造部意见 14
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工装外委修理厂家资历调查表
表单号：Q/KJWXG0900103201905 识别号：
企业概况 公司全称 公司地址 工厂占地面积（M） 企业性质 2 成立时间 法定代表人 总投资/固定资产 □国有 □私营 其它 □合资，合资方/合资比例： 主要联系人 部门 质量 生产 工艺 研发 销售 姓名 职务 财务情况 电话 邮箱 开户行全称 开户行帐号 近三年的银行资信状况： 近三年来盈利能力指标（毛利率、净利率、净资产收益率）： 目前主要客户及所供产品或服务 客户1名称 供货/服务产品 销往区域 供货/服务情况 认证情况 合作情况说明 客户2名称 供货/服务产品 销往区域 供货/服务情况 认证情况 15
正式供货/服务时间 正式供货/服务时间 Q/KJWXG09001032019
合作情况说明 计算机及软件的使用情况 计算机 软件 工作站数量 UG 数据管理系统 CATIA 邮箱容量 AUTOCAD 工厂情况--从业人数 总数 管理人员 技术人员 设计 工艺 工厂情况--占地面积 第一车间 第二车间 总面积 名称 名称 工厂情况--生产潜力 设计能力 生产能力 模具设计能力 制造能力 售后维修能力 主要模具加工设备 名称 型号 工厂情况--技术能力 类别 自主设计开发产品 新技术新材料应用 国内外技术合作 人数 工厂情况--质量 认证情况 工艺流程图 DFMEA □ISO9001 □ISO/TS16949 □ISO14001 OHSAS18001 □SA8000 其他_______________ 说明：（认证计划） （类似产品的）□有 □无 □提供附件 （类似产品的）□有 □无 □提供附件 16
质量保证 工人 其它 面积 面积 台数 生产厂/产地 年龄结构 职称状态 应用软件工具 Q/KJWXG09001032019
PFMEA 控制计划 工厂规划 主要原材料供货厂家 供方名称 重要二供方供货厂家 供方名称 主要生产设备 设备名称 数量（台） 生产日期 主要试验设备 设备名称 数量（台） 生产日期 主要检测设备 设备名称 数量（台） 生产日期 产地 物流情况 物流组织 □有 □无 精度 检定周期 用 途 备注 产地 精度 检定周期 用 途 备注 产地 精度 检定周期 用 途 备注 所供零件 材料 联系人 联系地址 联系电话 所供零件 材料 联系人 联系地址 联系电话 （类似产品的）□有 □无 □提供附件 （类似产品的）□有 □无 □提供附件 物流信息如何传递： 是否采取准时化生产和供货： 是否向国外发货，具体情况说明： 17
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年度工装外修项目申请表
表单号：Q/KJWXG0900103201906 识别号： 项目实施节点 设备使用序号 部门 工装编号 工装名称 工装类别 （万元） 内容 时间 时间 预付款20% 到货20% 收60% 预算费用修理项目计划开始计划结束项目启动工装铸件工装终验备注 费用预计发生时间 申请部门： 编制： 审核： 批准：
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工装外委修理询议价任务书
表单号：Q/KJWXG0900103201907 识别号：
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工装外委修理询议价任务书.doc
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Q/KJWXG09001032019
产品变更影响分析与风险评估表
表单号：Q/KJWXG0900103201908 识别号： □产品变更建议单编号/□产品变更申请表编号： □支持变更方案：描述如下（可附图）： □不支持变更方案：理由如下（可附图）： 各部门评审或会签意见如下： 工艺部门（本项对外协件，责任部门为采购部和品质保证部）： 是否影响装配（装配工艺及过程变化）：□否 是； 是否涉及工装、模具的不可恢复性改变：□否 □是 工艺部签字/日期： 采购部签字/日期： 品质保证部签字/日期： 设备部(本项仅对自制件及自制外委件，如果涉及到工装模具的报废或闲置，需给出对变更的意见)： □公司内部过程（工装模具）变更（投资费用预计： 元），过程（工装模具）变更周期为： 天。 签字/日期： 生产制造部(本项对自制件及自制外委件)： 签字/日期： 质量保证部： 签字/日期： 生产管理部： 签字/日期： 采购部： □供应商制造过程（工装）变更（供应商变更费用预计： 元），变更后供应商技术能力和供货能力能够达到要求，装备变更周期为： 天；单车成本上升，预计上升 元/辆份。 签字/日期： 法规认证科：□需要重新认证。预计 年 月 日完成所有与本次变更相关的海内外认证。 签字/日期： 其他： 编制/日期
审核/日期 批准/日期 20
Q/KJWXG09001032019
工装外委修理项目工时/材料核对表
表单号：Q/KJWXG0900103201909 识别号： 设计 编程 三坐标 激光切割 空门铣 大数控 元/小时 修序理号 时间 工装名称 工工装序 号 加工内容 材料 材料费用（元） 45#（元维修件...... /千克） （元） 线切割 小数控 元/小时 小机加 元/小时 钳工 元/小时 合模调试 元/小时 运输费 元/公里吨 备注 热处理（千克） 元/m 2元/元/元/元/元/小小小小小时 时 时 时 时 工时合计 费用合计 供应商代表签字： 我公司代表签字：
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Q/KJWXG09001032019
工装外委修理项目合同
表单号：Q/KJWXG0900103201910 识别号：
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工装外委修理项目合同.doc
工装外委修理框架协议
表单号：Q/KJWXG0900103201911
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工装外委修理框架协议.doc
识别号： 22
Q/KJWXG09001032019
文件更改状态记录
序号
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更改内容 版本号 更改人 日 期 23
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