24工艺更改管理办法

中交第二公路工程局有限公司公主岭梁场项目部企业标准 QG/GZLHD01.24-2008

工艺更改管理办法

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2008-2-16发布 2008-4-1实施

中交第二公路工程局有限公司公主岭梁场项目部标准化委员会 发布

1 目的

为了规范工艺更改，确定工艺更改流程，达到对各种工序的有效控制，特制定本制度。 2 适用范围

本标准规定工艺更改原则，审批会签程序，更改后的验证以及文件管理，适用于本项目部工艺更改控制。

3 制度内容

3.1 工艺更改原则及审批程序

3.1.1 工艺更改必须以满足设计和规范质量要求为前提。对有可能影响产品主要质量特性的工艺更改，应在事先进行工艺验证试验和重新评审，工艺更改后对产品质量进行评价，确认工艺更改后的产品质量能达到预期的目标。

3.1.2 只允许指定的产品工艺负责人对其负责的工艺文件进行更改。 3.1.3 工艺更改责任部门是工程技术部。

3.1.4 工艺更改必须由工程技术部开具工艺更改通知单，报项目部总工程师批准。 3.1.5 由工程技术部确定工艺更改的方针、原则和内容。

3.1.6 工艺更改内容及实施更改日期应经有关部门会签，项目部总工程师审核签发后才生效。

3.1.7 负责实施工艺更改的单位凭工艺更改通知单实施工艺更改工作。 3.2 工艺更改后的验收

3.2.1 工艺更改实施完毕后，工程技术部组织有关部门对变更的工艺进行鉴定、评审和证实，并作好详细记录备查。

3.2.2 工艺更改实施完毕后，工程技术部有关人员要深入现场，观察更改后的工艺实际运行情况，总结经验，并形成报告送有关部门和领导。 3.3 文件管理

3.3.1 工艺更改如涉及生产工具、设备、材料或工序等方面，由工程技术部通知或在工艺文件上做出相应的更改。

3.3.2 与工艺更改有关联的其它工艺文件应一并更改，以保持工艺文件的正确和统一。 3.3.3 当因工艺更改而引起工序和产品质量特性之间的关系发生变化时，由工程技术部将变化情况在有关的技术文件上注明，并及时通知有关部门和有关领导。

3.3.4 由工程技术部收回已作废的文件、标准、图纸，以防止使用作废的文件、标准、图纸。