风险评价控制记录

2016 年

动火作业安全风险评价（JHA）

区域： 厂区 序号 工作步骤 分析人：

危害 审核人：

现有安全控制扌日施 L S R 时

改正控制 措施 间

1 系统停车、断电 火灾、爆炸、灼烫、 中1. 按规程停车、断电； 毒至息、机械伤 害、触电 2. 按规定办理动火证，严格审批制度，并落实动火证要求的 安全措施。 2 5 10 1. 设备上所有与外界连通的管道、孔洞均应与外界有效隔 离。如米用盲板抽堵则应按盲板抽堵作业规定程定程序办证 及落实安全措施； 系统隔绝及办理 2 相应作业证 中毒窒息 火灾、爆炸、灼烫、 2. 管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝， 不能用水封或阀门等代替盲板； 3. 如动火时，需进入受限空间、临时用电、高处、起重则应 办理相应作业证及落实安全措施。 2 5 10 3 4 置换、冲洗 清除易燃物 工具准备 火灾、爆炸、中毒 火灾、爆炸 火灾、爆炸 1. 对可燃、有毒、有害物进行置换、冲洗到分析合格； 2. 对火前30分钟内取样分析检测，确保安全动火。 2 1 1 5 5 5 10 周围15m内或下方有易燃物 1.检查电气焊工具，氧气瓶与乙炔气瓶保持安全间距，夏季 5 5 5 采取防晒措施； 2.选择配备灭火器。 6 7 设定动火区域 确认动火 火灾、爆炸 火灾、爆炸、灼烫、 中毒窒息 设警示牌并设定警示区域。 1. 确认人员资质，持证上岗； 2. 确认上述措施已落实。 1. 现场配备监视监护人员； 2. 采用围接措施； 1 1 5 5 5 5 8 动火作业 火灾、爆炸 3. 严格遵守气割、焊接安全作业规程； 4. 气割不用应及时关气； 5•作业按规定穿戴劳保用品和使用防护用具。 2 5 10 9 动火结束 机械伤害、物体打击 清理现场，恢复原状 结论：动火作业风险度为 10,风险等级为中等级别。 1 3 3 高处作业安全风险分析（JHA）

区域：厂区 序号 1 工作步骤 选择作业人员 分析人: 危害 发病、无法完成任 务，甚至造成事故。 审核人: 现有控制措施 患有癫痫病、血压、心脏病、深度近视以及作业前人员饮酒、 精神不振的禁止登高作业。 1•作业场所周围有电线应架设栏杆，施工时停电； 2•作业场所有毒易燃易爆物品无泄漏时； 3.夜间登高作业有足够照明和安全措施。 1 时间 L 1 S 3 R 改正/控制措施 3 2 作业现场环境 条件检中毒、触电、火灾、 爆查 高处作业的分 级分类炸、坠落 5 5 3 以及办 理有关作业证。 跌滑、坠落、物体打 击 1. 根据标准进行分级或分类履行一审批手续，米取相应的安 全措施。 2. 属于咼处特殊作业，必须再办理其它的作业证。 1. 按规范穿戴劳保用品和防护用品； 1 2 2 4 防护用品和登 高用具坠落、物体、打击、 的准备。 跌滑 2. 使用工具零件、材料必需装入工具包； 3. 安全带和安全帽要符合国家标准； 4. 使用梯子应采取防滑措施一架梯子不准同时上去两人工 作； 2 4 8 1•作业现场下方应设置围栏或其他明显的警示标志，不准其 他人在作业5 作业现场的隔 离。 物体打击 地点通行或逗留； 2.如分层进行作业，中间应有隔离措施。 1 2 2 1•作业人员应检查《高处作业证》确认安全措施可靠，方可 施工，否则有权拒绝或停止作业。加强地面的监护及与登高 者的联络； 2. 咼处物体应放置牢固，严禁咼处抛掷物品； 6 作业的及进行 施工。 坠落物体打击。 3. 禁止在石棉上行走、施工； 4. 雷雨、雷电及6级以上大风禁止高处作业； 5. 作业人员按规定穿戴劳动防护用品。 坠落、跌滑、物体打 击。 1. 严禁上下投掷物品、工具； 2. 防护器材的妥善保管。 结论：高处作业的风险度为 8;风险等级为可接受。 2 4 8 7 现场清理。 1 2 2 临时用电作业风险评价（JHA）

区域：厂区 序号 工作步骤 1、 分析人: 危害 作业人员视力差 审核人: 现有安全控制扌日施 L S R 时间 改正/控制措施 1 选择有证作业 人员 2、 未培训取证无法 完成任务 1、 职业禁忌者不得作业 2、 未取得特种作业操作证不得作业 2 5 10 2 断电 刀闸夹死而强行拉 开，致刀闸损坏 检查刀闸是否发热夹死，发现异常及时处理 1、 健全电气工作制度 2、 严格执行停电检修制度 2 2 4 3 挂警示牌 接临时用电线 路 误送电致人员触电 伤亡 2 3 6 4 碰伤、触电 专人监护，监护人不得离开岗位 2 3 6 5 摘除警示牌 滑倒受伤 地板防滑 2 2 4 结论：临时用电作业的风险度为 10；风险等级为中等。 设备检修作业风险分析（JHA）

区域： 车间 序号 工作步骤 分析人： 危害 无法完成任 务、造成事故 1. 审核检修方案； 2. 特种作业检修人员应持证上岗； 3. 对操作人员进行检修前的培训教育。 1. 对检修现场梯子、栏杆、平台、算子板、盖板等进行检查，确保安 全。 2. 有腐蚀性介质的检修场所，备有应急用冲洗水源和相应防护用品； 3. 对检修现场存在的可能危及安全的坑、井等应米取有效防护措施， 设置警告标2 检修现场 检查 坠落、爆炸、 中毒、触电 志； 4. 清理检修现场影响检修安全的物品； 5. 检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通。 6. 需夜间检修的作业场所，应设足够的照明装置。 审核人：

现有安全控制扌日施 L 时间 S R 改正控制 措施 1 选择操作 人员 2 2 4 2 4 8 火灾、爆炸、 灼1. 检修作业的人员应穿戴好劳动保护用品。 烫、中毒、 触3 检修作业 2. 检修作业的各工种人员要遵守本工种安全技术操作规程的规定。 1 5 5 电、物体打 击、3. 当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时，通知检修人员 停止作业，迅高处坠 落、人员速撤离作。经处理，异常情况排除且确认安全后，检修 人员方可恢复作业。 伤亡 坠落、机械伤 4 现场清理 害、爆炸、中 毒、物体打击 1. 因检修需要而拆移的盖板、算子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设 施应恢复其安全使用功能； 2. 检修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤 离现场； 3. 检修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。 结论：设备检修作业风险度为

8,风险等级为可接受。

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区域： 配电室 分析人：

变压器风险评价（SCL

审核人：

时间

序号 1 2 3 项目 油位 油温 电压 检杳标准 2/3左右 v 85C 未达标后果 1、 无法运行 2、 影响生产 1、 无法运行 2、 影响生产 1、 影响运行 2、 引起省网跳闸 现有控制措施 1、 定期效验 2、 经常巡视 1、 定期效验 2、 经常巡视 1、按规定运行 2、 经常巡视 3、 工作加强联系 1、 定期整定、检查 2、 加强巡视 1、 定期整定、检查 2、 加强巡视 L 1 1 2 S 2 2 3 R 改进措施 2 2 6 波动：+5% 4 5 外部 接头情况 无异常响 声 无发热现 象 设备损坏 设备损坏 1 1 2 3 2 3 6 仪表继电 保护 动作复位 状况正常 1、 无法判断设备运 3、 定期检查接头 1、 定期安排继电系统预防性试验 2、 定期检查 1、 定期测试 2、 经常检杳 2 2 4 行状况 2、 影响生产 7 接地系统 接地电阻 值w 易触电事故 4? 2 2 4 结论：变压器风险度为 6,风险等级为可接受