资料标准化方案(正式版)00

中国建筑股份有限公司 审计署“915”项目★资料标准化方案

目 录

1 编制目的 ..................................................................................................................................... 1 2 编制依据 ..................................................................................................................................... 1 3 工程技术资料标准化 ................................................................................................................. 1

3.1 工程资料管理 .................................................................................................................... 1 3.1.1 资料编制及工程命名 ............................................................................................... 1 3.1.2 资料留置要求 ........................................................................................................... 1 3.2 交底资料管理 .................................................................................................................... 1 3.2.1 方案交底 ................................................................................................................... 1 3.3.2 分项技术交底 ........................................................................................................... 2 3.2.3 安全技术交底 ........................................................................................................... 2 3.3 技术复核 ............................................................................................................................ 2 3.4 样板引路 ............................................................................................................................ 3 4 管理资料 ..................................................................................................................................... 4

4.1 项目文件收发管理 ........................................................................................................... 4 4.2 软件应用 ............................................................................................................................ 4 4.2.1 文本编辑 ................................................................................................................... 4 4.2.2 图形绘制 ................................................................................................................... 4 4.2.3 工期计划编制 ........................................................................................................... 4 4.2.4 资料编制 ................................................................................................................... 4 4.2.5 加密锁管理 ............................................................................................................... 5 4.3 资料目录及封皮 ................................................................................................................ 5 4.4 档案盒标签 ........................................................................................................................ 5 4.5 资料借阅 ............................................................................................................................ 5 4.6 电子版图纸管理 ................................................................................................................ 5 4.7 工作联系单 ........................................................................................................................ 5 4.8 业主往来函件的处理与签发 ............................................................................................ 5 4.9 内部资料传阅 .................................................................................................................... 6 4.10 管理制度标准化 .............................................................................................................. 6

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4.11 值班记录管理 .................................................................................................................. 6 4.12 施工晴雨表 ...................................................................................................................... 6 5 项目文本综合排版格式标准 ..................................................................................................... 6 6 项目废弃资料处理标准 ............................................................................................................. 6

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1 编制目的

为建立项目资料管理体系，规范项目资料管理制度及流程，在公司管理手册的基础上结 合本工程实际特点及任务进行编制，以期形成具有“915”项目特色的资料管理的标准化。 2 编制依据

1、“915”项目施工图

2、《建筑工程资料管理规程》DB11/T695-2009 2、《公司管理手册》及附表 3 工程技术资料标准化

工程资料填写参照《北京市建筑工程资料编写指南》及相关规范图集。 3.1 工程资料管理 3.1.1 资料编制及工程命名

本项目的工程资料依据《建筑工程资料管理规程》DB11/T695-2009及相关国家及地方 法规制作，统一使用恒智天成的北京建筑工程资料管理软件生成。因本工程为保密工程，经 业主确认，内业资料的工程名称为审计署“915”项目，对外宣传资料的工程名称统一为“915” 项目。

3.1.2 资料留置要求

本工程为确保“鲁班奖”工程，对工程资料的收集整理及制作质量要求比较严格，项目 部将工程资料作为项目各级管理人员的一项重要的考核指标。根据《资料管理规程》（以下 简称规程）附录A工程资料分类与归档保存表中的资料明细，凡是标记有●和○的资料，除 非本工程的内容，无论在哪一级保存单位中，均为本工程需编制及保存的资料。本工程资料 根据《规程》中要求的各资料存档份数多增加一份原件，作为“鲁班奖”资料整理及评奖的 资料留档。另外，根据实际情况需要留复印件的部门，要在复印件上注明原件存放信息，如 原件存放于项目商务部***档案盒。 3.2 交底资料管理 3.2.1 方案交底

施工方案在完成编制及审批后，由方案编制人对项目管理人员及专业施工队主要管理人 员进行交底，并做好交底记录，接底人需签字，方案交底后方可实施，方案交底记录统一汇 总到技术部李伟处存档并形成台账。

临时用电施工方案或技术交底由方案编制人员、项目安全总监和项目总工共同组织交底。 新技术、新工艺的交底由项目总工组织，通过样板引路等方式对所有的操作人员进行交

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底。

3.3.2 分项技术交底

工长编制→项目总工审核（质量、安全、环境管理人员审核）→工长交底→接底人签字。 分项工程的技术交底由工长在分项工程开始前进行，项目总工审批，交底至作业班组， 接底人签字。

技术交底的主要内容应有：1.细部节点做法，以大样图的方式；2.施工部位；3.主要材 料、机具；4.质量标准；5.主要安全注意事项；6.主要操作工艺等。

分项工程技术交底《分项工程技术交底卡》（CSCEC-JS-028）。

分部分项工程的技术交底必须在施工前完成交底，当发生施工人员、环境、季节、工期 的变化或技术方案的改变时必须重新交底。

涉及到安全的专项交底，应由所有接底人签字。

技术交底记录完成后统一交由技术部李伟处存档并形成台账。 3.2.3 安全技术交底

在安排班组长工作前，工长必须进行书面的《安全技术交底》。两个以上施工队或工种 配合施工时，要按照工程进度定期或不定期向有关施工单位和班组进行交叉作业的安全技术 交底。

交底须要有针对性，主要内容应包括：安全措施、作业环境安全状况、各个工序及工种 的安全操作规程等，报项目安全总监陈建华审核、总工董军涛审批。

交底要有交底时间、内容、交底人和接底人签名，接底人必须是参与此项工作的全体人 员，不得漏交与漏签。

作业面工长要及时将签字齐全的《安全技术交底》传送项目安全部保存。 3.3 技术复核

技术复核由项目总工董军涛组织，工长、质检员及相关人员参加，主要技术复核内容及 参加人员如下： 序 号 复核内容 建筑物位置线、现场标准水准点，坐标点引测成果（包 括标准桩、成果计算及示意图） 1 测量、定位 放线 基础的灰线，包括轴线、放坡边线、断面尺寸、标高 （槽底标高、垫层标高）、坡度等 楼层放线，包括各层墙柱轴线、边线和皮数杆 董军涛、苏宇峰、陈秀才、 李众、、刘海江、孙松 董军涛、苏宇峰、陈秀才、 李众、、刘海江、孙松 许岱彤、石磊、陈秀才、孙 松 2

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浇筑混凝土前模板的标高、轴线等 2 3 4 5 6 7 模板几何尺寸、轴线、标高、预埋件和预留孔位置、模板牢固性、 清扫口留置、施工缝留置、模板清理、脱模剂涂刷、止水要求等 混凝土的配合比、砂石质量、水泥品种和标号、外加剂的品种和掺 量 钢筋的品种、规格、搭接长度 门窗及设备预留洞位置、标高，楼层50 线（或1m 线）检查 预制构件安装，包括轴线位置、构件型号、构件支点的搭接长度、 堵孔、清理、锚固、标高、垂直偏差以及构件裂缝、损坏处理等 设备基础，包括位置、标高、尺寸、预留孔、预埋件等 许岱彤、石磊、陈秀才、孙 松 许岱彤、石磊、陈秀才、孙 松 董军涛、苏宇峰、陈秀才、 李众、、刘海江、孙松 许岱彤、石磊、陈秀才、孙 松 许岱彤、石磊、陈秀才、孙 松 董军涛、苏宇峰、陈秀才、 李众、、刘海江、孙松 许岱彤、石磊、陈秀才、孙 松 许岱彤、石磊、陈秀才、孙 松 许岱彤、石磊、陈秀才、孙 松、李兵 董军涛、苏宇峰、陈秀才、 李众、、刘海江、孙松 许岱彤、石磊、陈秀才、孙 松、李兵 许岱彤、石磊、陈秀才、孙 松、李兵 许岱彤、石磊、陈秀才、孙 松、李兵 许岱彤、石磊、陈秀才、孙 松、李兵 8 各层间地面基层处理，屋面找坡、保温、找平层、阴阳角处理等 9 10 11 13 14 安装设备及配件、半成品的品种、数量、规格、材质 吊装工程中起重设备的强度、稳定性、起重能力及索具、吊具、地 锚的受力分析 设备的安装精度与安装误差方向确定的原则，设备的安装程序及进 度 管道标高、坡度、受力分析 焊接工序的焊接方法、焊接条件及焊接工艺评定检验 15 变电、配电位置、高低进出口方向、电缆沟位置、标高、送电方向 技术复核项目可以与隐蔽工程验收、检验批验收一起进行。未经技术复核的，不得进行 下一道工序的施工。

按地方要求进行了预检的检验批、分部分项工程，可以不再进行技术复核。 本工程技术复核资料由技术质量部孙松及张鹏负责生成，列入技术档案。记录表格按《技 术复核记录》（CSCEC-JS-030）填写。 3.4 样板引路

分项工程或施工工序开始前，由技术、质量部门组织工程部门及施工队制作样板（详样 板计划），样板制作要求项目全员、全程参加，由工程部门形成样板验收记录，由技术部门 组织业主、监理对样板进行验收，验收合格后签字。样板验收记录（CSCEC-JS-031）填写应

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规范，后附样板照片及验收人员照片，形成资料后由技术部李伟存档形成台账。 4 管理资料

项目资料收集及台账管理依照《公司管理手册》附表内容建立及实施，见附件。 4.1 项目文件收发管理

按照公司内控资料归档及管理要求，项目文件收发应建立资料台账，统一格式和填写方 法，并统一管理。

项目收发记录包括文件收文记录表（CSCEC-BG-010）、文件发文记录表（CSCEC-BG-011） 、图纸接收记录（CSCEC-JS-019）、图纸发放记录（CSCEC-JS-020）。文件收发文记录应分别建立 业主、监理、分包单位及项目内部的收发文台账。台账中应写清编号、文件名称、收（发） 人、收（发）单位、日期及其他情况，台账填写应规范，必须为本人签字，字迹应工整、清 晰。

各部门均应建立内部文件收发记录台账，格式同文件收发记录表，并由各部门保管进入 部门内的资料管理体系，在各部门间有文件等往来时，将文件收发情况详细记录，作为今后 项目内部责任划分的依据。

记录表统一装订成册，每20页为一本，封面格式见附件，表格应印刷清晰，用硬胶片 夹条打口装订成册。 4.2 软件应用 4.2.1 文本编辑

项目统一使用Office 2007中的Word及Excel进行文本编辑，此版本目前应用广泛，生 成的文本可与业主、监理及周边部门对接，软件运行流畅、稳定，有自动保存功能。 4.2.2 图形绘制

统一使用Autocad2008进行图形绘制，该版本在07版本的基础上加入了部分新功能， 但其操作及运行稳定的稳定性与前版本一致，可向下兼容低版本，是设计院比较常用的软件 版本，配合Word 2007可进行文本内插图的编辑。 4.2.3 工期计划编制

工期计划使用Office 2007中的Project结合Excel进行编制，结合项目的实际情况及业主、 公司对项目的管理要求，报业主、监理的工期计划统一使用Project进行编制，报公司的工 期计划统一使用Excel进行编制。 4.2.4 资料编制

本项目的工程资料编制使用恒智天成公司的北京建筑工程资料管理软件，该软件与新版 （09）《规程》相配套，工程部门、技术部门及质量部门各配置一套。

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4.2.5 加密锁管理

项目部建立加密锁管理台账，对加密锁使用部门及人员进行登记，如转借或移交应及时 进行变更登记，由李伟负责记录并形成台账。加密锁持有人应负保管责任，如出现遗失或人 为因素损坏将对登记人进行处罚。 4.3 资料目录及封皮

工程资料目录统一采用《规程》附录C 资料管理目录，其中质量证明文件、材料复试 报告、钢筋连接实验报告、混凝土、砂浆抗压强度报告、钢筋原材复试报告采用资料管理专 项目录，其余工程资料采用资料管理通用目录。每个档案盒必须设置目录，并根据资料生成 情况随时更新，不得滞后，各部门负责人应在每周进行定期检查。

资料封皮采用资料管理软件中表格进行编辑，交档案馆资料采用城建档案馆卷内目录及 封皮。

4.4 档案盒标签

本工程档案盒标签采用统一格式编制，内容由上致下包括中国建筑名称及Logo、项目 名称、资料类别、资料名称、类别编号。标签内字体采用黑体，格式标准同电子版附件。 4.5 资料借阅

各部门应对妥善管理部门的技术及管理资料并建立资料借阅台账，其他部门或项目成员 借阅需带离资料存放处时应在借阅台账上登记，登记时需写清资料名称、用途、预计返还时 间、借阅人、借阅日期，借阅人应及时归还借阅资料，并在台账中登记返还情况。（注：原 则上重要资料不允许带出所在部门，如非重要场合宜使用复印件）

借阅人在借阅期间必须严格保管资料，未经项目负责人批准允许禁止转借其他单位和个 人，如出现丢失，将视情节进行处罚。 4.6 电子版图纸管理

在施工图电子版下发后，禁止将电子版施工图用于现场工程质量管理及核对现场工程量 使用，仅可用于现场平面布置及绘制节点图等作为非工程实体的参照和使用。

由于本工程为保密工程，禁止项目部任何人将电子版图纸上传至网络或项目部以外任何 人员，如违反上述规定，一经发现，将追究责任人相应民事或刑事责任，并移交分公司进行 处理。

4.7 工作联系单

项目工作联系单采用统一格式，具体格式及填写要求见附件。 4.8 业主往来函件的处理与签发

根据公司技术质量管理手册中规定，对接收到的业主往来函件，由项目总工组织办理业

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主往来函件处理单，并将具体的处理意见在业主往来函件处理单中写明。与建设方的来往函 件拟定或回复，至少提前1日将函件及收发文记录提供给商务经理进行审核，商务经理对涉 及合同、经济等条款拟定意见后方能上报。 4.9 内部资料传阅

内部资料传阅表格内容同往来函件表格，见附图。 4.10 管理制度标准化

项目各部门建立管理制度后应打印存档，如制度需上墙张贴，应统一格式。 文字统一使用宋体，行距为固定值22磅，标题上下各空一行，字号为小二号加粗，正文为小四，段落中特殊格式为首行缩进2字符，序号与文字空一个字符。页面倒数第二行末 尾标注中国建筑股份有限公司审计署“915”项目部，最后一行末尾写阿拉伯数字****年**月**日。

4.11 值班记录管理

项目部建立夜间值班记录，值班记录将作为本项目管理资料保存。值班记录本采用传递 制，前一天值班人员在完成值班记录后将值班本交接给第二天值班人员，由李伟建立值班记 录交接台账，值班人及人应在台账上签字。

值班记录本必须妥善保存，且记录内容应完整、详细，字迹工整。记录应包括以下内容： 值班当日天气情况、夜间工作面作业情况（人数、工种、施工内容）、进出场材料情况（车 次、车牌号、材料数量、种类）、垃圾清运车次（车号）、废旧物资处理情况等，值班人员应 在记录后签字。 4.12 施工晴雨表

施工晴雨表分别张贴于工程部、技术部、安全部、业主会议室及大会议室，各部门按照 图例所示每天对天气情况进行记录，记录应准确，能反应当天真实的天气情况，各部门负责 人应每日检查填涂情况。 5 项目文本综合排版格式标准

见附表 排版格式要求。 6 项目废弃资料处理标准

凡项目部所有废弃资料必须使用碎纸机进行销毁，不得随意处理，一经发现经项目部班 子成员协商后拿出处理意见进行处罚。

限公司审计署 “ 915 ”项目部 2012年8月9日

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