材料采购管理制度（精选36篇）

材料采购管理制度

　　什么是管理制度？

　　企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营⽬的和观念，公司⽬标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。

　　材料采购管理制度（精选36篇）

　　在现实社会中，制度在⽣活中的使⽤越来越⼴泛，制度就是在⼈类社会当中⼈们⾏为的准则。拟定制度需要注意哪些问题呢？下⾯是⼩编为⼤家整理的采购管理制度（精选36篇），欢迎阅读与收藏。

　　材料采购管理制度1

　　⼀、 经费的审批报销

　　学校的⼀切经费⽀出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师⽣员⼯应遵守财务制度和财经纪律，⽀持财会⼈员履⾏职责。校长负责处理学校经费开⽀中的重⼤问题。

　　1、学校实⾏“⼀⽀笔”审核财务开⽀的制度，凡学校的⼀切经费⽀出都由校长　　签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

　　2、凡上级有关部门通知校领导，教职⼯参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开⽀，必须经校长同意，在通知单上批⽂，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。

　　3、学校同意购买的教学⽤品、办公⽤品、卫⽣⽤品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统⼀正式票，由购物⼈，财物保管员验收⼈签，总务主任签，校长审核签，及时报销。⼿续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事⼈和财会⼈员以作差错事故处理。

　　4、财会⼈员发现在经费使⽤中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履⾏职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

　　5、学校的基建项⽬校长全权负责把关，预、结算签后予以⽀出。　　⼆、财物（校产）管理制度

　　为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使⽤，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育⼯作顺利进⾏的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师⽣员⼯必须⼈⼈爱惜学校财物，⼈⼈参与财物管理，上下⼀⼼，形成共识，切实加强财物的常规管理。

　　1、学校财产、物资的管理和使⽤，贯彻“统⼀领导，分⼯负责，管⽤结合，合理调配，物尽其⽤”的原则，实⾏管理⼈员责任制。

　　2、学校固定资产管理按⾏政管理，实现⾏政负责⼈和使⽤管理⼈员双重责任制。根据校产分布情况，按使⽤单位和存放地点，落实到处、室、班、组、⼈，谁⽤谁管，有奖有罚。

　　3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销⼿续，经会计和财物管理员按登记后，⽅可使⽤。　　4、建⽴和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价⼀致。　　5、总务处每学期对校产全⾯清查⼀次。

　　6、各科室校产清册⼀式三份，总务处和有关处室财务管理员各执⼀张贴在本办公室内。办公物品的使⽤情况作为评⽐先进办公室的⼀项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责⼈应予及时查处。

　　7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责⼈，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

　　8、班级课桌凳，卫⽣⽤具，教学⽤品，电器，设备等公物由班主任落实到⼈保管使⽤。

　　材料采购管理制度2

　　为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。　　⼀、岗位责任

　　1、办公室采购⼈员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购⽅式、询价议价、拟定采购合同、完善采购⽂件。　　2、办公室仓库保管⼈员负责所购货物的验收与⼊库，并完善相关记录。　　3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。　　4、单位聘请项⽬监管部门负责对货物、⼯程验收的审核。　　5、分管副主任负责审核采购价格、验收⼊库和监督完善采购⽂件。　　6、主任负责对采购合同、付款的审批。

　　7、财务科负责审核确定采购⽅式、真伪、⽀付货款。 ⼆、采购　　⼆、活动流程

　　1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责⼈审批同意后，定期报办公室。

　　2、办公室将各科室申购单汇总后，每⽉统⼀提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购⼈员实施采购。⼤宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

　　3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的⼤宗物品、1万元（含）以上的维修⼯程，必须通过采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的⼩额零星物品、 1万元以下的维修⼯程，　　可以⾃⾏购买，并索要正式、合格。

　　对⼩额零星采购，按照“⽐质⽐价、货⽐三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

　　4、对⼤宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

　　5、对到货物品，由办公室仓库保管⼈员进⾏验收⼊库，出具验收证明。对重⼤采购项⽬或维修⼯程要成⽴验收⼩组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

　　6、办公室采购⼈员将应付款项⽬报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执⾏付款结算。　　三、其他相关控制措施

　　1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的⼈员定期进⾏岗位轮换，防范采购⼈员利⽤职权和⼯作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

　　2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关⽂件，包括：采购预算与计划、各类批复⽂件、招标⽂件、投标⽂件、评标⽂件、合同⽂本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

　　3、对于⼤宗设备、物资或重⼤服务采购业务需求，由单位领导班⼦集体研究决定，并成⽴由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门⼈员组成的采购⼯作⼩组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，　　加强对采购业务各个环节的控制。

　　4、加强涉密采购项⽬安全保密管理。涉密采购项⽬，应当在政⼯科的监督指导下，严格履⾏安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

　　材料采购管理制度3

　　为进⼀步加强区本级采购监督管理，建⽴和规范采购运⾏机制，提⾼财政资⾦的使⽤效益，促进廉政建设，根据《中华⼈民共和国采购法》（以下简称《采购法》），结合我区采购制度改⾰实际，制定了《采购管理制度》。本制度采购是采购⼈按照采购法律、⾏规和制度规定的⽅式和程序，使⽤财政性资⾦（预算内资⾦、性基⾦和预算外资⾦）和与之配套的单位⾃筹资⾦，省公布的采购⽬录内和采购限额标准以上的货物、⼯程和服务的⾏为。

　　第⼀章 总 则

　　第⼀条 本制度。

　　第⼆条 第三条 采购组织形式分为集中采购、部门集中采购和单位分散采购。

　　第四条 区采购办是负责我区采购监督管理的部门，依法履⾏对采购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法制定采购有关规章制度；审核采购预算和实施计划；拟定集中采购⽬录、采购限额标准和公开招标数额标准，报区批准；管理采购⽹络和发布采购信息；批准采购⽅式；负责采购监督检查；考核采购代理机构业绩；开展采购宣传与培训；处理供应商的投诉事宜。

　　第五条 招标投标公司是集中采购机构，其主要职责:接受采购⼈委托，组织实施集中采购⽬录中的项⽬采购；执⾏采购法律规章制度；管理采购档案、提供有关信息报表；负责对其⼯作⼈员的教育培训；接受委托代理其他采购项⽬的采购。

　　第⼆章 采购预算

　　第六条 采购⼈在编制下⼀财政年度预算时，应当将该财政年度的采购项⽬及资⾦列出，编制采购预算，随同年度预算报区采购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执⾏。

　　第七条 采购预算⼀经批复，原则上不作调整，如遇特殊情况需要调整和追加预算的，应报区采购办批准。　　第⼋条 采购⼈应根据批准的采购预算并结合本单位的⼯作实际，按⽉编制采购计划，经区采购办审核，并确认采购资⾦到位后⽅可组织采购。

　　第九条 采购⼈应当严格按照批准的采购预算执⾏。不得采购⽆预算、⽆计划的采购项⽬。　　第三章 采购⽅式及程序

　　第⼗条 采购实⾏集中采购和分散采购相结合。纳⼊集中采购⽬录的采购项⽬，采购⼈应当委托集中采购机构代理采购。但对技术复杂、专业性强、操作难度⼤的采购项⽬，经依法批准可⾃⾏采购或委托具有采购代理资格的其他采购代理机构组织采购。

　　第⼗⼀条 采购采⽤以下⽅式：　　⼀公开招标；　　⼆邀请招标；　　三竞争性谈判；　　四单⼀来源采购；　　五询价；

　　六采购监督管理部门认定的其他采购⽅式。　　公开招标应作为采购的主要采购⽅式。　　第四章 备案和审批

　　第⼗⼆条 采购备案和批准管理是指区采购办对采购⼈、集中采购机构及其他采购代理机构按规定以⽂件形式报送备案、批准的事项，依法予以备案或批准的管理⾏为。区采购办为采购⼯作的管理机构，具体办理采购备案和批准事宜。

　　第⼗三条 审批事项应当经区采购办依法批准后才能组织实施，下列事项应当报区采购办批准：

　　⼀因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项⽬需要采⽤公开招标以外的采购⽅式的，由组织采购的机构提出申请报送区采购办批准； ⼆因特殊情况需要采购⾮本国货物、⼯程或服务的，由采购单位提出申请报送区采购办批准；　　三采购管理机构委托采购代理机构组织实施协议供货采购、定点采购，其实施⽅案、招标⽂件、操作⽂件、中标结果、协议内容需要变更的；

　　四采购代理机构制定的操作规程；　　五采购预算或项⽬的调整变更；

　　六法律、⾏规规定其他需要审批的事项。

　　第⼗四条 备案和批准事项由采购⼈、集中采购机构或其他采购代理机构依照有关规定向区采购办报送。

　　第五章 监督检查

　　第⼗五条 区采购办对采购活动实⾏经常性监督检查制度，依法对采购⼈、集中采购机构、其他采购代理机构执⾏采购法律、⾏规和规章制度情况进⾏监督检查。

　　第⼗六条 区采购办对区直单位采购活动进⾏监督检查的主要内容是：　　⼀采购预算和采购实施计划的编制和执⾏情况；　　⼆集中采购⽬录和部门集中采购项⽬的执⾏情况；　　三采购备案或审批事项的落实情况；

　　四采购信息在省、市、区采购办指定媒体上的发布情况； 五采购有关法规、制度和的执⾏情况；　　六内部采购制度建设情况；

　　七采购合同的订⽴、履⾏、验收和资⾦⽀付情况；　　⼋对供应商询问和质疑的处理情况；　　九法律、⾏规和制度规定的其他事项。

　　第⼗七条 区采购办应当加强对集中采购机构的监督检查，监督检查内容是：　　⼀集中采购机构执⾏采购的法律、⾏规和规章情况，有⽆违纪违法⾏为；　　⼆采购范围、采购⽅式和采购程序的执⾏情况；　　三集中采购机构建⽴和健全内部管理监督制度情况；　　四集中采购机构从业⼈员的职业素质和专业技能情况；　　五基础⼯作情况；

　　六采购价格、资⾦节约率情况；　　七集中采购机构的服务质量情况；

　　⼋集中采购机构及其从业⼈员的廉洁⾃律情况。　　第⼗⼋条 供应商应当依法参加采购活动。

　　区采购办应当对中标供应商履约实施监督管理，对协议供货和定点采购的中标供应商进⾏监督检查,对未认真履⾏采购合同的,应取消其供货资格。

　　第⼗九条 对违反本办法规定擅⾃采购的单位，可处罚款。情节严重的追究单位负责⼈和直接责任⼈的责任。

　　第⼆⼗条 区采购办应按照《采购法》规定和《采购供应商投诉处理办法》（财政部20号令）要求对采购活动的相关询问、质疑和投诉进⾏处理与答复。

　　第⼆⼗⼀条 监察机关应当加强对参与采购活动的单位和个⼈实施监察，应当参与数额巨⼤或重⼤采购项⽬活动的监督。

　　第⼆⼗⼆条 采购监督管理部门、采购各当事⼈有关采购活动，应当接受审计机关的审计监督。　　第七章 其 他

　　第⼆⼗三条 采购信息应当按照《采购法》和《采购信息公告管理办法》（财政部19号令）在财政部和省财政厅指定的采购信息发布媒体上公告。必须公告的采购信息包括：有关采购的法律、法规、规章和其他规范性⽂件；招标公告、中标公告、成交结果；采购代理机构、供应商不良⾏为记录名单；区采购办对采购代理机构的考核结果等。

　　第⼆⼗四条 采购评审专家的确定应当按照财政部、监察部制定的《采购评审专家管理办法》规定，从市、区本级采购评审专家库中抽取。采购⼈不得以评审专家⾝份参加本部门、单位采购项⽬的评标、谈判和询价⼯作。采购代理机构⼯作⼈员不得参加由本机构代理的采购项⽬的评标、谈判和询价⼯作。

　　第⼆⼗五条 货物和服务项⽬实⾏招标⽅式的应按照《采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）执⾏；实⾏竞争性谈判、询价或单⼀来源采购⽅式的应按照《采购法》有关规定执⾏。

　　采购⼯程项⽬进⾏招标投标的，应按照《中华⼈民共和国招标投标法》、《采购法》的有关规定执⾏。　　第⼆⼗六条 对部分需求量⼤、规格标准相对统⼀、品牌较多且市场竞争充⾜的采购项⽬可实⾏协议供货或定点采购及区域联动操作⽅式。 实⾏协议供货或定点采购的项⽬、实施范围、执⾏要求和监督检查等内容由区采购办会同有关部门具体作出规定，集中采购机构统⼀组织实施⽅案。

　　第⼆⼗七条 采购⼈、采购代理机构对采购项⽬每项采购活动的采购⽂件应当妥善保存，不得伪造、隐匿和擅⾃销毁。采购⽂件的保存期限为从采购结束之⽇起⾄少保存⼗五年。

　　采购⽂件包括：采购活动记录、采购预算、招标⽂件、投标⽂件、评标标准、评标报告、定标⽂件、合同⽂本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关⽂件、资料。

　　材料采购管理制度4

　　⼀、公司所有办公⽤品的采购⼯作

　　统⼀由办公室负责采购，其他任何部门不得擅⾃采购。⾃⾏采购办公⽤品的不予报销其采购资⾦。　　⼆、办公⽤品的分类

　　本制度所规定的办公⽤品分为⼀般办公⽤品和特殊办公⽤品两类。⼀般办公⽤品指单位价格100元以下的⽇常办公消耗性⽤品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公⽤品指单位价格在100元以上但不超过500元的⼀次性办公⽤品以及单位价格在500元以上的⾮消耗性⽤品。　　三、办公⽤品的采购

　　1、⼀般办公⽤品的采购在每⽉⽉末由办公室依据库存及办公⽤量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公⽤品的采购，由所需部门填制《办公⽤品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统⼀购买。　　2、采购⼈员必须严格按照采购审批计划进⾏采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列⼊采购计划或未经领导审批的物品，任何⼈不得擅⾃购买。否则，财务不予报销。办公⽤品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货⽐三家，择优选买，不从中谋取私利，并做⼀《办公⽤品报价对⽐分析表》报总经理审批。　　3、认真办理出⼊库登记⼿续，未办理⼊库⼿续的⽤品，不准直接使⽤。　　四、办公⽤品的领取

　　1、⼀般办公⽤品可根据⼯作需要，由使⽤部门⼯作⼈员直接到办公室⽂秘室签字领取。

　　2、特殊办公⽤品需由使⽤部门填写《办公⽤品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，⾄办公室⽂秘室办理领⽤⼿续。

　　五、办公⽤品的管理

　　1、要认真做好新购物品⼊库前的检查、验收⼯作，要建⽴办公⽤品管理台帐，做到⼊库有⼿续、发放有登记。　　2、各表单⾄办公室⽂秘室领取。　　六、报销规定及程序

　　1、报销时，必须附有申购单，否则不予报销；

　　2、未经办公室确认，⾃⾏采购办公⽤品的不予报销其采购资⾦；　　3、所有报销单必须由办公室主任签字⽅可，否则，财务不予报销。　　4、经办⼈办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

　　本制度最终解释权归公司办公室，⾃董事长签字之⽇起实施。请各部门及员⼯严格遵守并执⾏，谢谢⼯作⽀持与合作！

　　材料采购管理制度5

　　为更有效的制⽌铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：

　　⼀、要由民主推荐，成⽴采购管理⼩组，⾄少三⼈以上。

　　⼆、对常规性及较⼤宗的单位办公⽤品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。　　三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。

　　四、采购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和⽇常办公⽤品，以及在500元以内的⽇常开⽀由办公室负责⼈审批决定；购置单价在500元以上的⼤宗款物品或500元以上的⽀出项⽬由办公室负责⼈报请局分管领导审批。　　五、办公室对所采购的办公⽤品及其他物品应进⾏⼊库清点、造册登记，对价值在200元以上的⼤宗办公⽤品及其他物品应建⽴相应台账，对其领⽤⼈、保管⼈、使⽤⼈都⼀⼀登记。领取时要经办公室负责⼈审批通过，履⾏必要的领借⼿续，⼀旦丢失或⼈为损坏应照价赔偿。

　　六、采购⼩组在外出采购时，不得⼀⼈独⾃⾏动，须3⼈以上集体⾏动。

　　七、采购⼩组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到⼼中有数。严把质量关，⼒争使所购物品物美价廉。　　⼋、采购⼩组在采购后，对采购要严格按照财务制度把关，内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办⼈等内容应齐全。

　　九、未尽事宜按照国家相关规定执⾏。

　　材料采购管理制度6

　　第⼀条总则

　　为加强企业规范化管理，确保公司能购到⾼品质低成本的产品，从⽽达到降低成本之⽬的，特制定本制度。　　第⼆条⽬的

　　选择合格的供应商并对采购过程进⾏严格的控制，确保供应商提供的商品能满⾜公司各门店的要求。　　第三条适⽤范围

　　本制度适⽤于公司采购部所有采购⼈员，价格之审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，悉以本制度处理。　　第四条权责

　　1、由本公司采购部门负责⽣鲜产品的采购⼯作　　2、订单处理负责订单的收集汇总，⽣鲜产品的销售统计　　3、收货部和检验室负责对⽣鲜商品的相关质量数量进⾏审核　　4、储运部门负责对货物进⾏运输，加⼯，分拣，配送　　第五条采购原则

　　1、严格执⾏询价议价程序。⽣鲜商品必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进⾏综合评估

　　2、职责分离原则。采购⼈员不得⼲涉商品采购外的其他部门⼯作

　　3、⼀致性原则。采购⼈员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相⼀致。　　4、廉洁⾃律，不收取供应商任何形式的馈赠。　　5、严格按采购制度和程序办事，⾃觉接受监督　　第六条采购计划的制定

　　1、⽣鲜采购⼯作根据公司的销售任务和⽑利计划及库存情况编制本组采购计划经领导批准后实施采购

　　2、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定⽣鲜商品的品项、规格、数量等⽅⾯的实际缺⼝编制并调整采购计划

　　3、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各持⼀份，采购部依据采购计划进⾏采购作业，财务部依据采购计划安排所需采购资⾦的审批　　第七条采购的实施

　　1、选择供应商

　　（1）⽣鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取；

　　（2）本组在选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价，以作⽐价、议价依据　　（3）部门主管在审价时，认为需要再进⼀步议价的，则由采购主管亲⾃与供应商议定价格　　（4）公司领导在核价时，均可视需要再⾏议价或要求采购部门进⼀步议价　　2、价格调查

　　（1）已核定的商品，采购必须经常分析或收集商品资料，作为降低成本的依据　　本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场⾏情，以利于领导做决策参考　　（2）已核定的⽣鲜产品采购单价如需上涨或降低，应及时了解相关情况汇总上报　　（3）采购数量或频率有明显的浮动时，应及时作出采购计划的调整以应对变化　　3、询价和⽐价

　　（1）根据采购⽣鲜商品的品项、规格、标准、数量和交付期的不同，采购⼈员应选择⾄少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；

　　（2）采购⼈员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购⽬标价格；

　　（3）在得到供应商的报价信息后，采购⼈员对供应商的报价条件进⾏品种、规格、数量、质量要求等⽅⾯进⾏核对，以保证供应商可以提供的商品符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期等⽅⾯进⾏⽐较分析，以便选择条件最优的供应商；

　　（4）供应商提供报价的商品规格与请购规格不同或属于代⽤品时，采购⼈员要经过主管的确认为准；　　（5）专业⽤具或相关材料采购⼈员应该和部门相关⼈员共同询价议价；

　　（6）在供应商的报价条件不能满⾜要求时，采购⼈员应与供应商及时进⾏磋商，以使双⽅最终在全部条款上达成⼀致。　　4、订购作业

　　（1）在采购作业所需的全部条款与供应商达成⼀致后，采购⼈员需填写正式的采购单，订单需要列明⼀下内容：　　A供应商资料：包括名称、编号

　　B采购商品的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；　　C订单所采购的数量、重量；单位包装数量、重量，包装件数　　D价格：单价，合计价、合同总额，定⾦或预付款　　E交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量　　F付款⽅式：主要有现⾦采购和银⾏转账⽀付

　　G标⽰：商品本⾝或包装上的⽂字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量、重量、批号）　　H所需的质量证明材料（检验单、质保单、出⼚证明单、化验报告等）　　I质量保证条款：发⽣质量问题时进⾏退换或其他处理⽅法。　　J装箱清单（送货单）和销售的要求。

　　（2）采购订单经物控部门负责⼈审核后，加盖公司合同公章⽣效。采购单⼀式两份，双⽅各⼀份。订单处理中⼼负责采购订单的存档

　　（3）采购⼈员应控制商品订购交期，及时向供应商跟踪交货进度。　　第⼋条验收与付款

　　1、依相关检验与⼊库规定进⾏验收⼯作

　　2、依财务管理规定，办理供应商付款⼯作

　　材料采购管理制度7

　　1 、总则

　　加强对物资采购的管理，进⼀步规范公司⽣产、办公⽤品采购⼯作，提⾼采购⼯作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。

　　2 、采购原则

　　2.1 ⽐价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公⽤品的购买，都应由办公室统⼀负责。凡是能在定点采购的办公⽤品，要纳⼊定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进⾏市场⽐价采购。

　　2.2凡采⽤单⼀来源采购⽅式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

　　2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。　　3 、定点供应商确定原则:

　　3.1 根据市场调研，认真考察，货⽐三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，⽅能定为定点供货单位。　　3.2 每⽉进⾏询价、⽐价、每半年进⾏考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。

　　3.3 建⽴供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公室应建⽴档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。

　　3.4 建⽴《采购台账》(件附件⼀)，要求记录全⾯、准确、真实。　　4、 采购程序

　　4.1 办公室随时了解⼚内⽇常消耗性办公设备⽤品需求情况并确定公司办公⽤品采购计划;⼚领导和各部门根据业务⼯作需要，提出办公⽤品需求计划，报办公室汇总。

　　4.2 办公室按需求统⼀购买。采购⼯作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，⼒争达到货真价实、优质低价。

　　4.3 ⼤宗办公⽤品和固定资产采购，各部门因⼯作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件⼆)，注明⽤品名称、规格、型号、⽤途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费⽤指标，按照采购原则进⾏办理

　　5、 验货

　　5.1 所采购的办公⽤品到货后，由仓库管理员按送货单进⾏验收，经核对(名称、规格、数量、单价、⾦额、质量等)⽆误后，在送货单上(⼀式⼆联)签字验收，然后将送货联留存归类，另⼀送货回单联交送货⼈带回送货单位做结算凭据。　　5.2 付款

　　采购员收到供货单位后，须查验订货单位合同，核对所记载的内容并在背⾯签字认可后，携验收⼊库单结算以及开列的⽀付传票，交主管部门负责⼈审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物⼀致，最后交财务处负责⽀付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。　　6 、保管

　　办公⽤品进仓⼊库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公⽤品收发存帐册上进⾏登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公⽤品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实⾏防⾍等保全措施。　　7 、采购纪律

　　7.1 参与物品采购的单位和⼯作⼈员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货⽅任何名⽬的“中介费”、“好处费”;不准在供货⽅报销任何应由个⼈⽀付的费⽤;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对⽅谋取不正当利益。

　　7.2 物品采购过程中发⽣的“折扣”、“让利”等款项，应⾸先⽤于降低采购价格;确属难以⽤于降低采购价格的，⼀律进⼊公司财务帐内，不得由部门坐收坐⽀，不得提成给经办⼈员。

　　7.3对违反规定的⾏为，应追究有关责任⼈纪律责任，由此造成的损失由责任⼈赔偿，并按公司规定惩处。

　　材料采购管理制度8

　　第⼀章 总则

　　第⼀条 为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。　　第⼆条 本制度适⽤公司各部室

　　第三条 办公室负责本规定制定、修改、废⽌的起草⼯作。　　第⼆章 计划

　　第四条任何物品采购前必须由使⽤部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。

　　第五条 物品采购计划每⽉申报⼀次，于每⽉3⽇前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办⼊仓⼿续(经总经理批准的急件除外)。　　第三章 询价

　　第六条 各部门报采购计划前须进⾏初步询价，并随采购计划⼀并报办公室。

　　第七条 单价100元以下，批量300元以下的材料由使⽤部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。⽇常办公⽤品及办公设备由使⽤部门和办公室询价。

　　第⼋条 每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。

　　第四章 采购

　　第九条 公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统⼀办理采购。

　　第⼗条 采购物品时须由办公室采购⼈员和使⽤部门指定⼈员同时进⾏，违者每次罚款50元。特殊情况下单独采购需经公司领导批准。

　　第⼗⼀条 采购必须遵照\"货⽐三家\"、\"择优择廉\"的原则，严禁采购质次价⾼的物品。如有发现每次罚款100元。

　　第⼗⼆条 所有采购的物品均需开具税务。5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。　　第五章 ⼊仓

　　第⼗三条 所有采购的物品均需按规定办理⼊仓⼿续并填写⼊仓单，⽆⼊仓单的，财务不办理报销⼿续。

　　第⼗四条 办理⼊仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进⾏审验，并与审批单、进⾏核对。物、单、票不符者不予⼊仓，如仓管员没发现账物不符⽽被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。　　第六章 附则

　　第⼗五条 本制度⾃下发之⽇起执⾏，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。　　第⼗六条 本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。

　　材料采购管理制度9

　　1、制定采购计划

　　（1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率，对原材料进⾏预算并提交申请。预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。采购计划申请必须由领导部门进⾏审批⽅可实施。若供应商供货则直接由各部门⼈负责⼈

　　（2）计划外采购或临时增加的项⽬，并制定计划或报告财务部经理审核；　　2、审批采购计划：

　　如果本次采购价格波动较⼤，物品属于第⼀次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进⾏估计，待有关部门核实审批后才可进⾏采购。

　　（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进⾏审核；

　　（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第⼆年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；　　（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；

　　（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。　　3、物资采购：

　　（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进⾏采购，以保证及时供应。　　（2）⼤宗⽤品或长期需⽤的物资，根据核准的计划可向有关的⼯⼚、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

　　（3）餐饮部⽤的⾷品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由⾏政总厨、⼤厨或宴会部下单采购部，采购⼈员要按计划或下单进⾏采购，以保证供应。

　　（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进⾏采购，以保证需⽤。　　4、物资验收⼊库：

　　（1）⽆论是直拨还是⼊库的采购物资都必须经仓管员验收；

　　（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对验收。验收完后要在上签名或发给验收单，然后需直拨的按⼿续直拨，需⼊库的按规定⼊库。　　5、报销及付款　　（1）付款：

　　①采购员采购的⼤宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后⽅可付款；

　　②⽀票结帐⼀般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制⽀票采购⼈员不得使⽤⽀票。

　　③按酒店财务制度，付款1000元以上者要使⽤⽀票或委托银⾏付款结款，1000元以下者可⽀付现款。　　（2）报销：

　　①采购员报销必须凭验收员签字的连同验收单（⼊库单），经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后⽅可给予报销。

　　②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需⽽卖⽅⼜⽆者，应由卖⽅写出售货证明并签名盖章，有采购员两⼈以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后⽅可给予报销。　　采购部业务操作制度

　　1、按使⽤部门的要求和采购申请表，多⽅询价、选择，填写价格、质量及供⽅的调查表；　　2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购⽅案；　　3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购⽅案着⼿采购；　　4、按酒店及本部门制定的⼯作程序，完成现货采购和期货采购；　　5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；　　6、货物验收后，将货物送仓库验收、⼊库，办理相关的⼊库⼿续。

　　7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；

　　8、将货物采购申请单、、⼊库单或采购合同⼀并交财务部校对审核，并办理报销或结算⼿续。

　　材料采购管理制度10

　　1 ⽬的

　　加强对本公司⼯程项⽬物资采购的管理和控制，确保⼯程物资质优价廉，满⾜⼯程设计和施⼯需要。　　2 适⽤范围

　　本制度适⽤于本公司⾃建⼯程项⽬材料采购、验收等管理⼯作。　　3 ⼯作职责

　　3.1 各项⽬部材料部门是该项⽬⼯程材料设备和管理的归⼝管理部门。　　3.2 项⽬部具体实施⼯程材料设备的采购、验收、发放、使⽤等管理⼯作。　　4 物资管理要求

　　4.1 按照批准的物资采购计划和⽂件，按质量准确采购各⼯序所需的⼯程材料、⼯程设备，遵守国家有关法律法规，执⾏本公司《采购控制流程》的有关规定。

　　4.2 材料采购实⾏分级管理，物资种类分为：

　　4.2.1 重要物资：钢材、⽔泥、商品砼、设备、⽊⽅、九夹板;

　　4.2.2 主要物资：砂、⽯类、红砖、空⼼砖、防⽔材料、管材、施⼯⽤电电线电缆等各类地⽅材料;　　4.2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。　　4.3 材料采购计划编制

　　4.3.1 ⼯程项⽬各⼯序需统⼀使⽤材料清单。

　　4.3.2 ⼯程项⽬进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需⽤材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使⽤单位(班组)每⽉应提前将所需材料清单按物资种类报送项⽬部组织采购。　　4.3.3 项⽬材料部门接到需⽤材料清单应结合库存情况，统⼀策划，分别编制材料采购计划。

　　4.3.4 重要材料采购计划须经项⽬经理和项⽬第⼀责任⼈进⾏审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项⽬经理批准，施⼯项⽬材料部门负责组织实施。

　　4.3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。　　5 材料采购合同

　　5.1 材料采购的供⽅⼀般应在单位颁发的合格、优质分承包⽅名单中确定，并由合同成本部检查监督。　　5.2 各种材料采购合同，由项⽬部负责签订，合同成本部检查监督。　　5.3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采⽤国家标准合同⽂本。

　　5.4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项⽬部应及时上报合同成本部，由项⽬部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在⼀年内不得使⽤。　　6 材料的验证

　　6.1 根据采购合同和⽣产要求，必要时项⽬部应组织材料员不定期的到供应商(直接供⽅)货源处进⾏验证，发现问题及时提出改进要求，确保供⽅按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标⽂件中约定。

　　6.2 如⼯程合同中规定(项⽬部)需对供货商(供⽅)物资进⾏验证⼯作，但不能代替材料部门的现场验证。

　　6.3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项⽬部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项⽬部委派的仓库保管员验证、负责。

　　6.4 材料进货验证必须按合同条款进⾏，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明⽂件，清点查验进库(⼯地)材料，材料验证⼈员填写“物资验收记录”。

　　6.5 需作现场复试检验的材料，由项⽬部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识⼯作。(复检合格产品为绿⾊标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

　　6.6 在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理⼯作，严禁使⽤于⼯程中，做及时清退出场，做好

退货处理⼯作。

　　材料采购管理制度11

　　1、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗⼯作顺利开展，制定本制度。　　2、适⽤范围

　　凡医院⼯作所需劳保⽤品、采暖五⾦、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适⽤此制度。　　3、后勤⽤品采购管理

　　3.1后勤采购包括劳保⽤品、采暖五⾦、电器设备等⾮医疗⽤品的采购，含固定资产和办公⽤品的采购(执⾏《固定资产管理制度》与《办公⽤品管理制度》)。

　　3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责⼈签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进⾏采购。　　3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

　　3.4采购⼯作必须做到坚持原则，掌握标准，执⾏制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到⽆计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

　　3.5采购物资做到及时、准确、适⽤，严把质量关;避免盲⽬采购造成积压浪费。

　　3.6对外加⼯订货，要对⽣产⼚家及物资的性能、规格、型号等进⾏考察，将结果与使⽤单位协商，择优订货。　　3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付⽅式、供货⽅式、违约经济责任等。　　3.8凡购进⼀切公⽤物资，必须经库房办理验收⼿续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到与实物相符，并依据采购员采购办理⼊库⼿续，否则不予⼊库。　　4、医疗器材采购管理

　　4.1普通器械:根据各科室⼯作要求，由药械科供应⼈员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

　　4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可⾏性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该⼚产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。　　4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。　　4.4装备性仪器设备⼀般为合同订货，统⼀由药械科对外订购。合同应明确以下事项:　　4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;　　4.4.2到货不合要求应⽴即提出退换或索赔;　　4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;　　4.4.4保修期限及培训计划;　　4.4.5付款⽅式等。

　　4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需⾃⾏购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，⽅可⾃⾏购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出⼊库等⼿续。

　　4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专⼈凭领物单领取。

　　4.7医师个⼈使⽤的听诊器、叩诊锤、⾳叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门⼀次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习⽣、进修⽣、研究⽣个⼈使⽤的器械，发给负责“三⽣”管理的⼈员保管，并保持适当基数，轮流使⽤。

　　材料采购管理制度12

　　为了规范采购⾏为，保证采购质量，控制采购价格，提⾼采购效率，特制定本制度。

　　⼀、加强领导

　　1、成⽴医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门⼈员组成。物资采购领导⼩组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进⾏监督。

　　2、成⽴物资采购⼩组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名⼈员组成。物资采购⼩组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。　　⼆、物资管理部门职责

　　采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

　　1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的⽣产⼚家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公⽤品、卫⽣被服的主管部门是⾏政部; 医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医⽤耗材、卫⽣材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

　　2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出⼊库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

　　3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫⽣材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

　　4、仓储部门负责库存物资的⼊库登记，⽇常库房管理，按照审批的出库单进⾏出库发放，⽉末汇总上报⼊库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公⽤品、卫⽣被服的仓储部门是⾏政总务科;医疗器械、医⽤耗材、卫⽣材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。　　三、采购原则与⽅式

　　1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实⾏阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等⽅⾯，择优选购。

　　2、采购⼩组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关⼈员(⼀般不少于3　　⼈)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响⼯作。

　　3、采购⼩组在采购物资时要凭院长审批的购物计划⽅可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐⽤的物品。

　　4、⼀次性采购量较⼤，市场上质价差异较⼤且涉及范围较⼴的物资采购可采取公开招标的形式进⾏采购。　　5、采购⼈员应认真检查物资质量，⼒求价格合理、质量合格，如因失职⽽采购　　伪劣产品，采购⼈员应负⼀定经济责任。　　四、采购⽅法:

　　1、药品耗材类、印刷品等⼀律实⾏招标定价，由医院采购委员会组织实施。

　　2、总务后勤类物资根据市场⾏情询价议价⽅式采购，常⽤的量⼤的后勤物资采取招标⽅式或者询价议价进⾏采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。

　　3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批 4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价⽅式进⾏采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。

　　5、2万元以下的设备及物资采取询价⽅式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。　　五、采购程序　　1、计划和⽴项:

　　(1)医院常⽤后勤类、办公类物资由总务库管⼈员或者使⽤部门主任、护⼠长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每⽉采购⼆次。

　　(2)药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室⽤药情况(包括品种及数量)，结合医院基本⽤药⽬录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。

　　(3)突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使⽤科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中⼼采购。

　　(5)特殊物资(体内植⼊物)的采购，由使⽤体内植⼊物的科室提前3天提供植⼊物的品种、规格、并认真填写植⼊物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价⽐价结果确定植⼊物的品种，使⽤科室应按设备科、院感科的规定对植⼊物进⾏严格验收、登记、交接等⼯作，以确保植⼊物的安全使⽤。　　2、调研、论证、询价。

　　物资采购计划⽴项后，采购委员会负责组织采购部、使⽤科室、业务科室、审计⼈员进⾏市场调研、考察和询价，考察结束要写出书⾯考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出⽰样品，提供讨论决策的依据。　　3、招标、议标

　　医院⼤宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进⾏招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标⼈员签字⽅可⽣效。　　六、验收和⼊库

　　1、严格执⾏出⼊库验收制度，常⽤后勤类、办公类物资由总务库管⼈员、业务主管部门负责⼈依据采购部下发的通知单共同负责验收。

　　2、耗材类由库房管理员、护理部、使⽤单位负责⼈共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、⽣产⼚家、批准⽂号、注册商标、进⼝批⽂、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后⽅可⼊库。

　　3、⼀次性卫⽣材料每次购置必须进⾏质量验收，务必检查合格证、消毒⽇期、出⼚⽇期、有效⽇期，并有院感办进⾏抽样检验合格后⼊库。

　　4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、⽣产⼚家、批号、⽣产⽇期、有效期等。

　　5、仪器设备由设备科、使⽤科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进⼝设备邀请商检局)。

　　6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收⼈员签名。　　七、物资的报销

　　物资采购应先由采购⼈员、证明⼈、验收⼈、采购部主任签字，报分管院长

　　审核，最后由院长审批报销。缺⼀⼿续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款⽐例，依据审批⼿续进⾏分批付款。

　　⼋、常规物资采购时限

　　各物资库管⼈员应在每⽉的4-5⽇和20-25⽇集中报送采购需求计划表，采购部应在七个⼯作⽇内完成采购交仓库验收⼊库。

　　九、采购监督

　　医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资⼊库、物资使⽤的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚⾼或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。

　　材料采购管理制度13

　　⼀、 ⽬的

　　为了进⼀步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开⽀，保证采购⼯作的正常化、规范化，特制定此制度。　　⼆、 ⼯作程序　　(⼀) 采购原则

　　1.采购是⼀项重要、严肃的⼯作，各级管理⼈员和采购经办⼈必须⾼度重视。

　　2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。　　3.⼀般⽇常办公⽤品及其它消耗⽤品由总务后勤⼈员负责采购;

　　4.物料采购应尽量采⽤⽉结⽅式为付款条件与供应商洽谈。　　(⼆)采购申请

　　1.采购之前，采购经办⼈依照所购物件的品名、规格、数量，需求⽇期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。　　2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。　　3.若撤销采购，应⽴即通知总务后勤⼈员或采购部⼈员，以免造成不必要的损失。　　(三)采购流程

　　1. 采购经办⼈在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总⾦额。

　　2. 各采购经办⼈在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进⾏审核，报总经理审批后，⽅能进⾏采购。　　3. 采购物料定单必须写上公司统⼀规定PO单号报总经理审批后复印⼀份交与财务。　　(四)采购经办⼈职责

　　1. 建⽴供应商资料与价格记录。　　2. 做好采内参市场⾏情的经常性调查。　　3. 询价、⽐价、议价及定购作业。

　　4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。　　5. 做好平时的采购记录及对帐⼯作。　　(五)采购⽅式

　　1. 集中计划采购：凡属⽇常办公⽤品必须集中计划购买。　　2. 长期报价采购：凡⽣产⽤物料须选定供应商议定长期供货价格。

　　3. 每年第⼀个⽉重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两⼈以上进⾏，并对供应商评审，且作出相关评审记录。　　(六)采购实施

　　1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借⽀采购⾦额或通知财务办进汇款⼿续。

　　2.采购⼈员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货⽇期或到市场采购。　　3.所有采购物品必需由仓库或使⽤部门验收合格签字后，才能办理⼊仓⼿续。　　(七)采购付款⽅式

　　1.物品采购⽆论⾦额多少，⼀律由经办⼈签字，财务经理审核，总经理核准签字后⽅可报销。

　　2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的⼊库单、采购定单、收款收据等单据⽅可结款或开⽀票。　　(⼋)采购经办⼈⾏为规范

　　1. 采购⼈员应本着质优价廉的基本原则，经过多⽅询价、议价、⽐价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

　　2. 采购经办⼈应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当⾏为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。　　三、 附则

　　1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批⼿续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

　　材料采购管理制度14

　　1、制定采购计划

　　(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第⼆年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;

　　(2)计划外采购或临时增加的项⽬，并制定计划或报告财务部审核;　　(3)采购计划⼀式四份，⾃存⼀份，其它三份交财务部。　　2、审批采购计划:

　　(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进⾏审核;

　　(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第⼆年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;　　(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

　　(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。　　3、物资采购:

　　(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进⾏采购，以保证及时供应。　　(2)⼤宗⽤品或长期需⽤的物资，根据核准的计划可向有关的⼯⼚、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

　　(3)餐饮部⽤的⾷品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由⾏政总厨、⼤厨或宴会部下单采购部，采购⼈员要按计划或下单进⾏采购，以保证供应。

　　(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进⾏采购，以保证需⽤。　　4、物资验收⼊库:

　　(1)⽆论是直拨还是⼊库的采购物资都必须经仓管员验收;

　　(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对验收。验收完后要在上签名或发给验收单，然后需直拨的按⼿续直拨，需⼊库的按规定⼊库。　　5、报销及付款　　(1)付款:

　　①采购员采购的⼤宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后⽅可付款;

　　②⽀票结帐⼀般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制⽀票，若由采购员领空⽩⽀票与对⽅结帐，⾦额必须在⼀定的范围内;

　　③按酒店财务制度，付款30元以上者要使⽤⽀票或委托银⾏付款结款，30元以下者可⽀付现款。

　　④超过30元要求付现⾦者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后⽅可付款，但现⾦必须在⼀定的范围内。　　(2)报销:

　　①采购员报销必须凭验收员签字的连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后⽅可给予报销。　　②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需⽽卖⽅⼜⽆者，应由卖⽅写出售货证明并签名盖章，有采购员两⼈以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后⽅可给予报销。

　　材料采购管理制度15

　　酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全⾯负责酒店的采购⼯作。　　第⼀条采购⼯作基本要求

　　1、所有采购项⽬均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

　　2、所有采购物品均需⽐较⾄少三家的价格和品质，⽉结类物品每⽉每⼀类⾄少有三家供货商提供报价单。　　3、采购⼈员须对⾃⼰采购物品的价格、品质负责。

　　4、采购⼈员须每⽉通过电话、传真、外出调查、接待⼚商等⽅式获取酒店使⽤的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书⾯形式汇报给酒店财务部及公司。

　　5、所有供应商名⽚、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有⼈员变动时须全部列⼊移交。　　6、采购时间要求：⼀般物品采购时间为3-5天，急⽤物品第⼆天必须采购回来，印刷品、客房⼀次性⽤品、布草等使⽤部门须提前⼀个⽉下单采购。

　　7、采购部禁⽌采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。　　8、禁⽌使⽤部门⾃⾏采购物品或私⾃与供应商洽谈采购事宜。

　　9、采购部负责跟进各协作⼚商的货款及时签批⽀付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时⽀付，以建⽴酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为⽇后的采购⼯作提供便利。　　第⼆条采购岗位职责

　　1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资⾦的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资⾷品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及⾷品。

　　2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进⾏价格调查。

　　3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档⼯作;积极配合搞好物资⾷品保管⼯作，做好物资平衡⼯作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

　　4、⼤宗⽤品或长期需⽤的物资，根据核准的计划可向有关的⼯⼚、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

　　5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使⽤部门对物资采购⼯作的意见，及进改进采购⼯作。

　　6、协助客房仓库作好物质的验收⼯作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货⼯作。对⾷品原料进库前，要严格验收，注意⾷品的⽣产期，不进保质期已过⼀半的⾷品，确保⾷品原料的新鲜度。　　7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

　　8、严格执⾏酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。　　第三条临时物品采购⼯作程序

　　1、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运⾏过程中的某些突发需求(包括客⼈的某些需求和酒店本⾝产⽣的突发需求，例：⼯程维修配件等)部门申请⼈详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

　　2、临时物品的采购审批部门负责⼈签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进⾏删减和增补，并注明急需采购的原因。

　　3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急⽤的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签⼿续。

　　2、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责⼈验货给予优先及时验收，验收合格⼊库后交与申请部门领⽤。

　　第四条采购物资验货流程

　　1、⽆论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再⼊库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使⽤部门。

　　2、对于不符合采购申购单的货物，库房⼈员有权拒收，供应商或采购⼈员办理⼊库验收⼿续后，仓管应开⼊库单，并将⼊库单客户联交采购员或供应商办理结算⼿续。

　　3、仓管在验货过程中对项⽬质量、规格等难以确认的情况下应主动请使⽤部门⼀起验收。

　　4、在验收过程中，仓管或使⽤部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购⼈员或供应商办理退货⼿续，

　　5、购买、收货和使⽤三个环节上的相关⼈员要相互监督、相互合作、共同做好⼯作，对于有争议的问题应各⾃向上级报告协调解决。

　　材料采购管理制度16

　　1 、⽬的

　　加强⾷品安全管理⼯作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员⼯⾝体健康和⾷品安全　　2、适⽤范围

　　适⽤于原材料采购，主要包括⼤⽶、⾷⽤油、⾁、蔬菜等⼤宗原材料采购.　　3、 职责

　　3.1总部⾏政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分⽀公司⾏政⾏政管理部门协助总部完成招投标⼯作，并严格执⾏招标结果

　　3.2餐厅考评机构履⾏监督和对执⾏⼒度的考核。　　4、基本原则

　　4.1采购招标⼯作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货⽐三家、择优选购”的原则，选择符合使⽤要求，质价⽐相对较⾼的原材料，为餐饮⼯作提供优质服务。

　　4.2参与采购招标⼯作⼈员，要以对企业餐饮⼯作⾼度负责的精神，⼒求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、⾼效地履⾏职责。

　　4.3采购招标⼯作程序应积极引⼊市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进⾏招标采购。⼀般情况下，每类⾄少引⼊三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每⽉进⾏⼀次报价竞标。要从保证⾷品安全和维护员⼯利益出发，本着“诚实、信⽤、平等互利、协商⼀致”的原则处理各种商务关系。

　　4.4参与采购⼈员、评标⼩组成员及其它相关⼈员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述⼈员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

　　5、招标⼩组设⽴及招标企业的确定

　　5.1餐厅主要原材料的采购招标⼯作在⾏政管理部的领导下进⾏，坚持“统⼀领导、分级管理、管⽤结合和代表负责制”的原则，设⽴采购招标⼩组，成员包括：⾏政管理部物业室主管，各事业部⾏政管理部，⾏政管理部物业室餐饮组监理，各事业部⾏政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。

　　5.2招标⼩组应在招标前对企业进⾏资质审查。合格供应商的资质证明⼀般应包括：营业执照、税务登记证、法⼈证明或法⼈委托书、特殊⾏业管理⽣产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

　　5.3对通过资质审查的供应商进⾏实地考察，实地考察过程中对供应商的⽣产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能⼒等情况形成考察报告。

　　5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证⾦。

　　5.5供应商如有以下⾏为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;⽤不正当⼿段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标⼩组⼈员⾏贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当⼿段的。

　　5.6招标⼯作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进⾏，每⽉应确保两到 三家供货商参与竞标。⼯作⼈员不得私⾃接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公 平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执⾏公务的宴请。供应的 ⼀切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

　　5.7招标过程中所形成的⽂件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商⼊围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标⼩组专⼈整理保管，并按年度归档备查。　　6定标

　　6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实⼒的⼀级供应商。

　　6.2在综合考虑采购招标⼩组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成⼩组决议。　　6.3对最终确定的供货商招标⼩组应⼝径⼀致，并在原材料评定表上签名。

　　6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进⾏监督，采购 标⼯作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。

　　6.5对在采购招标⼯作中，⼯作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应 根据法律及相关制度追究其责任。

　　7验收⼊库

　　7.1经招标后确定的供货企业，各公司员⼯餐厅应按照招标结果使⽤该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进⾏检验。

　　7.2对质量不合格的原材料要⽴即停⽌供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费⽤，迅速完成原材料供应商更换⼯作，以免造成⾷品安全事故和经济损失。

　　7.3采购招标⼩组应不定期对各餐厅原材料进⾏抽样检测，确保供货质量。　　8费⽤结算

　　8.1供应商办理结算⼿续时，应提供及公司验收单据。　　8.2财务部门负责对结算环节进⾏监督。

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　　第⼀章总则

　　第⼀条 为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购⾏为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

　　第⼆条 制度所称采购，主要是指公司外购原料并⽀付货款的⾏为。

　　第三条 在建⽴并实施采购业务内部控制度中，⾄少应当强化对以下关键⽅⾯或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：

　　(⼀)、权责分配和职责分⼯应当明确，机构设置和⼈员配备应当科学合理;　　(⼆)、采购计划和审批程序应当明确;

　　(三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购⽅式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;

　　(四)、付款⽅式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。　　第⼆章 职责分⼯与授权审批

　　第四条 建⽴采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。　　采购业务的归⼝管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为：　　市场部：

　　(⼀)、采购计划审批;　　(⼆)、询价与确定供应商;　　(三)、采购合同的审核与备案;　　(四)、付款的审核。销售部：　　(五)、采购、验收;

　　第五条 建⽴采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提⾼采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费⽤。

　　第六条 按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建⽴完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、⼊库凭证、采购等⽂件盒凭证的相互核对⼯作。

　　第三章 采购计划与审批控制

　　第七条 建⽴计划采购制度，采购计划应当与公司⽣产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质

量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

　　第⼋条 加强采购业务的计划管理。对计划采购项⽬，市场部应当严格按照计划执⾏采购业务;对于计划采购项⽬，要有完善的审批⼿续。

　　第九条 原料⽉度、年度供应计划须向市场部报批。　　第四章 采购与验收控制

　　第⼗条 建⽴采购与验收环节的管理制度，对采购⽅式确定、供应商选择、验收程序及计量⽅法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。

　　建⽴供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进⾏评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进⾏综合评价，并根据评价结果对供应商进⾏调整。

　　第⼗⼀条 根据原材料的性质及其供应情况确定采购⽅式。⼤宗原材料的采购可以采⽤订单采购或合同订货等⽅式。　　第⼗⼆条 充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能⼒等⽅⾯的信息，有采购、使⽤等部门共同参与⽐质⽐价，并按规定的授权批准程序确定供应商。

　　第⼗三条 制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进⾏验收，并对本批次材料负责。 对验收过程中发现的异常情况，负责验收的⼈员应当⽴即向市场部报备。　　第五章 付款控制

　　第⼗四条 市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进⾏严格审核、存底。　　第⼗五条 严格履⾏预付账户和定⾦的批准⼿续，加强预付账款和定⾦的管理。

　　加强对预付账款的监控，定期对其进⾏追踪核查。对预付账款的期限、占⽤款项的合理性、不可收回风险等进⾏综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资⾦风险和形成损失的可能性。

　　第⼗六条 加强应付账款和应付票据的管理，由专⼈按照约定的付款⽇期、付款条件等管理应付款项。

　　第⼗七条 建⽴不符合标准原料处理制度，并严格履⾏。 第⼗⼋条 定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。　　第六章 监督检查

　　第⼗九条 建⽴对采购业务的监督检查制度，明确监督检查⼈员的职责权限，定期或不定期地进⾏检查。　　第⼆⼗条 对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。

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　　为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：　　⼀、材料科是原材料采购管理的第⼀责任部门，具体⼯作由材料科会同财务科完成。

　　⼆、对于⼤宗材料的采购，必须进⾏公开招标。通过考察综合评选，采⽤相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采⽤阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。

　　三 、对⽣产所需的原材料应根据需要数量、规格、使⽤时间等作出采购计划，周密布署，确保⽣产需要。

　　确定材料采购供货⽅后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。

　　四、⽣产⽤原材料设专⼈管理，原材料进场后及时办理验收、核实⽅量⼿续。对不合格的原材料严禁办理⼊库⼿续，材料收料单必须由门卫及专职⼈员⼆⼈签字，并及时把材料出⼊库⼿续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。　　五、供货⽅应及时提供⼯程材料设备的证明和有关票据，以便结算⼊帐。　　六、财务科严格对进场原材料进⾏监督和检查核实，确保⽣产成本最⼩化。

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　　第⼀章 总 则

　　第⼀条 为规范学校仪器设备采购⾏为，加强财务⽀出管理，提⾼资⾦使⽤效益，保障和促进学校事业的发展，根据采购管理暂⾏办法，制定本办法。

　　第⼆条 学校各单位使⽤财政预算内资⾦和预算外资⾦及贷款资⾦、捐赠资⾦等财政性资⾦采购仪器设备，适⽤本办法。　　第三条 本办法所称学校仪器设备采购，是指学校各单位以购买、委托研制开发、租⽤等⽅式获取仪器设备的⾏为。　　第四条 有下列情形之⼀的学校仪器设备采购，经分管校领导同意后，可以不适⽤本办法：　　(⼀)涉及和的;

　　(⼆)因⾃然灾害或其它不可抗⼒因素，需紧急采购的;　　(三)⼈民⽣命财产遭受危险，需紧急采购的;　　(四)某些特定的其它情况。

　　第五条 学校各院系、各单位采购仪器设备应当遵循公开、公正、公平、⾼效和维护公共利益的原则。　　第⼆章 学校采购主体和供应商

　　第六条 仪器设备采购的主体包括集中采购机构和⾮集中采购机构。

　　第七条 成⽴\"中国地质⼤学仪器设备采购招标领导⼩组\"，作为学校的集中采购机构，资产处负责办理⽇常管理⼯作，并负责下列采购事务：负责全校单价20万元及以上(包括批量)仪器设备的招标采购⼯作，审定招标、采购管理⽂件(含制度、办法)，审定招标项⽬，主持采购项⽬招、投标的全过程。

　　第⼋条 ⾮集中采购机构(各院系、各单位)负责下列采购事务：单价2万元及以下的仪器设备，由各院系、各单位⾃⾏采购。单价在2万元以上(包括批量)的仪器设备，须由各院系、各单位会同资产处，与供应商签订购货合同，并需符合本办法第三章、第四章要求。

　　第九条 供应商是指具备向采购机构提供仪器设备和服务能⼒的法⼈和其它组织，包括中国供应商和外国供应商。　　第⼗条 中国供应商应具备下列条件：　　(⼀)具有中国法⼈资格，能独⽴承担民事责任;　　(⼆)遵守国家法律，⾏规，具有良好的信誉;　　(三)具有履⾏合同的能⼒和良好的履⾏合同的记录;　　(四)良好的资⾦、财务状况;

　　(五)和地⽅⼈民规定的其他条件。　　第⼗⼀条 外国供应商应具备下列条件：

　　(⼀)经和地⽅⼈民批准进⼊我国市场的外国法⼈和其它组织;

　　(⼆)根据我国缔结或参加的国际公约、条约、协定规定准⼊我国市场的外国法⼈和其他组织;

　　(三)外国供应商⼀般应在我国境内设有代表机构或能有效提供技术⽀持和售后服务。 外国供应商享有并履⾏与中国供应商同等的权利和义务。　　第三章 学校采购⽅式

　　第⼗⼆条 学校采购⼀般采⽤邀请招标、竞争性谈判、询价、单⼀来源采购等⽅式，须公开招标采购的仪器设备，按有关采购管理⽂件精神执⾏。

　　邀请招标采购，是指采购机构以投标邀请书的⽅式邀请三个或三个以上特定供应商投际的采购⽅式。　　竞争性谈判采购，是指采购机构直接邀请三家或三家以上的供应商就采购事宜进⾏谈判的采购⽅式。

　　询价采购，是指采购机构对三家或三家以上的供应商提供的报价进⾏⽐较，以确保价格具有竞争性的采购⽅式。　　单⼀来源采购，是指采购机构向⼀家供应商直接购买的采购⽅式。

　　第⼗三条 采购⾦额在10万元以上时，⼀般应实⾏邀请招标采购的⽅式，被邀请的特定供应商⼀般由采购机构和资产处商议确定。

　　第⼗四条 属于下列情形之⼀的，可以采取竞争性谈判采购⽅式：　　(⼀)招标后，没有供应商投标或者没有合格标的;

　　(⼆)因出现不可预见的情况⽽急需采购，⽆法按招标⽅式得到的;　　(三)投标⽂件的准备需较长时间才能完成的;　　(四)供应商准备投标⽂件需要⾼额费⽤的;　　(五)对⾼新技术含量有特别要求的;　　(六)采购⾦额在10万元以下的。

　　第⼗五条 采购价格弹性不⼤的标准规格的仪器设备且有现货时，可以采⽤询价采购⽅式。　　第⼗六条 属于下列情形之⼀，可以采取单⼀来源采购⽅式：

　　(⼀)只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且⽆其他合适替代的;　　(⼆)原采购的后继维修、零配件供应、更换或扩充必须向原供应商采购的;

　　(三)在原招标⽬的范围内，补充合同的价格不超过原合同价格的50%，因⽽必须与原供应商签约的;　　(四)预先声明需对原有采购进⾏后继扩充的;　　(五)从残疾⼈机构，慈善机构采购的。

　　第⼗七条 购置单位采购进⼝仪器设备，应尽量通过符合海关优惠条件的形式进⾏采购。　　第四章 学校采购程序

　　第⼗⼋条 购置单价为5万元及以下的⼀般仪器设备，申请⼈应填写\"中国地质⼤学器材申请卡\"，由各院系、各单位负责审批。

　　购置单价在5万元以上的仪器设备，申请⼈需填写\"中国地质⼤学申购贵重仪器设备可⾏性论证报告\"，由资产处负责审批。

　　购置单价在20万元以上的仪器设备，报主管校长审批。\"中国地质⼤学申购⼤型精密仪器可⾏性论证报告\"要求组织专家论证。

　　单价在5到20万元之间(不含20万元)的仪器设备，由各院系、各单位⾃⾏组织专家论证。　　单价在20-40万元之间的仪器设备，由各院系、各单位和资产处共同组织专家论证。　　单价40万元以上仪器设备，由资产处与学校仪器设备专家论证组组织论证。

　　第⼗九条 购置国家规定的社会集团控制购买的商品，各院系、各单位必须书⾯提出申请，由资产处审核，报省有关部门审批后⽅可购买。购置空调器等耗电量较⼤的仪器设备，需报学校⽤电主管部门审批。

　　第⼆⼗条 重点建设项⽬均实⾏项⽬领导⼩组负责制，各项⽬领导⼩组应明确⼀名仪器设备购置负责⼈。各项⽬领导⼩组应根据学校审核同意下达的每年项⽬设备购置总经费额度情况，于每年年底编报全年仪器设备购置清单，报项⽬主管职能部门和资产处，各项⽬仪器设备购置负责⼈应在采购前⼀个⽉及时与装备处联系，并按要求向装备处提供有关材料，以便进⾏采购前论证、审批等各项采购程序的操作。　　第⼆⼗⼀条 学校招投标程序规定如下：

　　(⼀)采⽤邀请招标采购⽅式的，应当向三家或三家以上特定供应商发出投标邀请书。招标⽂件书应当包括所购仪器设备的要求和条件以及拟订合同的主要条款;

　　(⼆)招标⽂件不得要求或者标明特定的供应商以及含有倾向或者排斥潜在投标⼈的内容;

　　(三)招标⼈不得向他⼈透露已获取招标⽂件的潜在投标⼈的名称、⼈数以及与招标投标有关的其它情况;

　　(四)开标应当按招标⽂件规定的时间、地点和程序，由招标⼈以公开⽅式进⾏。开标时应当众验明所有投标⽂件的密封未遭损坏;

　　(五)采购⾦额在20万元以下的，由购置单位和资产处派⼈共同组成评标⼩组进⾏评标。采购⾦额在20万元以上的，由学校采购招标领导⼩组进⾏评标。

　　第⼆⼗⼆条 ⾮招、投标⽅式的采购⼯作程序⼀般在30天内完成，招、投标⽅式的采购⼯作程序⼀般在60天内完成。　　第⼆⼗三条 采⽤招、投标⽅式时，由资产处和采购机构共同编制招标⽂件，⽂件内容和招标程序应符合国家法律、法规的要求。

　　第⼆⼗四条 学校采购合同需要变更时，购置单位应当将变更的内容以书⾯形式报告资产处。　　第五章 学校采购监督

　　第⼆⼗五条 学校采购⼯作接受党纪、政纪、审计、财务和群众监督。

　　第⼆⼗六条 采⽤招、投标⽅式的采购项⽬，由资产处配合采购机构共同开标。　第⼆⼗七条 学校监察处、仪器设备采购招标领导⼩组有权从下列⽅⾯对合同⽂件进⾏审查：　　(⼀)是否符合有关法律、法规和的要求;　　(⼆)是否符合学校采购预算的要求;

　　(三)合同的主要条款是否符合招标⽂件的要求;

　　(四)合同中是否包括了对合同履⾏验收提出的特别要求。

　　第⼆⼗⼋条 采购机构在采购过程中出现下列情形之⼀的，则视为采购⾏为⽆效，学校纪监办、学校采购招标领导⼩组应责令其进⾏整改;对直接主管⼈员和其他直接责任⼈员，可按学校党纪、政纪有关规定处理;有意给供应商造成损失的，应当承担赔偿责任：

　　(⼀)应当采⽤招标采购⽅式⽽未采⽤的;　　(⼆)擅⾃改动采购标准的;　　(三)与供应商违规串通的;

　　(四)开标确认后⽆正当理由不与中标⼈签定采购合同的;

　　(五)拒绝采购监督⼩组的检查或者不如实反映情况，不提供有关材料的;　　(六)其他违纪违规的⾏为。

　　第⼆⼗九条 供应商有下列情形之⼀的，则视为采购⾏为⽆效，应责令其改正：给采购单位造成损害的，应当追究其经济责任：

　　(⼀)提供虚假材料，骗取学校采购供应商资格的;　　(⼆)提供虚假投标材料的;

　　(三)采⽤不正当⼿段抵毁，排挤其他供应商的;　　(四)与采购机构违规串通的;

　　(五)中标后，⽆正当理由不与采购机构签定采购合同的;

　　(六)向采购招标领导⼩组、采购机构⼈员⾏贿或者提供其它不正当利益的;　　(七)其它违纪违规的⾏为。

　　第三⼗条 学校采购招标领导⼩组和招标采购⼯作⼈员，不履⾏本办法的规定，循私舞弊，玩忽职守的，可按学校党纪、政纪有关规定处理。

　　第三⼗⼀条 具有本办法第⼆⼗⼋条、第⼆⼗九条、第三⼗余所列违规情况，情节严重构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。　　第六章 附 则

　　第三⼗⼆条 本办法未尽事宜，按国家有关法律法规执⾏。　　第三⼗三条 本办法由学校采购招标领导⼩组负责解释。

　　第三⼗四条 本办法⾃发布之⽇起施⾏。

　　材料采购管理制度20

　　为加强办公设备和办公⽤品管理，保障⽇常办公运⾏，结合单位实际，制定本制度。

　　⼀、本制度所称办公设备和⽤品，是指办公桌椅、沙发、茶⼏、饮⽔机、书橱、档案柜、脸盆架、⾐架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等⽂具，纸张、墨盒、硒⿎等耗材及其他办公必需品。 ⼆、办公设备购置。办公设备购置实⾏事前审批制度，由申请⼈填写《办公⽤品(设备)购置、维修申请单》，经相关科室主任、分管领导审核同意后，报镇长审批，由财政所两⼈以上负责联系、询价、购置和结算;符合采购条件的，由财政所按采购程序运⾏。

　　三、办公⽤品购置。办公⽤品原则每季度采购⼀次，由财政所根据办公⽤品库存量情况以及消耗⽔平，确定购置数量，填写《办公⽤品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批后统⼀购置。因特殊原因确需临时购买的，由申请⼈填写《办公⽤品(设备)购置、维修申请单》，按以上程序报批后，由财政所购置。

　　四、办公设备的使⽤和维护。各科室⼯作⼈员负责本科办公⽤品的保管维护。电脑、打印机等办公设备应定期清理、检查，避免⾮正常损坏。确需维修的，由使⽤⼈填写《办公

　　⽤品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由办公室统⼀报修，并予以登记。

　　五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置。各种办公⽤纸由财政所按办公⽤品购置程序购置。打印机、复印机的碳粉、墨粉⽤完后，应重新灌装再次使⽤，由申请⼈填写《办公⽤品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由财政所联系更换;确不能重新使⽤的，按上述程序审签后，由财政所联系购置。

　　六、办公⽤品保管和领⽤。财政所指定专⼈(赵鹏瀚)负责办公⽤品保管和发放，领⽤⼈按需领取，并在《办公⽤品领⽤登记表》上签字。

　　七、⼈事调动和⼯作调整时，办公室(财政所)负责监督办公设备及⽤品的交接和调配。

　　材料采购管理制度21

　　1、根据《中华⼈民共和国⾷品卫⽣法》和《关于加强⾷品等产品安全监督管理的特别规定》，做好⾷品采购索证和验收卫⽣管理⼯作。

　　2、把好⾷品采购关，采购的⾷品应符合国家有关卫⽣标准和规定的有关要求，不得采购《中华⼈民共和国⾷品卫⽣法》第九条规定禁⽌⽣产经营的⾷品。采购的⾷品及其原料应当⽆毒、⽆害，符合应当有的营养要求，具有相应的⾊、⾹、味等感官性状。

　　3、采购⾷品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向⾷品⽣产单位、批发市场等批量采购⾷品的，或向供货商直接批发采购的⾷品还应索取⾷品卫⽣许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。

　　4、⾷品定点采购，蔬菜等⾷品防⽌受到农药等有毒有害物质污染，⾁类采购放⼼品牌并索取检疫证明，确保⾷品原料新鲜卫⽣。各类定型包装⾷品尽可能选⽤知名度⾼的⼤型企业的产品，保证安全卫⽣。

　　5、不采购质量不新鲜、变质、发霉、⽣⾍、⾍蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合⾷品卫⽣标准和卫⽣要求的⾷品。

　　6、采购的定型包装⾷品和⾷品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、⼚名、⽣产⽇期、批号或者代号、规格、配⽅或者主要成份、保质期限、⾷⽤或者使⽤⽅法等。⾷品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的⾷品必须有中⽂标识。

　　7、采购⾷品添加剂必须选购国家允许使⽤、定点⼚⽣产的⾷⽤级⾷品添加剂。

　　8、采购的⾷品容器、包装材斜、⾷品⽤⼯具、没备、⽤于清洗⾷品和⾷品⽤⼯具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫⽣标准，对⼈体安全、⽆害。

　　9、建⽴⾷品索证、进货验收台帐并进⾏记录，指定专(兼)职⼈员负责⾷品索证、验收以及台帐记录保管等⼯作。　　10、负责⾷品索证、验收和台帐记录的⼈员应掌握餐饮业常⽤⾷品卫⽣法规规定和⾷品卫⽣基本知识及感官鉴别常识。　　11、在采购⾷品时，应到证照齐全的⽣产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。　　12、在采购⾷品时应按下列要求进⾏现场查验和索证：

　　(1)从⾷品⽣产企业或批发市场批量采购⾷品时，应按照⽣产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。⾮批量采购⾷品时，应索取购物凭证。

　　从固定供货基地或供货商采购⾷品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，签订采购供货合同，并按相关规定进⾏索证。

　　对于统⼀采购、统⼀配送的连锁餐饮企业，可由连锁区域总部统⼀索取并保存各类相关证件及检验报告，在需要时向其下属连锁店提供复印件或传真件。

　　(2)采购⾷⽤农产品应索取销售单位或市场出具的购物凭证。

　　(3)采购⽣猪⾁的，应查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品并查验其检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

　　(4)采购⾷品添加剂时，应查验该产品是否获得省级卫⽣⾏政部门的⾷品卫⽣许可及产品检验合格证明，并索取购物凭证。

　　13、⾷品在⼊库或使⽤前应有专⼈验收，查验产品包装、标识及⼀般卫⽣状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否⼀致，并建⽴台帐如实记录⾷品名称、规格、数量、供货商及其联系⽅式、进货时间等内容。

　　14、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。

　　材料采购管理制度22

　　为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满⾜经营的需求、提⾼经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购⼯作。　　第⼀条基本原则

　　1.廉洁⾃律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼⾦、礼品和宴请;

　　2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满⾜公司需求的基础上最⼤限度降低采购成本;

　　3.加强采购的事前管理，建⽴完善的设备价格信息档案，做好采购相关⽂档的存档、备份⼯作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;

　　4.所有采购，必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进⾏采购;

　　5.凡具有共同特性的物品，尽最⼤可能以集中办理采购，可以核定物品项⽬，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购;

　　6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发⽣业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;　　7.科学、客观、认真地进⾏收货质量检查;　　第⼆条供货商的确定原则

　　1.初选供货商：要深⼊细致的进⾏市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进⾏综合考察，在考察中要重点了解供货商的实⼒，专业化程度，货物来源，价格、质量极其⽬前的供货状况。

　　2.试⽤供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三⽅⾯来进⾏⽐较尝试。　　3.确定供货商：在使⽤两个⽉的基础上、由财务⼈员、厨师长、采购⼈员提交效果报告，由公司审批确定。

　　4.签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过⼀年。供货合同⼀式三联：⼀份供应商;⼀份财务部;⼀份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保⾦、货物的质量要求等。

　　5.供货商的更换与续⽤：在合作的过程中，如发现供货商有不履⾏合同的⾏为，在合同期满前，由审查⼩组集中讨论决定是否更换、续⽤。　　第三条市场调查原则

　　1.由财务⼈员、采购⼈员、厨师长每⽉不少于两次进⾏市场调查。调查后需有调查记录，写明调查⼈员，调查时间、地点及调查结果，由全体⼈员签字后交会计存档。

　　2.调查时间、地点的选择，每项15天调查⼀次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择⾬、雪天及极端天⽓情况后的当⽇或次⽇调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。

　　3.调查的⽅法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后⼲杂调料、粮油、酒⽔的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实⾏看、闻、摸等⼿段、必要时可进⾏采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、⽣产⽇期、保质期等。在询价后要进⾏讨价还价，切记只记录买⽅⼀⼝价。

　　4.出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同⾏报价也是调查的⼿段和依据。　　5.调查结果由调查⼩组结合实地调查结果和咨询结果进⾏综合讨论通过。　　6.零星物品的调查由总经理或委托其他⼈(采购⼈员除外)实施。　　第四条采购的定价原则

　　1.设⽴寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三⼈每⽉初、⽉中旬分两次⼊市场寻价，在市场调查的基础上，每半⽉制定⼀次，零星物品的采购价格不定期进⾏。

　　2.定价程序：由财务⼈员同采购⼈员⼀起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购⼈员签字以书⾯形式告知库管、财务执⾏。

　　3.价格管理原则：对于供货价格实⾏最⾼限价制，根据不同的货品，其最⾼限价范围如下：　　(1)⼲杂、调料、粮油、等执⾏价格不得⾼于市场批发价格的6%。　　(2)低质易耗品的价格不得⾼于市场零售价的平均数。　　(3)零星物品的价格不得⾼于市场零售价的3%。　　(4)鱼类、⾁类、鲜货价格不得⾼于市场批发价格的4%。

　　(5)蔬菜平均在⼀元以下者，其执⾏价格不得⾼于市场批发价格的15%。价格在⼀元以上者，其定价不得⾼于市场批发价的8%。

　　4.春节、国庆等节假⽇期间以及灾害性天⽓持续时间较长的⽉份，由于供货价格波动太⼤，其定价原则可适当放宽。　　第五条审购程序　　(⼀)耗⽤物品的审购程序

　　1、对于经常性项⽬的采购应由所需部门每⽉固定时间定期报计划，申购单⼀式三联(采购员、仓管员、财务部各⼀联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。

　　2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责⼈同意后⽅可办理。　　3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。　　(⼆)⾃购菜品的申购程序

　　1、需货部门根据库存和使⽤情况填写申购物品清单，申购单⼀式三联(采购员、仓管员、财务部各⼀联)，由部门负责⼈签字后，交采购部门办理。

　　2、库管⼈员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管⼈员应以书⾯形式通知采购⼈员进货。　　第六条采购数量的确定原则

　　为提⾼经济效益，降低成本，减少资⾦占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定⽇常的采购数量。　　(⼀)鲜货、蔬菜、⽔发货的采购数量。

　　1、此类原料实⾏每⽇采购，⼀般要求供货商送货。

　　2、⽤上述原材料的部门每⽇营业结束前，根据存货、⽣意情况、储存条件及送货时间，提出次⽇的采购数量。　　(⼆)库存物品(⼲杂、调料、燃料、粮油、烟、酒⽔、低质易耗品等)的采购数量。

　　1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资⾦周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最⾼库存量⽽定。最⾼库存量不得超过15天的⽤量，最低不得低于⼀天的⽤量。

　　2、库存量上下限的计算公式：

　　最低库存量=每⽇需⽤量×发货天数最⾼库存量=每⽇需⽤量×15天　　第七条：货物的验收原则　　(⼀)验收的质量标准：

　　根据本公司制定的《原材料鉴别标准》进⾏验收　　(⼆)验收的数量标准：

　　根据采购⼈员收取的当⽇采购申请单上写明的数量据实进⾏验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。　　(三)验收⼈员：

　　库房⼈员、领⽤部门负责⼈、监督员等最少2⼈共同验收。　　(四)验收时间：

　　每⽇上午9：30---10：00下午4：30　　(五)验收程序：

　　1、由库管⼈员填写“⼊库单”或“鲜货⾷品验收单”注明所收商品物资的数量。⼊库单、验收单填写完后，由采购⼈员、货物领⽤部门负责⼈、库管员签字⽣效。

　　2、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使⽤部门有权拒绝收货。　　第⼋条仓库管理

　　(⼀)、负责⼊库货物的验收，保管及发放⼯作。　　(⼆)、货物⼊库

　　1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的⽅能⼊库。　　2、开出⼊库验收单

　　3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录⼊电脑。　　(三)、库存保管

　　1、合理利⽤仓库条件，分门别类保管好各类货品。　　2、做到先进先出、防⽌积压变质。

　　3、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“⿊名单”，上报部门负责⼈。　　(四)、发放管理

　　1、直⼊厨房：以收货验收后直接⼊厨房的鲜活⾷品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。　　2、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店⾯⼤堂经店长签字同意后出货。　　第九条采购事项

　　1、采购⼈员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进⾏采购。在采购过程中，因市场⾏情发⽣变化，⽽影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使⽤部门联系，征得同意后⽅可购买。　　2、在采购过程中，⾃购鲜活⾷品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和⾦额，(预制已列明菜品的⼀式⼆联的采购清单，采购⼈员⾃留⼀份，财务结账⼀份)。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏⾁品注意保鲜。

　　3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。

　　4、对采购过程中发⽣的⾮正常损失(采购数量与收货数量差异过⼤)，须单独列明并说明原因。

　　材料采购管理制度23

　　⼀、根据《⾷品卫⽣安全法》第⼆⼗五条，采购员在采购下列⾷品及其原料时，应当按照国家有关规定进⾏索证。　　1、乳制品;　　2、⾁制品;　　3、⽔产制品;　　4、蛋制品;　　5、粮⾕类制品;　　6、糕点(包括⾯包);　　7、⾷⽤油;　　8、调味品、酱腌菜;　　9、蜂蜜;

　　10、⾖类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;　　11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮⾷制品;　　12、专供婴幼⼉的主、辅⾷品;

　　13、新资源⾷品、表明具有特定保健功能的⾷品、特殊营养⾷品等需要特殊审批的⾷品;　　14、⾷品添加剂;

　　15、⾷品容器、包装材料、⾷品⽤⼯具、设备;　　16、⾷品⽤洗涤剂、消毒剂及洗消剂;　　17、进⼝⾷品及出⼝转内销⾷品;

　　18、卫⽣⾏政部门认为应当索证的其它⾷品。

　　⼆、采购上述⾷品时，应当索取⾷品⽣产单位和供货商的卫⽣许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项⽬范围内进⾏核对;同时，还应当索取⾷品⽣产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫⽣检验合格证或报告。

　　三、表明具有保健功能的⾷品，还应索取卫⽣部或国家⾷品药品监督管理局签发的保健⾷品批准证书、省级卫⽣⾏政部门颁发的卫⽣许可证;⾷品添加剂应索取省级卫⽣⾏政部门颁发的卫⽣许可证。　　四、采购⾁禽类原料应索取兽医部门出具的卫⽣检疫合格证。

　　五、进⼝⾷品及其原料应索取⼝岸进⼝⾷品卫⽣监督检验机构和国家进出⼝商品检验部门的卫⽣检验证明。

　　六、⾷品卫⽣检验合格证明或化验单，应注明产品的⼚名、品名、⽣产⽇期及批号。证、单只对该批号产品⽣效，证、单有效期限与该批⾷品的保质期⼀致，证、单不得涂改或伪造。

　　七、采购定型包装⾷品的标签应符合GB7718《预包装⾷品标签通则》的规定。采购散装⾷品应符合《散装⾷品卫⽣管理规范》的要求。

　　⼋、采购的⾷品必须符合国家有关卫⽣标准和规定。禁⽌采购《⾷品卫⽣法》第九条规定禁⽌⽣产经营的⾷品。

　　九、索取的⾷品卫⽣许可证或化验单，由采购部统⼀保管备查。卫⽣监督机构可向⾷品采购者索取资料，询问情况，⽆偿采样和要求送样，采购者不得拒绝。

　　⼗、采购⼈员应定期向主管部门和当地卫⽣监督机构反映采购⾷品的卫⽣质量情况。如有问题或怀疑有其它异常情况，应及时向卫⽣监督机构报告。

　　材料采购管理制度24

　　⼀、⽬的

　　为加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建⽴合格供应商⽹络，适时采购物美价廉的物资，以满⾜公司正常的运营，特制订本制度。

　　⼆、适⽤范围

　　适⽤于公司各类⽣产物资(设备)或⼤宗的采购。　　三、采购及物流审批权限　　1、采购申请单

　　采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：　　(1)估算⾦额在 元以内，由部门经理审批。

　　(2)估算⾦额在 元⾄ 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

　　(3)估算⾦额在 元⾄ 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。　　(4)估算⾦额在 元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。　　2、采购订单(或采购合同)

　　采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;　　(1)采购⾦额在 元以内，由采购经理直接审批。

　　(2)采购⾦额在 元⾄ 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

　　(3)采购⾦额在 元⾄ 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。　　(4)采购⾦额在 元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。　　(5)采购⾦额在 元以上，财务经理附核。　　3、验收⼊库审批权限

　　1、⼊库⾦额在 元以内的单据由部门经理审批。

　　2、⼊库⾦额在 元⾄ 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。　　3、⼊库⾦额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。　　4、领⽤发货审批权限

　　1、出库⾦额在 元以内的单据，由储运部经理及领⽤部门经理共同审批。　　2、出库⾦额在 元⾄ 元的单据，需分管副总加批。　　3、出库⾦额在 元以上的单据，需总经理加批。　　四、物资采购流程

　　1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批⼿续。

　　2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批⼿续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

　　3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进⾏来货检验，并进⾏品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具⼊库单，⼊库单⼀份给采购部、⼀份给财务部，⼀份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

　　4、物质需求部门到储运部领⽤已申购的物资。　　五、⽀付流程及审批权限

　　1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产⽣⼀份详细的对账明细清单(同时附送货单、⼊库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

　　2、财务部对采购部的对账清单进⼀步进⾏确认，由财务经理审核。

　　3、供应商凭送货单、⼊库单、采购订单、对账清单、供货到公司办理审批⼿续：

　　(1)⾦额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

　　(2)⾦额在 元⾄ 元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。　　(3)⾦额在 元⾄ 元的，需总经理加批。　　(4)⾦额在 元以上的，需董事长加批。　　六、供应商的管理

　　1、对于⼤宗或经常使⽤的物资，应建⽴相对稳定的供应商，并建⽴“供应商⽬录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

　　2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货⽐三家，采购性价⽐较⾼的物资。

　　3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资⾦状况等⽅⾯综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等⼏类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

　　4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

　　5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不⾜，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采⽤末位淘汰法进⾏淘汰，并另⾏开发新的供应商。

　　6、采购⼈员应积极调查物资资讯，收集物资市场⾏情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等⼀系列质资⽂件。　　七、采购纪律规定

　　1、各物资需求部门应根据⽣产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

　　2、采购⼈员必须牢固树⽴企业主⼈翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的.最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

　　3、采购⼈员必须做到廉洁⾃律、秉公办事、不谋私利。任何⼈不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬⾦。

　　4、采购⼈员应及时掌握市场动态信息，⾃觉学习业务知识，提⾼业务⼯作的能⼒，以保证及时、保质、保量的做好物资供应⼯作。

　　⼋、如公司采购员⾃⾏采购，则采购流程及审批权限类同上述。　　九、本制度从20xx年3⽉18⽇试⾏。

　　材料采购管理制度25

　　第⼀条 根据《中华⼈民共和国采购法》(以下简称《采购法》)等有关法律、法规规定，结合本市实际，制定本暂⾏办法。

　　第⼆条 在本市⾏政区域内进⾏的采购，适⽤本办法。因严重⾃然灾害和其他不可抗⼒事件需要实施的紧急采购，以及涉及和秘密的采购，不适⽤本办法。

　　第三条 本办法所称采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织(以下简称采购⼈)，使⽤财政性资⾦采购依法制定的集中采购⽬录以内的或采购限额标准以上的货物、⼯程和服务的⾏为。

　　第四条 采购实⾏集中采购和分散采购相结合。集中采购是指采购⼈采购集中采购⽬录以内的货物、⼯程和服务的⾏为。分散采购是指采购⼈采购集中采购⽬录以外且在采购限额标准以上的货物、⼯程和服务的⾏为。　　第五条 采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信⽤原则。

　　第六条 采购应当采购本国货物、⼯程和服务。法律另有规定的除外。

　　第七条 采购⼯程达到国家和省规定的招标限额，在采⽤招标⽅式时，适⽤《招标投标法》。但采购预算编制、信息发布和招投标过程的监督、采购合同的订⽴、采购资⾦的拨付等适⽤《采购法》和本办法。未达到国家和省规定招标限额的采购⼯程的采购，适⽤《采购法》和本办法。

　　第⼋条 本市的集中采购⽬录、采购限额标准和公开招标数额标准，由苏州市⼈民确定，报省财政部门备案。

　　第九条 集中采购⽬录、采购限额标准和公开招标数额标准以及采购过程、采购结果等采购信息，应在省级财政部门指定的媒体上及时向社会公开发布，但涉及商业秘密的除外。

　　第⼗条 市、镇两级财政部门是负责采购监督管理的部门，依法履⾏对采购活动的监督管理职责。市⼈民其他有关部门依法履⾏对采购活动有关的监督管理职责。

　　第⼗⼀条 市⼈民根据采购项⽬组织集中采购的需要设⽴的集中采购机构是⾮营利事业法⼈，直属市⼈民领导。集中采购机构履⾏下列职责：

　　(⼀)受采购⼈委托，制定集中采购的具体操作⽅案并组织实施;　　(⼆)依法组织采购活动;

　　(三)根据采购⼈委托的权限签订或组织签订采购合同，并督促合同履⾏;　　(四)受采购⼈委托，代理集中采购⽬录以外项⽬的采购;　　(五)依法办理其他采购事宜。

　　第⼗⼆条 采购代理机构与⾏政机关不得存在⾪属关系或其他利益关系。采购代理机构不得以向采购⼈⾏贿或采取其他不正当⼿段谋取⾮法利益。

　　第⼗三条 采购⼈应当按照同级财政部门的要求和年度集中采购⽬录及采购限额标准编制采购预算。采购⼈根据确定的采购预算编制⽉度采购计划，由主管预算单位汇总并报同级财政部门批准后实施。经批准的采购计划⼀般不得调整。采购⼈确需调整的，应当按照报送采购计划的程序进⾏。不编制⽉度采购计划的项⽬，不予列⼊集中采购。　　第⼗四条 采购⼈采购纳⼊集中采购⽬录的采购项⽬，必须委托集中采购机构代理采购。分散采购可以由采购⼈⾃⾏组织采购，也可以委托采购代理机构采购。实施分散采购必须按照《采购法》规定的⽅式、程序进⾏，并依法接受财政部门和其他有关部门的监督。

　　第⼗五条 采购⼈委托集中采购机构从事采购活动，应当与其签订委托代理协议，明确委托代理事项，约定双⽅的权利和义务。

　　第⼗六条 供应商参加采购活动，应具备法定的资格条件。供应商资格由采购监管部门进⾏审核，集中采购机构据此建⽴相应的供应商库。

　　第⼗七条 采购⼈不得以不合理的条件对供应商实⾏差别待遇或歧视待遇。采购当事⼈不得以任何⼿段排斥其他供应商参与竞争。任何单位和个⼈不得违反法律、法规和本办法规定，要求采购⼈或采购⼯作⼈员向其指定的供应商进⾏采购。　　第⼗⼋条 采购以公开招标⽅式为主，以邀请招标、竞争性谈判、单⼀来源采购、询价以及采购监督管理部门认定的其他采购⽅式为辅。

　　第⼗九条 采购⼈采购货物或服务，数额达到公开招标数额标准的，必须采⽤公开招标⽅式。因特殊情况需要采⽤公开招标以外的采购⽅式的，由采购代理机构提出申报意见，市财政部门审核并报苏州市财政部门批准后⽅可进⾏。采购⼈不得将应当以公开招标⽅式采购的货物或服务化整为零或以其他任何⽅式规避公开招标采购。

　　第⼆⼗条 采购专家库由财政部门按财政部、监察部的有关规定设⽴。采购专家应当具备国家和省规定的条件。　　第⼆⼗⼀条 在采购活动中依法需要使⽤专家的，采购⼈或采购代理机构应当在同级财政部门的监督下，本着专业对⼝的原则，从采购专家库中随机抽取，抽取结果当场记录备案。采购专家名单在评审结束前应当保密。对⾏业或产品有特殊要求的采购项⽬，本地采购专家库不能提供所需专家的，财政部门应当从上级采购专家库中抽取。如仍不能满⾜要求的，采购⼈或采购代理机构可以⾃⾏确定，并报财政部门备案，但不得违反相关法律、法规和规章规定。

　　第⼆⼗⼆条 采购专家应当客观、诚实和公正地参加采购的评审⼯作，独⽴、负责地提出评审意见，并对所提意见承担个⼈责任。采购专家应当主动回避与⾃⼰有利害关系的采购项⽬的评审。

　　第⼆⼗三条 采购⼈和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、⾃愿的原则，以书⾯合同⽅式约定。采购⼈可以委托采购代理机构与供应商签订采购合同。采购代理机构以采购⼈名义签订合同的，应当提交采购⼈的委托代理协议，作为合同附件。

　　第⼆⼗四条 采购合同⼀经订⽴，不得擅⾃变更、中⽌或终⽌。采购合同继续履⾏将损害国家利益和社会公共利益的，双⽅当事⼈应当变更、中⽌或终⽌合同，并将变更、中⽌或终⽌合同的有关情况报同级财政部门审核备案。有过错的⼀⽅应当承担赔偿责任;双⽅都有过错的，各⾃承担相应的责任。

　　第⼆⼗五条 采购⼈或其委托的采购代理机构应当组织对供应商履约的验收。⼤型或复杂的采购项⽬应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收⼯作。验收⽅成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

　　第⼆⼗六条 采购资⾦实⾏国库集中⽀付制度。国家和上级部门另有规定的，从其规定。

　　第⼆⼗七条 供应商认为采购⽂件、采购过程或中标、成交结果使⾃⼰的合法权益受到损害的，可以在7个⼯作⽇内依法向采购⼈或其委托的采购代理机构提出书⾯质疑。采购⼈或其委托的采购代理机构应在收到书⾯质疑后7个⼯作⽇内以书⾯形式向质疑供应商作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购⼈、采购代理机构的答复不满意或采购⼈、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个⼯作⽇内依法向同级财政部门书⾯投诉。财政部门应当在收到投诉后30个⼯作⽇内，对投诉事项作出处理决定，并以书⾯形式通知投诉⼈和与投诉事项有关的当事⼈。　　第⼆⼗⼋条 财政部门应加强对采购活动及采购代理机构的监督检查。监督检查的主要内容有：　　(⼀)采购范围、采购⽅式和采购程序的执⾏情况;　　(⼆)采购⼈员的职业素质和专业技能;　　(三)采购合同的履约和验收情况;　　(四)采购专家的使⽤情况;　　(五)分散采购的组织实施情况;　　(六)集中采购机构的内部制度建设情况;　　(七)法律、法规和规章规定的其他内容。

　　第⼆⼗九条 采购代理机构应实⾏采购项⽬负责⼈制度、⼈员轮岗制度、职能分离制度和回避制度，建⽴健全内部监督制约机制，加强其对⼯作⼈员的教育、培训和考核。采购⼈员经考核不合格的，不得继续任职。

　　第三⼗条 财政部门应建⽴健全对采购代理机构的监督管理制度，依法对集中采购机构进⾏考核，并将考核结果等有关情况在指定的媒体上如实公布。

　　第三⼗⼀条 依照法律、法规的规定对采购负有⾏政监督职责的有关部门，应当按照其职责分⼯，加强对采购活动的监督。

　　第三⼗⼆条 各主管部门应加强对本系统各单位采购的组织领导和协调。各主管部门应根据本办法要求，制订相应的采购制度，并予以实施。

　　第三⼗三条 采⽤公开招标⽅式进⾏采购的，财政、监察和其他有关部门可以实施现场监督。

　　第三⼗四条 任何单位和个⼈对采购活动中的违法违纪违规⾏为有权检举和控告，有关部门、机关应依照各⾃职责及时处理。

　　第三⼗五条 采购⼈有下列情形之⼀的，由财政部门责令改正;拒不改正的，可以停⽌向其⽀付预算资⾦，并相应扣减预算指标。对直接负责的主管⼈员和其他直接责任⼈员，财政部门应提请其上级机关或监察机关依法给予⾏政处分：　　(⼀)采购合同没有损害国家利益和社会公共利益⽽擅⾃变更、中⽌或终⽌合同的;

　　(⼆)采购合同的签订损害或继续履⾏将会损害国家利益和社会公共利益⽽没有变更、中⽌或终⽌合同的;　　(三)擅⾃委托未取得采购资格的代理机构进⾏采购的;　　(四)应进⾏集中采购⽽擅⾃进⾏⾃⾏采购的。

　　第三⼗六条 采购⼈应当邀请国家认可的质量检测机构参加⼤型或复杂的采购项⽬验收⼯作⽽未邀请的，由财政部门责令改正，并由其上级⾏政主管部门或有关机关对直接负责的主管⼈员和其他直接责任⼈员，依法给予⾏政处分。

　　第三⼗七条 供应商在采购过程中有违反法律、法规情形的，或在中标后不能按投标承诺履约的，给予其取消中标资格、限期整改、⼀到三年内禁⽌参加本地区的采购活动等处罚。

　　第三⼗⼋条 验收⽅成员在验收⼯作中弄虚作假，损害采购当事⼈合法权益的，由财政部门责令改正，并由其上级⾏政主管部门或者有关机关对直接负责的主管⼈员和其他直接责任⼈员，依法给予⾏政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。　　第三⼗九条 采购代理机构在代理采购业务中有违法⾏为的，按照有关法律规定处以罚款，并依法取消其进⾏相关业务的资格;对构成犯罪的有关责任⼈，依法追究刑事责任。

　　第四⼗条 财政部门和其他有关部门的⼯作⼈员在实施监督检查中滥⽤职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由其所在单位、上级机关或监察机关依法给予⾏政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第四⼗⼀条 本办法⾃20xx年1⽉1⽇起施⾏。常政发[1999]15号《常熟市采购管理办法》(试⾏)同时废⽌。

　　材料采购管理制度26

　　⼀、职责部门：业务部

　　1、负责按本单位的要求组织对供⽅进⾏评价，编制《合格供⽅名录》，并对供⽅的供货业绩定期进⾏评价，建⽴供⽅档案。

　　2、负责制定采购计划，执⾏采购作业。　　3、负责编制《采购物资分类明细表》。　　4、负责对采购物资的进货验证　　5、编制《供⽅评定记录表》　　⼆、采购物资分类　　采购物资分为三类：

　　1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使⽤或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（⼀级）

　　2、⼀般物资：构成最终产品⾮关键部分的物资，它⼀般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（⼆级）

　　3、辅助物资，⾮直接⽤于产品本⾝的起辅助作⽤的物资，如⼀般包装材料等。（三级）　　三、对供⽅的评价　　三、对供⽅的评价

　　1、业务部根据采购⽣产需要，通过对物资的质量价格、供货⽇期等进⾏⽐较，对同类的重要物资和⼀般物资，应同时选择⼏家合格的供⽅。业务部负责建⽴并保存合格供⽅的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供⽅的控制⽅式和程度。

　　2、对有多年业务往来的重要物资的供⽅，应提供充分的质量证明⽂件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能⼒：　　a、供⽅产品质量状况或来⾃有关⽅⾯的信息（如供⽅其他⽤户对其产品质量的反馈）；　　b、供⽅质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能⼒；　　c、供⽅顾客满意程度；

　　d、产品交付后由供⽅提供相关的服务和技术⽀持能⼒（如堆栈件供应，维修服务等）；　　e、其他⽅⾯，如履约能⼒有关的财务状况，价格和交付情况等

　　3、对第⼀次供应重要物资的供⽅，除提供上述的书⾯证明材料外，还需经样品测试及批量试⽤，测试合格才能供货。　　4、对于⼀般物资供⽅，除应提供必要的质量证明⽂件外，

　　还需要经过样品验证和⼩批试⽤合格，业务部提供评价意见，⼚长批准，可列⼊《合格供⽅名录》。

　　5、对于批量供应辅助物资的供⽅，也应提供质量证明⽂件，业务部相关⼈员在进货时对其进⾏验证，并保存验证记录，合格者由⼚长批准后即可列⼊《合格供⽅名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供⽅的评价。

　　6、供⽅产品如出现严重质量问题，各部门(单位)应向供⽅发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单⽽质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

　　7、业务部每年对合格供⽅进⾏⼀次跟踪复评，填写《供⽅年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供⽅资格；如因特殊情况留⽤，应报⼚长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执⾏上述条款。连续第⼆次评分仍不及格，应取消其供货资格。

　　四、采购　　1、采购计划

　　业务部主管根据本单位的《⽉⽣产计划》及库存情况编制《⽉采购计划》及库存情况编制《⽉采购计划》，经⼚长批准后实施采购。

　　2、采购的实施

　　a、业务部根据批准的《⽉采购计划》、《采购单》，按照采购物资技术标准在《合格供⽅名录》中选择供⽅并进⾏采购；

　　b、第⼀次向合格供⽅采购重要和⼀般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。　　五、采购产品的验证

　　1、如采购物资发⽣质量问题应采取隔离、标识、通知供⽅、退货、更换等⽅法。　　2、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执⾏。

　　材料采购管理制度27

　　为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购⼯作流程，进⼀步提升公司采购⼯作效率，使之更好的为公司基建施⼯提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

　　1、煤矿⾃购物资由集团公司设⽴专职采购⼈员和管理⼈员，应当具备与其从事的采购⼯作相适应的政治素质、专业知识和业务能⼒，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁⾃律。　　2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进⾏审核、监督，保证公司所有经济⾏为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购⾏为的合理和采购资⾦的落实。

　　3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执⾏。　　4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施⼯提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施⼯单位的意见，改进不⾜。

　　5 、积极参与集团公司，煤矿组织的⼤宗物资采购及招标⼯作，并提交合理化建议。　　6、采购合同的签订：

　　初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责⼈审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

　　7、签订采购合同、协议的原则和注意事项⾃主、⾃愿，平 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

　　合同、协议的条款、内容以及履⾏⽅式等必须符合法律规范。　　合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

　　合同、协议的履⾏条件及履⾏⽅式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

　　材料采购管理制度28

　　⼀、⽬的：

　　为加强采购计划管理，规范采购⼯作，保障公司及⼦公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。　　⼆、适⽤范围

　　本办法适⽤于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。　　三、职责权限

　　1、公司董事长负责采购管理制度的审批；　　2、公司财务部负责采购管理制度的。　　3、产品中⼼负责采购管理制度的制订。　　四、采购原则

　　1、询价⽐价原则

　　物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进⾏综合评估，并与供应商进⼀步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。　　2、⼀致性原则

　　采购⼈员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量⼀致。在市场条件不能满⾜请购部门要求或成本过⾼的情况下，采购⼈员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单⼀致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。　　3、低价搜索原则

　　采购⼈员随时搜集市场价格信息，建⽴供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。　　4、廉洁原则

　　（1）⾃觉维护企业利益，努⼒提⾼采购物品质量，降低采购成本。　　（2）廉洁⾃律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸⼿。　　（3）严格按采购制度和程序办事，⾃觉接受监督。

　　（4）加强学习，⼴泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。　　（5）⼯作认真仔细，不出差错，不因⾃⾝⼯作失误给公司造成损失。　　5、招标采购原则

　　凡⼤宗或经常使⽤的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出⼀段时间内（⼀年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提⾼⼯作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场⾏情，调整采购价格。　　6、审计监督原则：

　　采购⼈员要⾃觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购⼈员在采购过程中发⽣的违犯廉洁制度的⾏为，公司有权依照公司相关制度对相关⼈员进⾏处罚直⾄追究其法律责任。　　五、物资分类：　　（⼀）物资分类

　　1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使⽤年限在⼀年以上的有形资产。　　2、经营物资类：与经营有关的各种物品。　　3、营销礼品类：节⽇礼品、营销礼品等。　　4、办公⽤品类：与办公有关的物品。　　5、后勤物资类：指厨房和宿舍⽅⾯的物品。　　6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。　　（⼆）采购安排：

　　由总公司统⼀采购：经办⼈填写申购单，经所在部门经理审批，⼦公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中⼼统⼀采购。（⼦公司办公⽤品类、后勤类的⾷堂菜品及调料、店内经营所供的⼩吃、⽔果等临时性易耗品经部门经理造册报⼦公司总经理审批，财务审核后可由⼦公司⾃⾏采购）　　六、采购流程：　　1、采购申请：

　　使⽤部门填写《申购单》经部门经理及⼦公司总经理审批后交产品销售中⼼，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求⽇期、参考价格、⽤途等。　　2、询价⽐价议价：

　　（1）每⼀种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进⾏报价。

　　（2）采购员接到报价单后，需进⾏⽐价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进⾏采购。

　　（3）属下列情况者，⽆须进⾏⽐价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原⼚零配件⽆代⽤品，但仍需留下报价记录。

　　3、样品提供和确认：

　　（1）若须进⾏样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购⼈员负责追踪，收到样品后，须第⼀时间送交需求部门进⾏确认，必要时需会同财务部等部门相关⼈员予以确认。

　　（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便⽇后作收货⽐较。4、供应商选择：　　（1）具有合法经营主体者。

　　（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购⼈员须建⽴供应商信息台帐。5、合同签定：

　　（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发⽣争执时，依据合同的核定条款进⾏处理。6、进度跟催

　　（1）为确保准时交货，采购⼈员应提前采⽤电话、传真或亲⾃到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。　　（2）若采购物品（物资）⽆法在预定时间内交货的，采购⼈员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。　　7、验收⼊库：

　　采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、⾮经营性固定资产、⼤宗劳保⽤品等经需求部门验收，办公⽤品等常⽤品经库管验收合格后，库管开具《⼊库单》，按流程办理⼊库⼿续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2⽇内办理换（退）货⼿续。　　8、对帐付款：

　　采购付款实⾏审批制度，具体程序如下：

　　（1）采购⼈员凭申购单、⼊库单、购货到财务处办理申请付款⼿续；（2）付款⽅式：　　A、⾦额在200元以下，经产品销售中⼼和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现⾦⽀付。　　B、⾦额在200元-1000元，经产品销售中⼼和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账⽀付。　　C、⾦额在1000元以上，经产品销售中⼼、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账⽀付。

　　（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中⼼、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款⼿续，财务部据此挂账，待来到后再由经办部门办理⼊账⼿续冲账。

　　材料采购管理制度29

　　总则

　　⼀、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

　　⼆、本规定是公司物资采购管理的基本规范。

　　三、采购部应当根据市场信息做到⽐质、⽐价采购，同时，在付款⽅式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。　　第⼀章采购部职责　　四、采购部岗位职责

　　1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；　　2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；　　3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

　　4、负责物资采购的询价、议价、⽐质、⽐价；

　　5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购⼯作；　　6、负责管辖范围内的卫⽣、安全⼯作。

　　7、采购部做好各项档案的管理⼯作，如采购合同、各种审批⽂件及公司下发的各种⽂件；　　8、采购部建⽴采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。　　五、物资采购遵守的原则

　　1、未经审批的物资⼀律不得采购；　　2、仓库内的库存物资应优先使⽤；

　　3、建⽴合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；　　4、采购物资时，应尽量通过银⾏结算，减少现⾦结算；

　　5、在⽐价过程中，严格执⾏同类产品⽐质量，同样质量⽐价格，同样价格⽐服务的原则，择优确定采购单位；　　6、对于先试⽤的物资，必须由使⽤部门出具试验报告，并由审批后，⽅可采购。　　第⼆章物资采购管理

　　六、为节约采购成本，公司实⾏按⽉上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际⼯作出发，避免盲⽬提报物资采购计划，避免物资积压损失。

　　七、公司内各部门及配套⼚家要按程序报物资采购计划，在每⽉的23⽇前向采购部报下⽉的采购计划，然后由采购部汇总后统⼀上交公司经理办公会。

　　⼋、各部门及配套⼚家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报⼈负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

　　九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进⾏采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实⼯作。签订物资

　　采购合同时，要严格执⾏合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算⽅式、运费承担、包装、运输、验收⽅式、经办⼈经济责任以及其它需要明确的事项。⼀般情况下，按照公司标准合同⽂本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。

　　⼗、物资采购时，如⼯程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使⽤单位意见，在使⽤单位同意，并签字确认后⽅可采购使⽤单位愿意接受的代⽤品，否则，出现后果由采购部负直接责任。

　　⼗⼀、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理⽣产助理说明原因，拟定补救措施。　　第三章物资验收⼊库管理

　　⼗⼆、物资到库后，采购部送检⼈员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进⾏检验。　　⼗三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进⾏沟通，及时进⾏退、换货处理。　　⼗四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理⽣产助理审批后，⽅可对外调剂。

　　⼗五、验收合格的物资，由采购部送检⼈员及时送⾄仓库，由仓库保管员对物资办理⼊库⼿续；货票同⾏的，由仓库保管员打印⼊库单，并由送检⼈员带回⼊库单，双⽅做好交接⼿续。货票不同⾏的，等到后，再由仓库保管员打印⼊库单。　　⼗六、采购部收到⼊库单后，尽快到财务部办理抽⽋条⼿续。每⽉25⽇前，将⽋款压缩到20万元限额内。

　　材料采购管理制度30

　　为了规范公司的物资采购⾏为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、⽐质⽐价、监督制约的原则，特制定本制度。　　⼀、本制度是公司采购物资

　　包括重要物资、⼀般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新⼯艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等⾏为的

基本规范。

　　⼆、物资需求(采购)计划的分类　　1、⽉度物资需求计划即⽉采购计划；　　2、临时物资需求计划即物资采购计划单。　　三、采购⼯作应遵循的原则与⽅式　　（⼀）采购原则：

　　1、执⾏询仪价原则。物资采购要货⽐三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；　　2、供⽅评定原则；

　　3、职责分离原则，采购⼈员不得参与物资检查验收；

　　4、⼀致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相⼀致。　　5、秉公办事、维护公司利益原则。　　（⼆）采购⽅式：

　　1、招标采购；2、固定⼚商、长期报价采购；3、即时询价采购。　　（三）付款⽅式：

　　1、预付部分款项；2、货到凭报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上⽅式的结合。　　四、采购计划请购和实施

　　（⼀）提出与确认：料库依据公司⽣产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制⽉份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（⽣产、技术等急需材料、配件、设备）由使⽤部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。

　　（⼆）选择采购渠道，确定采购价格

　　供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场⾏情及过去采购记录或⼚商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进⾏询价（设备采购由技术部配合）。对于⼚商的报价资料进⾏整理后，采购经办⼈员应深⼊分析，拟订议价⽅式及各种有利条件，和符合规定的采购⽅式向⼚商议价。采购经办⼈员询价、议价以及对有关物资的质量、付款⽅式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部审核后，进⾏采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进⾏采购。做好采购质量记录。　　五、质量验证与检验

　　质检中⼼负责对采购物资进⾏验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式⼊库⼿续和结算⼿续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种⽣产⽤物资进⼚后，由料库填写检验通知单，经质检中⼼检验并将检验结果送⾄料库，由料库按其质量状况进⾏标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进⼊⽣产过程。　　六、物资验收⼊库结算程序

　　采购物资到⼚后，料库提请质检中⼼对采购物资进⾏检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资⼊库验收单》，签字后物资登记⼊库。采取预付款⽅式的采购物资，由采购⼈员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款⼿续。采取除预付款⽅式之外的⽅式付款的采购物资，在采购物资到⼚⼊库后，由采购⼈员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资⼊库验收单》，以及购货根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款⼿续。　　七、规定要求

　　(⼀)物资需求(采购)信息传递规定：

　　1、物资需求使⽤单位必须在《⽉采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

　　2、所需物资需试⽤后⽅能结算付款的，物资需求单位应《⽉度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。　　3、物资需求使⽤单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《⽉采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

　　4、物资需求使⽤单位需要对所需物资的规格或数量进⾏变更时，必须⽴即通知供应部，双⽅协商积极配合处理好有关事宜。

　　(⼆)物资采购规定：

　　1、物资采购部门必须按照“质量第⼀”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障⽣产经营”为⽬的，切实做好物资的采购供应⼯作。

　　2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、⽼供货单位优选、直接⽣产单位优选、信誉好单位优选”的⽅式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个⽅⾯的内容，在“重质量、遵合同、守信⽤、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择⼯作。对同类的重要物资和⼀般物资，应同时选择三家以上合格的供⽅，并保存合格供⽅的质量记录。

　　3、凡采购的⼤型设备、成套设备、⼤宗物资，必须采取公开招标的⽅式，由随事成⽴的公司招标⼩组确定相关事项。　　4、若因缺货等原因⽆法按需货⽇期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使⽤单位，双⽅积极协商处理好有关事宜。

　　(三)采购物资验收⼊库、出库规定：

　　1、采购物资到⼚后，必须经质检中⼼检验或验证合格后⽅可⼊库。

　　2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进⾏协商，采取退货、换货或索赔措施。　　3、各需求单位在物资验收合格后按单位使⽤情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库⼿续。　　(四)采购物资付款规定：

　　下列情况财务部应拒绝⽀付采购款项：

　　1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款⽅式或付款⾦额不⼀致的款项。　　2、质检中⼼未在《物资⼊库验收单》上签字的款项。

　　3、《物资⼊库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。　　4、所需物资需试⽤后⽅能结算付款的，物资需求单位应《⽉度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。　　(五)采购纪律规定：

　　1、各物资需求使⽤单位应根据⽣产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚⾄违规违纪提报物资需求采购计划的⾏为进⾏严肃处理。

　　2、物资采购经办⼈员必须牢固树⽴企业主⼈翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

　　材料采购管理制度31

　　为规范医院药品采购管理，保证临床⽤药安全、合理、有效、根据《中华⼈民共和国药品管理法》，特制订本院药品采购管理制度如下：

　　1、医院药剂科是唯⼀授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个⼈不得从事药品采购业务。

　　2、采购药品必须按照《中华⼈民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（⽣产）企业的相关证照，不得从⽆经营资质的企业购进药品。

　　3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。　　4、医院药品⽹上采购必须经过《⼭西省药械采购平台》进⾏采购。

　　5、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

　　6.所购药品应及时如实填写⼊库单。采购⼈员、⼊库验收⼈员均应在购药上签名，并经科主任审核后办理财务⼿续。

　　材料采购管理制度32

　　⼀、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应⼯作，其它科室和个⼈不得⾃购、⾃制、⾃销药品。

　　⼆、药库由专⼈管理，应设置药品保管员及药品采购⼈员负责药品的采购、验收、保管⼯作。库房保管采购⼈员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执⾏相关的法律法规。

　　三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全的⽣产、经营批发企业进⾏采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

　　四、药品采购⼈员必须严格遵守《药品管理法》及有关的法律法规，按照药品招标的中标⽬录和本院基本⽤药⽬录采购药品，保持相应库存量，以满⾜临床⽤药需要。

　　五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本⽤药⽬录、⽤药量及库存量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报监管部门和主管院长审核同意后⽅能进⾏采购。新品种必须由所⽤临床科室提出书⾯申请报告报药剂科，药剂科再交监管部门和主管院长签字审批后⽅可采购。

　　六、采购进⼝药品时，必须向供货单位索取《进⼝药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执⾏有关规定。

　　七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“⾷”、“妆”、“消”、“械”等⾮药保健品及⽆批准⽂号、⽆有效期限、⽆⼚牌、⽆注册商标等药品进⼊医院。对不符合质量标准和有关规定者不得采购⼊库。不得向⽆药品经营许可证的单位和个⼈购置中、西药品

　　⼋、采购药品必须执⾏质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝⼊库，对于药品质量不稳定供货不及时的供货单位要停⽌从该单位采购。

　　九、库房购进调出药品必须建⽴真实、完整的购销记录，如实反映药品进出库情况，严禁弄虚作假。

　　⼗、强化药品采购中的制约机制，严格实⾏采购、质量验收药品付款三分离制度。库房保管员、采购⼈员必须每⽉向监管部门汇报本⽉采购药品的品种、数量、渠道、⾦额、库存等情况。药剂科必须每年向院领导、监管部门、院药事委员会汇报本年度采购药品的品种、数量、渠道、⾦额、库存等情况。院领导、监管部门、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执⾏情况进⾏检查。

　　材料采购管理制度33

　　为了满⾜来我院诊疗的门诊或住院患者因病情治疗所需，以及突发公共卫⽣事件紧急⽤药，且⽆替代药品时，将采⽤以下临时购药⽅式。

　　⼀、所需药品由患者主管医⽣提出书⾯申请，并注明需要的剂型、含量和数量。　　⼆、申请⼈将书⾯申请报分管领导审批后，交药剂科。　　三、药剂科凭领导审批的书⾯申请及时组织采购药品。　　四、为避免过期失效等损失，申请⼈要负责所申购药品的使⽤。　　五、突发公共卫⽣事件紧急⽤药，按治疗指南和专家组指定的品种采购。

　　材料采购管理制度34

　　⼀、物品采购程序

　　1、学校采购⼯作在学校、⾏政的领导下，由总务处负责实施，努⼒完成学校下达的各类⽇常办公⽤品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

　　2、⼤宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区招标办，按程序招标采购。

　　3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中⼼记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

　　4、总务处负责⼈及时组织相关⼈员，严格按计划要求进⾏物品采购。

　　⼆、物品采购制度

　　1、各类物品原则上由总务处统⼀组织采购，需⼊库登记后⽅可领发。

　　2、专业性较强的⾷品设备及材料，⼀般情况下由总务处协同相关处室专业⼈员进⾏采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业⼈员监督指导采购。

　　3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记⼿续，做到帐、物、卡相符。　　三、物品采购要求

　　1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进⾏综合评定，采取校内招标⽅式，选择供应商。　　2、所有采购均需⼆⼈或⼆⼈以上进⾏。

　　3、负责采购⼈员必须廉洁⾃律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货⽐三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

　　4、建⽴采购物品⼊库、出库登记制度。

　　四、物品采购票据要求，所有必须是正规票据　　1、采购物品在1000元以下，可以现⾦⽀付。　　2、采购物品在1000元以上，实⾏转账⽀付。

　　五、说明：不符合上述制度的采购⾏为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个⼈负责；情节严重的，追究当事⼈的责任。

　　材料采购管理制度35

　　⼀、总则

　　（⼀）、为规范本集团及下属⽣产企业的采购⼯作，特制定本制度。　　（⼆）、本制度适⽤于集团公司及集团下属各⽣产企业的采购活动。　　⼆、采购原则

　　（⼀）、严格执⾏询议价程序

　　凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购⾦额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进⾏综合评估，并与供应商进⼀步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　（⼆）、合同会签制度

　　固定资产的采购合同，必须经过有关部门如⽣产管理部、质量部、财务部、审计部、⽣产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各⽅意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项⽬，应报总裁批准。　　（三）、职责分离

　　采购⼈员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。　　（四）、⼀致性原则

　　采购⼈员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相⼀致。在市场条件不能满⾜请购部门要求或成本过⾼的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单⼀致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。　　（五）、最低价搜寻原则

　　采购⼈员随时搜集市场价格信息，建⽴供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。　　（六）、廉洁制度

　　⼆、所有采购⼈员必须做到：

　　1、热爱企业，⾃觉维护企业利益，努⼒提⾼采购材料质量，降低采购成本。　　2、加强学习，提⾼认识，增强法治观念。

　　3、廉洁⾃律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸⼿。　　4、严格按采购制度和程序办事，⾃觉接受监督。

　　5、⼯作认真仔细，不出差错，不因⾃⾝⼯作失误给公司造成损失。

　　6、努⼒学习业务，⼴泛掌握与采购业务相关的新材料、新⼯艺、新设备及市场信息。　　（七）、招标采购

　　凡⼤宗或经常使⽤的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公⽤品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由⽣产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出⼀段时间内（⼀年或半年或⼀季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提⾼⼯作效率。

　　对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场⾏情，调整采购价格。　　三、采购程序

　　（⼀）、供应商的选择和审计

　　1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有⽣产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、⼩试、中试，征得⽣产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

　　2、对于⼤宗和经常使⽤的商品或服务，采购部应较全⾯地了解掌握供应商的⽣产管理状况、⽣产能⼒、质量控制、成本控制、运输、售后服务等⽅⾯的情况，建⽴供应商档案，做好业务记录，会同企业⽣产、质量、采购部门对供应商定期进⾏评估和审计。

　　3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进⾏询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能⼒、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯⼀决定的因素。　　4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

　　5、为确保供应渠道的畅通，防⽌意外情况的发⽣，对于⽣产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进⾏交互采购。⼤宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

　　6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。　　（⼆）、采购程序

　　1、原辅包装材料的采购计划及资⾦预算销售计划——→⽣产计划——→资⾦预算

　　2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使⽤部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作⼯艺、材质、要求到货⽇期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

　　3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调⽣产、财务、审计、质量、⼯程、维修总经办及使⽤部门共同完成，报主管领导审批。⽣产、质量、⼯⼚维修、使⽤部门负责采购材料的适⽤性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建⽴，市场信息的收集。同时，与供⽅和⽣产⼚联系货物接送的时间、⽅式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各⽣产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购⼈员将合同传真⾄⽣产企业采购部。

　　4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每⽉10⽇、20⽇将本⽉收货⼊库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真⾄集团采供部。设备由申请部门、⼯程技术部门验收，并出具验收报告。　　（三）、中药材采购：

　　1、中药材⼀般应实⾏招标采购，由于其价格随市场⾏情波动较⼤，⼀般3⽉需重新组织招标⼀次。

　　2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上⽹公布需求信息等途径⼴泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。　　四、审计监督

　　采购全过程进⾏财务监督和审计。

　　在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有⽣产、质量、使⽤部门、⼯⼚维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务⽀付的事前事后审计。

　　采购⼈员要⾃觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。

　　对采购⼈员在采购过程发⽣的违犯廉洁制度的⾏为，审计部门将有权对有关⼈员提出降级、处罚、开除的处理建议，直⾄追究法律责任。

　　材料采购管理制度36

　　1、采购总则

　　1、1为规范集团公司采购⼯作，特制定本制度。

　　1、2本制度适⽤于集团公司内各分公司的商务采购活动。　　2、采购原则

　　2、1、严格执⾏询议价程序进⾏采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进⾏综合评估，并与供应商进⼀步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、2、⼤宗材料、特殊材料或技术要求⽐较复杂材料的采购，必须经过⼯程技术部、⽣产部、销售部和客服部参与，调研汇总各⽅意见，经公司领导审核批准⽅可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

　　2、3、采购⼈员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

　　2、4、采购⼈员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相⼀致。在市场条件不能满⾜采购部门要求或成本过⾼的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或⼯程技术部供更改采购单作参考。　　2、5、所有采购⼈员必须做到以下廉洁制度：

　　2、5、1⾃觉维护企业利益，努⼒提⾼采购质量，降低采购成本。　　2、5、2加强学习，提⾼认识，增强法治观念。　　2、5、3廉洁⾃律，不能向供应商伸⼿。

　　2、5、4严格按采购制度和程序办事，⾃觉接受监督。

　　2、5、5⼯作认真仔细，不出差错，不因⾃⾝⼯作失误给公司造成损失。　　2、5、6努⼒学习业务，⼴泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。　　3、采购程序　　3、1供应商的选择

　　3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能⼒。

　　3、1、2对于经常使⽤的材料或服务，采购部应较全⾯地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等⽅⾯的情况，建⽴供应商档案，做好记录，会同客服、销售、⽣产、⼯程技术部门对供应商定期进⾏评估和审计。

　　3、1、3在选择供应商时，必须进⾏询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能⼒、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯⼀决定的因素。

　　3、1、4为确保供应渠道的畅通，防⽌意外情况的发⽣，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进⾏交互采购。

　　3、2采购程序

　　所有的材料或设备的采购，如没履⾏以下相关⼿续，采购部有权拒绝采购。

　　3、2、1⼯程材料或外销成品所⽤材料须由合同当事⼈将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事⼈确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订⾦后将采购申请单电⼦版发采购部，采购

部在收到采购申请单，销售合同复印件后⽅可进⾏材料的采购。采购申请中如果没有填写项⽬编号/合同编号，应退回。　　3、2、2固定资产及⼤型⽣产设备的采购，由各使⽤部门报综合管理部统⼀申请。报请总经理审批后交采购部门采购。　　3、2、3车间零星物品采购，由各使⽤⼈员据实填写采购申请单，由⽣产⼚长审批，最后交采购部门采购。

　　3、2、4⼯地急⽤或零星材料，由⼯地项⽬负责⼈或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。　　3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调⼯程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。⼯程技术部、使⽤部门负责采购物品的适⽤性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建⽴，市场信息的收集。同时，与供⽅和⽣产⼚家联系货物接送的时间、⽅式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

　　3、2、6采购过程中发⽣变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执⾏。