年度预算执行情况汇总

单位：（万元） 项 目 1 2 3 4 不干胶贴 5 6 7 8 9 密 封 罩 塑 料 袋 牛 皮 纸 麻 袋 蓬 布 年初 预算 数量 33万套 1200卷 1800卷 调整 预算 +500.00 +38.00 调整后 预算 3.960.00 34.20 144.00 年终执 行预算 执行 数量 剩余 备注 因加工计划量增加，预计烤烟套箱使用量会比去年同期增加，故增加500万纸箱购入量。 因今年招标价格同比低于去年价格26.00元/卷，故节约部份费用。 因加工计划量增加，预计打包带使用量会比去年同期增加，故增加38万打包带购入量。 因联一公司对部分烟箱条形码作出特殊要求，即条形码为滚动系列号。故增加13万元不干胶的滚动条码制版费。 因06年节转20吨，后因收购计划量的增加需要再增加20吨。故增加60万密封罩购入量 因加工客户增加对长梗的包装要求，故新增烟梗塑料袋品种，新增预算25万元。 因原牛皮纸为单独计费，现实施组价计费后，各厂家都要求配装。故需要量增加。 因招标价格低于预算预计价格，故节约一部份费用。 根据公司生产实际情况，只需购进200床新篷布，故减少篷布预算资金。篷布修补后抵用100包装类（纸箱） 3，460.00 标 签 纸 打 包 带 34.20 106.00 3，933.32 36.2万套 + 26.66 30.46 1200卷 143.36 2688卷 + 3.74 + 0. 40.00 全年 +13.00 53.00 52.71 全年 + 0.29 130.00 92.00 22.40 191.00 75.00 100吨 8万个 32万张 28万条 300床 +60.00 +25.00+0.1 +8.20 -25.00 190.00 117.10 30.6 191.00 50.00 185.20 138.49吨 + 4.80 117.10 14.4万个 30.35 48万张 0.00 + 0.25 179.23 28.1万条 + 11.77 49.00 200床 + 1.00 床 10 麻线、麻绳 11 草 席 12 锅炉用煤 13 14 15 16 劳 保 17 18 19 20 35.10 全年 +5.00 40.10 38.07 + 2.03 630.75 1.45万吨 +90.00 720.75 50.00 20万床 +50.00 100.00 .68 40万床 7.20 9吨 +8.05 15.25 9.60 12.59 + 5.65 今年涉烟废料量比较多，增加麻袋缝线的使用量，需要增加相应的采购资金。但后期梗袋用量不大，减少缝制量，减少麻线用量 因加工计划量的增加需要新增20万床草席，故+ 10.32 追加费用50万元。但因招标价格同比去年价格下降0.1-0.2元/床，所以比预算资金减少。 因原按生产烤季预算，现按年度结算，故增加662.04 1.42万吨 + 58.71 预算。但后期控制进煤量和进度，故比预算资金减少。 99.99 277.19 104.19 505方 全年 全年 + 11.01 + 0.81 + 0.61 因招标价格低于预算预计价格，故节约一部份费用。 原招待所消耗品项目并入五金项目 因人力资源部根据职业健康体系要求，提高了部分岗位防护劳保标准及公司总人员增加（后勤服务部人员归口采购发放+新进增加23人），故需要增加相应的劳保采购资金。 年初申报200床的篷布翻修量，后公司同意追加为500床的篷布翻修量。 本项目原为货架，属2000元以下低值易耗品。后结算在信息中心。故节约部份预算。 原为资产类开支，后因实际购买价格不到2000木 方 油料、燃气类 五 金 类 278.00 100.00 500方 全年 全年 +111.00 +4.80 111.00 278.00 104.80 篷布翻修、缝补 低值易耗品 托 盘 液化气钢瓶 7.00 8.20 10.00 一批 +17.00 24.00 8.20 10.00 23.99 1.52 9.49 9.96 一批 1957个 60个 + 0.01 + 6.68 + 0.51 + 2.04 2000个 信息中心移转 12.00 元，转入低值易耗品。 21 22 无比复合诱捕器 地面、设备保洁 安保部移转 49.14 信息中心移转 87.5 49.14 51.00 3300片 三个月 0.00 + 36.5 全年预算金额为170万元，1-8月开支82.5万元。自9月开支51.00万元。 合计： 5276.85 905.15 6182.00 6036.49 年初预算5276.85万元，年中调整预算905.15万元（其中因其他部门新增项目、生产量增加、交接模式变更使物资用量增加调增的预算为871.2万元；上年度节转占用本年度预算资金23.73万元；合并项目调整预算资金4.8万元；本部门调整资金5.42万元）。调整后预算为145.49 6182.00万元，年终实际执行预算为6036.49万元，剩余未执行预算为145.49万元（其中因进行招标采购，实际购进价格低于预算价格，节约预算36.84万元；控制煤入库数量未实施预算58.71万元；其他实施未完预算49.94万元）占调整后预算资金的2% 。