个人岗位廉洁风险防控登记表
姓名 李** 职务 总会计师 负责分公司财务管理、内控建设、经济活动分析、法律个人岗位职责 事务、清欠工作，协助经理分管资金和内部分配。 1.思想道德风险： 思想信念坚定、工作作风扎实、职业道德牢固，未发现失范风险。 2.制度机制风险： 规章制度健全、监督机制完善，在各项工作中自觉按照制度流程廉洁风险点 办事，无制度漏洞、缺失风险。 3.权力行使风险： 职责范围内运行程序规范，能严格自律不越位、不独断，无权力滥用风险。 4.外部环境风险： 与分包、供应商等正常范围接触，无私人接触，未发现失范风险。 自评风险等级 廉洁风险 防控措施 □高级□ 中级□ 低级 加强学习，坚定信念、扎实工作、牢记职业道德，严格自律，做到言行一致、表里如一，按照公司规章制度和流程办事。 廉洁风险防控 领导小组意见 备注 该表格一式两份，一份公示，一份存档。 单位：
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