安全检查管理规定

落实安全生产检查计划，及时发现生产经营中存在的事故隐患和安全生产问题，并予以整改和纠正，使安全生产检查管理有效，从而提高安全生产管理水平。

2.0 范围

XX有限公司

3.0 引用文件

4.0 职责

4.1 公司安全部负责制订公司安全生产检查表，组织公司安全生产检查，监督和检查各单位安全生产检查工作情况。

4.2 各项目组负责制订本单位安全生产检查表，组织实施本项目的安全生产检查，班组安全生产检查工作情况。

4.3 各级安全生产检查必须做好相应记录。

5.0 工作程序

5.1 安全生产检查分类

(1) 上级单位或有关部门进行的安全生产检查。

(2) 公司按上级有关部门要求组织的安全生产检查。

(3) 公司安全部日常安全生产检查。

(4) 各项目组自行安排的定期、不定期、专项或全面的安全检查。

5.2 安全检查表制订

(1) 公司及各项目要制订安全生产检查表，明确检查内容，并据之进行安全生产检查。

(2) 安全生产检查表应体现检查项目完整、清晰明了、记录简单的原则。检查表的基

本内容应包括以下项目(不限于)：

A. 制度部分

▪ 安全生产责任制建立和安全生产目标完成情况；

▪ 安全生产管理组织机构和人员配备情况；

▪ 安全风险评价及应急救援预案落实情况；

▪ 安全生产计划及安全生产投入的落实情况；

▪ 安全生产规章制度和操作规程的建立及现场执行情况；

▪ 安全生产会议情况；

1

▪ 安全生产检查及事故隐患整改落实情况；

▪ 安全生产教育和培训落实情况；

▪ 生产安全事故处理和统计报告落实情况；

▪ 安全生产总结和考核、奖惩落实情况；

▪ 各种安全生产记录落实情况；

▪ 安全生产档案建立和管理情况；

▪ 基本建设工程“三同时”和施工管理情况；

▪ 现场主要安全生产设备及安全附件完好状况；

▪ 对外发包、出租和承包商及外来人员的管理情况；

▪ 消防设施和器材的配置、维护、完好及操作演习情况；

▪ 内部治安保卫管理情况等。

B. 现场检查部分

▪ 现场作业人员行为情况;

2

▪ 运作过程设施设备工作性能情况:

▪ 作业环境情况(包括作业物品)等

(3) 公司及各单位组织的安全生产专项检查，应制定专项检查表，其检查内容可根据

需要另行确定。

5.3 检查频次

(1) 公司安全生产检查每季度至少一次。

(2) 各项部门安全生产检查每月至少一次。

(3) 各项目组、班组的安全生产检查每月至少一次。

5.4 检查实施

(1) 录。

上级单位或有关部门组织的安全生产检查由受检查单位负责接待并做好记

(2) 上级单位或有关部门进行的安全生产检查接待程序

A. 受检单位安全主管接上级单位或有关部门检查通知后，立即报告本单位分管安全总经理或总经理，准备汇报材料；

B. 受检单位分管安全总经理或总经理对汇报材料进行审核后执行；

3

C. 受检单位总经理或分管安全总经理向公司安全部总经理报告；

D. 公司安全部总经理判断是否需要参加接待，如参加报公司分管安全总经理；

E. 公司分管安全总经理判断是否需要参加接待，如参加由公司分管安全总经理负责组织接待；否则，由受检单位总经理组织接待；

F. 受检单位总经理或分管安全总经理安排做好检查记录和归档，并将检查结果书面报告集体公司安全部。

(3) 公司按上级有关部门要求组织的安全生产检查由公司领导带队（或经公司领导授

权，由安全部总经理或副总经理带队），被检查单位相关人员到场介绍情况。

(4) 公司按上级有关部门要求组织的安全生产检查程序

A. 公司安全部安管人员根据上级有关部门要求，制订检查方案, 方案包括：成立检查组、确定检查组组长和成员、检查日程、受检单位和要求.；

B. 将检查方案报公司安全部总经理审核；

C. 审核后报公司分管安全总经理审批；

D. 检查方案批准后由公司安全部安管人员以OA或传真形式通知受检单位；

E. 由检查组长带队到受检单位实施检查；

4

F. 首先由受检单位安全主管向检查组汇报本单位安全生产情况；

G. 然后检查组分头检查生产现场和安全生产档案；

H. 最后由检查组长组织相关人员对检查工作进行小结，在检查表上记录检查意见，与检查组成员和受检单位代表在检查表上签字确认，检查发现的事故隐患按照“事故隐患整改规定”执行；

I. 检查结束后公司安全部安管人员汇总对各受检单位的检查情况，形成检查总结；

J. 检查总结报公司安全部总经理审核，经公司分管安全总经理、安委会主任审批后，由公司安全部安管人员根据上级有关部门要求，报送检查总结；

K. 公司安全部和受检单位的安全主管分别将检查记录存档；

(5) 公司安全部日常安全生产检查程序

A. 公司安全部安管人员按照规定不定期到各单位进行日常安全生产检查；

B. 受检单位安全主管汇报本单位安全生产情况；

C. 公司安全部安管人员检查生产现场和安全生产档案；

D. 公司安全部安管人员在检查表上记录检查意见，与受检单位安全主管在检查表上签字，指出是否存在事故隐患，如存在事故隐患则进入事故隐患整改通知签发流程；

5

E. 公司安全部安管人员和受检单位安全主管分别向各自领导汇报，做好记录并存档。

(6) 各部门安全生产检查由各部门确定。

(7) 各级安全生产检查发现的事故隐患和安全生产问题，检查组应向被检查单位签发

《事故隐患整改通知单》。

5.5 检查记录

(1) 公司组织的安全生产检查，安全部应做好检查记录，并存档。

(2) 档。

各单位对上级有关部门、公司和本单位进行的安全生产检查均应做好记录，并存

6.0 支持文件

7.0 相关记录

《运作安全执行情况检查表》（YZAQ-01A）

6