内审检查表

编

号：

审核员： 审核组组长：

审核日受审部门 综合部（人力资源） 年 月 日 期 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 不合格 查：文件保管环境是否适4.2.3文件控宜是否进行了分类保管、制 查《受控文件总清单》 查《记录文件总清单》，4.2.4记录控根据记录总清单提供相制 应记录（抽三个） 提问：人力资源部如何以以顾客为关注顾客为关注焦点，做了哪焦点 些工作 提问：公司的质量方针是质量方针 什么请分别作出解释 1.提问：公司的质量目标是什么本部门的质量目5.4.1质量目标是什么2.查本部门的标 《质量目标实现情况统计》，是否达到本部门质量目标要求 1.查：请出示本公司的组织机构图及职责分配表 2.查：请出示《岗位职责、权限与任职条件》，抽查其中1个职位人员档案职责、权限和是否满足任职条件 沟通 3.问：人力资源部的职责、权限有哪些为保证体系的持续改进，你部门做了哪些工作目前人员是否能满足公司发展的需要 提问：人力资源部采取了5.5.3内部沟通 请出示证据 哪些方式进行内部沟通 1.查管理评审文件的收、发记录的登记情况 管理评审 2.查管理评审报告落实记录 5.6.2评审输问：管理评审的输入包括入 哪些内容 5.6.3评审输提问：管理评审的输出包出

括哪些内容 内 审 检 查 表

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号：

审核员： 审核组组长：

综合部（人力资审核日受审部门 源） 期 年 月 日 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 不合格 1.提问：目前公司有员工多少人请出示员工花名册 2.对从事影响产品质量工作的人员是否能胜任，应从哪几个方面进行考虑 人力资源 3.请出示《年度培训计划》，查是否根据《年度培训计划》进行了培训，请出示《培训申请表》、《培训记录表》 4.新员工上岗是否进行了培训请出示证据 1.请出示内审文件的收文记录（包括：年度内审计划、内审通知、内审计划、内审报告） 8.2.2内部审2.对内审出现的问题是核 否进行了纠正，是否履行了纠正和预防措施实施程序请出示相应记录 1.提问：人力资源部在本程序中负责收集传递哪些信息 2.查：对所收集的信息是否进行了传递请出示传递证据 数据分析 3.提问：你部门是否做了数据分析是否采用了统计技术 4.请出示统计技术应用的培训记录 提问：你部门针对内审中出现的不合格项是否制8.5.2纠正措施 订了纠正措施请出示《纠正和预防措施处理单》 对出现的不合格项是否8.5.3预防措施 制订了预防措施，请出示《措施实施情况一览表》