单位：XXX市XXX管理处 2012年8月17日
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姓名 职务 主任 正确贯彻执行党的路线、方针、政策和有关法规制度，以及上级 主管部门岗 位 的决定、指示，结合本单位实际情况，制定工作计划， 并努力组织实施。 职 权 接受处党支部和职代会的监督，积极实行民主化、科学化的管理 方法，深入生产 线，经常检查总结工作，及时向上级组织、领 导及单位全体职工报告，不断提高公园管理水平。 主持处务会议，研究情况，分析问题，并对重大事项进行决策。 制定各个时期的工作目标和实施计划，经常检查督促各职能部门 工作，确保完成各项任务。 根据各部门的工作性质、特点，按照德才兼备、人尽其才的原则， 充分发挥干部职工的作用，不断实施与完善工作岗位责任制与绩 效工作考核制度等各项规章制度。 负责单位年度预算和决算审核工作，审批各项经费开支和分配方 案。 加强职工队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质和专业技术 水平。支持工会、青年、妇女工作，关心职工思想和生活，改善 和提咼职工的生活福利待遇。 廉政风险 占 八、、 干部选拔 使用、岗 位调整 资金分配 使用和资 产购置 民主集中 制 风险等 级 中 表现形式 干部任免、人事管理违规操作的风险 中 在资金分配使用和资产购置中出现的风险 低 违反财经纪律，不遵守民主集中制议事决策规则 的风险 1、 单位提交的报告或请示疋否照有关规疋和程序进仃批复或上报； 原 2、 如不严格遵守有关规疋，可能出现在项目和资金安排中厚此溥 彼的仃因 为；3、利用职务之便接受吃请和礼物的风险； 分 、在公务消费中是否存在超标准开支的现象。 4 析 • 5、 如果不能严格履仃民主集中制，可能存在重大事项决策独断专 行，搞“一言堂”的行为。 6、 是否严格按照资金管理规定，管理和使用资金。 1、加强学习，不断提高政治理论素养；在大问题、大事件上立场 坚定，严防 格遵守党纪国法，做到令行禁止。 2、自觉遵守《廉政准 控 贝V》及党风廉政建设其它有关规定和要求；严格按照单位的各项规 章制措 度，依法依纪办事，廉洁奉公，不违规办事、不利用职务之便 谋取私利。坚施 决杜绝“吃拿卡要”的情况发生。 3、 深化党务政务公开，公开工作程序，自觉接受党内外监督；坚 决贯彻执行民主集中制，重大事项集体研究决定。 4、 切实为职工谋福利，踏实工作作风，提高工作效率，自觉降低 和消除工作中的廉政风险。 5、 积极主动听取意见和建议，及时修正工作偏差。 个人岗位廉政风险识别和自我防控表 单位：XXX市XXX管理处 2012年8月17日
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姓名 职务 办公室主任 负责管理处工作计划、工作总结的审稿及全处其他公务文件的审 稿等。 岗 位 职 权 负责接待处理来信、来电、外调工作；协助有关部门搞好政审工 作。 协助领导做好来兵参观、接待工作。 负责制订、汇总、修改管理处各种规章制度。 负责做好办公时间、会议、值班的安排。 负责处办公用品的计划、采购工作。 负责全处车辆的调配使用、维修、年检、保险等工作。 负责公园基础设施的维修维护改造工程的立项、施工、监理等工 作。 负责受理本单位党员、群众的各种举报、控告和申诉，并做好记 录，及时上报处支部，协助支部做好党员违规违纪案件的调查和 处理工作，并对受处分党员进行帮助、教育和考察。 廉政风 险. 风险等 表现形式 占 八、、 级 制度、机 制、风险 中 1、对思想政治工作重视不足， 宣传教育不够，未、 未认真履行制度建立完善的部门廉政责任制； 要求，监督力度不够；管理不严。 业务、流 程、风险 2 中 各类来2、1、人、财、物管理过程容易放松警惕； 文未及时报送领导审签，及时传送，影响工作调 度、信息反馈等。 原 、思想不够重视，原则性不强，处理问题碍于情面，不愿或不敢1大 胆提出因 意见、建议。、工作责任心不强，业务不精，造成对各项路 线方针政策和决分 议2贯彻情况监督不到位。 析 3、廉政意识不强。 防 、加强政治学习，特别要注重自学，提高廉洁自律意识；加强业1务 学习，控 提高素质和履职能力； 2、严格执行监督检查制度，做好事 措 前、事中、事后监督；特别是将禁止性规定分解变成可执要将规定 具体化为操作办法，3、行的工作任务或岗位上的行动，避免用制 度落实制度；要将施 工作职能程序化为工作流程，在保证工作效率的 前提下，形成明确的工作环节，并且在每个工作环节操作上落实各 项规定； 严格执行考核制度、政务公开制度、车、严格执行各项制度规定 ,4 现金管理制度、支票、辆管理办法、机要保密各项规定、各项财务、 固定资产管理、会计档案管理； 5、及时准确汇报工作； 6、加强相互监督、督杳。
个人岗位廉政风险识别和自我防控表
填写时间： 处日82012年月 17
单位：XXX市XXX管理
姓名 务职 副主任 岗 正确贯彻执行党的路线、方针、政策和有关法规制度，以及上级 主管部门的决定、指示，认真落实各项决定和规章制度。 位 职 权 协助主任完成公园内的管理工作， 主要分管单位绿化养护、改造、 环卫保洁等工作，分管科室为绿化科。 负责部署、检杳、落实年度各阶段绿化养护、改造、环卫保洁工 作。 深入生产 线，调查研究，及时总结和推广经验，分析存在的问 题并提出解决措施，有效地推进工作的开展，并及时向主管领导 汇报。 参加处务会议，并提出具体的合理化建议，认真贯彻洛实会议决 ^定。 协调解决分管科室与处其他科室的工作关系。 廉政风险 占 八、、 制度、机 制、风险 风险等 级 小 1、对思想政治工作重视不足，宣传教育不够，未 建立完善的部门廉政责任制；2、未认真履行制度 要求，监督力度不够；管理不严。 业务、流 表现形式 中 公园绿化养护、改造和环卫保洁工作部署不及时， 督查不到位，影响工作进程。 程、风险 原 1、思想不够重视，原则性不强，处理问题碍于情面，不愿或不敢 大胆提出因 意见、建议。2、工作责任心不强，业务不精，造成对各 项工程质量监督不分 到位。 析 3、廉政意识不强。 1、加强政治学习，特别要注重自学，提高廉洁自律意识；加强业 务学习，防 提高素质和履职能力； 控 事前、事中、事后监督； 2、严格执行监督检查制度，做好 3、建立良好的监督、检杳、反馈程序， 措 定期组织人员检杳公园各段日常绿化养护、卫生保洁工作，跟踪、 落实整改施 情况；严格按照工程规章制度组织做好公园绿化改造工程 的立项、施工、监理等工作；4、要定期组织绿化工程技术人员的 专业技术培训，提高职工的专业技术水平； 5、及时准确汇报工作； 、加强相互监督、督杳。6. 个人岗位廉政风险识别和自我防控表
单位：XXX市XXX管理处 2012年8月17日
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姓名 职务 财务科会计（科长） 执行国家有关财经法律、法规和制度，正确进行会计核算和监督 岗 位 职 权 组织建立健全财务科会计核算和内部管理制度 ,强化内部制约机 制，保证会计工作依法进行和会计核算资料的真实、完整。 定期布置、检查、总结财务科工作，发现问题及时解决，不断提 高工作效率和管理质量。 秉公办事、不衔私情，负责抓好财务科的政治思想工作和廉政建 设。 抓好财务科的日常管理工作，检杳岗位职责落实情况。 掌握财务科所管资金的增减变化和结存情况，及时提供会计资料 以满足相关方面对会计信息的需要。 组织、指导和监督记帐会计核算工作，发现问题及时处理。 检查、督促出纳会计定期与开户银行对帐和编制银行总帐户存款 余额调节表，保证调节后余额致。 会冋有关部门，组织经费预算、决算的编制工作。 廉政风险 风险等 表现形式 占 级 八、、 监督检查 高 执行国家有关财经法律、法规和制度方面 ，不正 确进行会计核算和监督方面，可能出现以权谋私 和徇私舞弊现象 核算与管 理 平时工作 中 会计核算和内部管理制度,强化内部制约机制。 中 检查、总结财务工作，发现问题不及时。 2、 原 1、思想不重视，原则性不强，违反法律、法规和政策规定。 因 工作责任心不强， 业务不精，造成对各项路线方针政策和决议贯彻 分 情况监督不到位。 、受到外部环境影响，廉政意识不强。 析 3 • 1、严格执行国家有关财经法律、法规和制度，正确进行会计核 算和监督。防 2、加强会计核算和完善内部管理制度 ，强化内部制 约机制。3、检杳、总控 结计财处工作，发现问题及时解决。4、 加强履职尽责情况的监督检查，及措 时发现问题，不断改进工作。 施 2012年8月17日 姓名 1.负责工会财务管理工作。 岗 位 职 权 职务 工会主席 2.为职工着想，维护职工权利。 3.化解职工矛盾、维护单位稳定，协调、处理好“干群关系” 。 4.关心困难、生病职工，积极组织献爱心活动；开展丰富多彩的 文、体活动。 5.监督管理处评优、聘用、设岗、经费收支、物资米购等“重点、 难点、热点”工作。 6.负责制定工会日常工作计划，要求计划具体可行，及时落实， 并做好记录。 7.按照《工会法》和上级工会的要求，建立健全各项工会规章制 度。认真履职，做好与上级工会的联系、沟通、交流等工作。 廉政风险 风险等 表现形式 占 级 八、、・ 制度、机 制、风险 低 1.廉洁从业意识不强存在潜在廉洁风险点。 3.部门重要岗位员工管理不严存在廉洁风险点。 2.对
财务部门内控制度不健全存在廉洁风险点。 业务、流 程、风险 中 存在私自放款廉洁风险点。1.资金支出把关不严、 在对外父往中滥用手中职权收取好处费，存在 2. 廉洁风险点。 、思想不够重视，原则性不强，处理问题碍于情面，不愿或不敢1大 胆提出原 意见、建议。2、工作责任心不强，业务不精，造成对各项 工程质量监督不因 到位。 3、廉政意识不强。 分 析 防 控 措 加强廉政学习，遵守廉洁从业各项规定，从思想上筑牢拒腐防1.变 的思想道德防线，不发生失职、渎职行为。 格执行有关制度，用制度约束行为。 加强内控制度建设，严 2.定期开展工会财务审计检 查，发现问题，发现问题及时整改。3.加强工会财务资产管理经济 分析，监施 督考核。4.自觉接受内外部监督与检查。 5. 填写时间：单位：XXX市XXX管理处 17日2012年8月 姓名 务职 负责科室年工作计划、工作总结的编制送审。 岗 位 职 权 安全监督科科长 负责接待处理违章举报、 外调工作；协助有关部门搞好政审工作。 负责制订、汇总、修改安全生产、综治维稳各种规章制度。 负责处消防器材的计划、采购工作。 廉政风险 占 八、、 制度、机 制、风险 风险等 级 表现形式 1、对思想政治工作重视不足，宣传教育不够，未 建立完善的科室廉政责任制；2、未认真履行制度 要求，监督力度不够；管理不严。 业务、流 程、风险 1、管理过程容易放松警惕；2、各类违章未及时 处理并汇报送领导，影响工作调度、信息反馈等。 原 1、思想不够重视，原则性不强，处理问题碍于情面，不愿或不敢 大胆提出因 意见、建议。2、工作责任心不强，业务不精，造成对各 项路线方针政策和分 决议贯彻情况监督不到位。 析 3、廉政意识不强。 1、加强政治学习，特别要注重自学，提高廉洁自律意识；加强业 务学习，防 提高素质和履职能力； 控 事前、事中、事后监督。 措 2、严格执行监督检查制度，做好 3、要将规定具体化为操作办法，特别是 将禁止性规定分解变成可执行的工作任务或岗位上的行动，避免用 制度落实施 制度；要将工作职能程序化为工作流程，在保证工作效率 的前提下，形成明确的工作环节，并且在每个工作环节操作上落实 各项规定。 4、 严格执行各项制度规定,严格执行考核制度。 5、 及时准确汇报工作。 6、 加强相互监督、督杳。 2012年8月17日
姓名 职务 绿化科科长 负责制定本科室年度工作计划并带领科室成员积极完成计划的各 项任务。 岗. 位 职 权 负责制定公园绿化养护、公园保洁的作业质量标准及评价考核办 法，协助制订相关的规章制度。 建立良好的监督、检杳、反馈程序，定期检杳公园各段日常绿化 养 护管理工作，跟踪、落实整改情况。 组织本科室工程技术人员的专业技术培训；要求本科室内部纪律 严明，令行禁止，团结合作；要求客观、公正、按时完成对所属 员 工的绩效考核工作。 负责公园绿化改造工程的立项、施工、监理等工作。 负责本部门工作范围内的安全生产监管工作。 要求行动迅速、效率咼、质量好，按时圆满完成领导交办的其他 工 作任务。 廉政风险 风险等 占 八、、 制度、机 制、风险 级 小 1、对思想政治工作重视不足，宣传教育不够，未 建立完善的部门廉政责任制；2、未认真履行制度 表现形式 要求，监督力度不够；管理不严。
工程风险 小 公园绿化改造工程监督不力； 原 1、思想不够重视，原则性不强，处理问题碍于情面，不愿或不敢 大胆提出因 意见、建议。2、工作责任心不强，业务不精，造成对各 项工程质量监督不分 到位。 析 3、廉政意识不强。 1、加强政治学习，特别要注重自学，提高廉洁自律意识；加强业 务学习，防 提高素质和履职能力； 2、建立良好的监督、检杳、反馈 控 程序，定期检杳公园各段日常绿化养护管理工作，跟踪、落实整改 情况；措 3、要定期组织绿化科工程技术人员的专业技术培训，提高 职工的专业技术施 水平； 4、 严格按照工程规章制度对公园绿化改造工程的立项、施工、监 理等工作，并做好档案记录； 5、 及时准确汇报工作； 6、 加强相互监督、督杳。
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