(风险管理)项目风险管理计划

[项目风险管理计划]

文件状态： [ ] 草稿 [√] 正式发布 [ ] 正在修改 文档编号： TL4070503 当前版本： 1.0 作 者： 李爽 完成日期： 2022-04-26

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项目风险管理计划 腾龙软件 版 本 历 史

版本/状态 1.0 正式发布 作者 李爽 参与者 起止日期 2022-04-26 备注

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项目风险管理计划 腾龙软件 目 录

0. 文档介绍 ........................................................................................................................... 4 0.1 文档目的 .................................................................................................................... 4 0.2 文档范围 ................................................................................................................... 4 0.3 读者对象 ................................................................................................................... 4 0.4 参考文献 ................................................................................................................... 4 0.5术语与缩写解释 ........................................................................................................ 4 1项目风险管理计划 .............................................................................................................. 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

目的.............................................................................................................................. 4 角色与职责 .................................................................................................................. 5 启动准则 ...................................................................................................................... 5 输入.............................................................................................................................. 5 主要步骤 ...................................................................................................................... 5

1.5.1 风险识别 ..................................................................................................................... 5 1.5.2 风险分析 ..................................................................................................................... 5 1.5.3 风险减缓 ..................................................................................................................... 5 1.5.4 风险监控 ..................................................................................................................... 6 1.6 1.7 1.8 2 3

输出.............................................................................................................................. 6 结束准则 ...................................................................................................................... 6 度量.............................................................................................................................. 6 实施建议 ......................................................................................................................... 6 附录1：常见风险举例 ................................................................................................... 6

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项目风险管理计划 腾龙软件 0. 文档介绍

0.1 文档目的 0.2 文档范围

0.3 读者对象

0.4 参考文献

提示：列出本文档的所有参考文献（可以是非正式出版物），格式如下： [标识符] 作者，文献名称，出版单位（或归属单位），日期 0.5术语与缩写解释

缩写、术语 解 释

1项目风险管理计划

1.1 目的

在项目的生命周期内，循环执行风险识别、风险分析、风险减缓和风险跟踪，直到项目的所有风险都被识别与解决为止。

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项目风险管理计划 腾龙软件 1.2 角色与职责

 项目负责人负责风险管理。

 项目成员协助项目负责人处理风险。

1.3 启动准则

 《项目计划》已经制定，项目研发已经开始。

1.4 输入

 《项目计划》

 项目监控过程产生的文档如《项目问题列表》、《项目质量报告》和《项目周报》

等

1.5 主要步骤

1.5.1 风险识别

 项目负责人根据“风险跟踪列表”，定期（例如每周一次）识别本项目的风险。

1.5.2 风险分析

 项目负责人评估每个风险的严重性、可能性和风险系数，并按照风险系数从高到

低的顺序排列风险。

1.5.3 风险减缓

 对于风险系数超过“容许值”（建议为10）的每一个风险，项目负责人应当给

出风险减缓措施，并指定责任人。风险系数越高，越先处理。

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项目风险管理计划 腾龙软件 1.5.4 风险监控

 项目负责人跟踪风险减缓过程，直到风险已经解决为止。如果风险的性质发

生变化，应当及时更新风险减缓措施

1.6 输出

 《风险管理报告》

1.7 结束准则

 所有风险都已经解决，相关信息已经记录到《风险管理报告》之中。

1.8 度量

 项目负责人统计工作量。

2 实施建议

 对风险管理过程域产生的所有有价值的文档进行配置管理。

 项目负责人根据本项目的特征，确定风险识别的频度（通常为每周一次），适当修

改“风险登记表”。

 选用合适的软件工具，尽量减少风险管理过程域的工作量。  项目监控和风险管理均由项目负责人负责，建议同步执行。

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附录1：常见风险举例

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项目风险管理计划 ▲进度安排制定得是否合理？ 腾龙软件 ▲WBS的分析是否足够细，以便对进度做较贴切的安排？ 进度风险 ▲对交付日期的要求是否严格？ ▲是否可以为了满足严格进度安排而对产品功能进行让步放行？ ▲计划是否为过程管理预留时间？ ▲对产品的需求是否和涉众认同一致？ ▲需求是否有优先级排列？ ▲对需求的变化是否建立了相应的管理机制并实施？ ▲对需求的变化是否做相应的分析？ 规模风险 ▲需求是否稳定并达到了充分的共识？ ▲规模的估计方法是否正确掌握和使用？ ▲项目规模是固定不变还是在不断扩展或变更？ ▲项目开发规模或范围预估是否正确？ ▲系统是否依赖于新的或未经试验的产品、服务或技术？是否依赖于新的或未被证明的硬件、软件或技术？ 外部依赖风险 ▲对于与其他系统（包括企业以外的系统）的接口是否存在外部依赖性？ ▲该项目是否依赖于其他（平行的）开发项目？ ▲所采用技术是否已经过使用？ ▲使用的组件是否被成功的重复使用？重复使用的组件是否合理？ ▲数据量是否合理？当前可用的系统框架是否能够保存这些数据？ ▲是否有特殊或苛刻的技术需求（如要求项目团队处理他们不熟悉的问题）？ 技术风险 ▲是否存在极不灵活的可用性和安全性需求（如“系统必须永远不出现故障”）？ ▲系统的用户是否对正在开发的系统类型没有经验？ ▲应用程序的大小或复杂性是否导致了风险的增加？ ▲成功是否依赖于开发工具（设计工具、编译器等）和实施技术（操作系统、数据库、进程间通信机制等）的成功集成。是否有替代计划，可以在没有这些技术的情况下交付项目？ ▲是否获得必要的人员（测试人员、QA、SCM人员）？ ▲项目人员是否具备合适的技能和经验以及接受过相应培训？ 人员 ▲项目人员是否会有突然接受其他任务的可能性？ ▲他们对项目成功是否有信心和决心？

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项目风险管理计划 ▲完成项目所需的资金能否到位？ ▲是否有预算？ 资金 ▲项目的成本预算是否准确？ ▲是否有预留风险管理等资金？ ▲用户的配合程度，是否导致项目难以进行？ 用户 腾龙软件 ▲用户环境以及外界环境变更是否将使软件中断或中止？

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