加工过程检验管理规范

加工过程检验管理规范

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1.0目的

规范检验与合格或不合格品的界定，促进公司内部工序之间顾客意识的形成,使产品在加工过程中的转序、接收、服务全过程受到控制,防止零部件、产品非预期的转移、使用及交付,确保每一个过程行为及结果满足质量符合性及顾客要求，最终达到顾客满意。 2.0 适用范围

公司原材料输入至成品输出的全过程中所有的检验行为。 3.0定义

3.1自检：操作者在零部件某一个过程首件作业完成或首件合格后的批次作业活动中,负责担当的

零件首件、批次生产中的随机抽样件的符合性检查、验证等作业活动。 3.2 互检：操作员于班组长/主管互相协助检验确认或上下工序间的相互监督检验.

3.2.1零件/部件某加工过程首件作业完成时,或首样合格后的批次作业活动中由该加工序部门操作者/组长/主管担当对零件、部件首件或批次中随机抽样件的质量符合性的检查、验证活动。 3.2.2零/部件批次转序后,下工序IPQC及接受工序相关人员对上工序工序转移零部件质量符合性进行再判定确认。 3.3首检：

3.3.1 工序IPQC对任何在职责工序加工的产品首件作业结果的质量符合性进行检查、验证活

动。

3.3.2 当零件受加工面积较大,或因设备一次无法加工完零件同一表面,导致同一零件在同一设备上要分成两个面以上重复性步骤来完成加工时,对每一步骤活动进行的符合性检查、验证。 3.4 制程抽检：首件检验合格后,工序QC对首件合格后批次生产作业活动的随机样件进行一定比

例或频次的检查、验证活动。

3.5 FQC：零部件、成品入库前,由专职检验员对其性能进行符合性的检查,验证活动。

3.6 OQC：专职检验员对已办理入库手续的零部件、成品进行交付预期符合性检查、验证活动。 4.0关联部门职责

4.1供应部:来料异常信息反馈及内部质量异常沟通处理。

版本 修改内容 制作/修改 1.1 格式统一 审批 生效时间 版本 修改内容 制作/修改 审批 生效时间 抄送：□总经理□市场部□工艺技术部□计划部□采购部□生产部□品质部□人力资源部□财务部□文控中心

4.2生产部:领用料件接受状态,制程中料件的监督检验和自检。

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4.3品质部:不合格项目发生路径的追溯和相关处理意见的提出。

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4.3.1 IQC就各自工序范围内产品的质量符合性检验并完成相关质量记录。 4.3.2 IPQC制程零部件首件批次,随机抽样件符合性的检验,并完成相关质量记录。 4.3.3 FQC入库前零部件的检验,完成相关质量记录。

4.3.4 OQC负责成品出货前质量符合性检验,并完成相关质量记录。 5.0作业流程

5.1供应部在收到计划部、技术部、仓库有关采购信息后,即对下列内容进行检验确认： A技术文件有效性,是否为最新版本,是否受控; B准确性; C有采购量无逾期发生的可能性; D采购信息完整性。当上述内容确认无误后方可发出采购单并完成登录工作。。

5.2品质部IQC在收到仓库《送货单》后依指导书及相关标准进行检验,判定合格则在《送货单》和\"物料入库单\"上签字放行,当判定不合格时,开具《品质问题对策书》进行反馈,沟通和最 终放行或退货判定;将当日检验项目记于《来料日报表》上。 5.3生产各部门按计划要求领出生产用料后,进行下列检验活动：

5.3.1

检验物料外观尺寸有无不符合缺陷。

首件作业或首件某工序完成后,操作者应按作业指导书进行首件自检、班组长互检质量符合性并作好首件自检报告，连同首件报责任工序IPQC检验确认检验。

5.3.2

5.3.3 各工序所加工零件首件检验确认合格后，操作者在加工过程中要进行随机抽样检验，班

组长监督执行，以确保因客观原因造成的质量变异，降低制程不良率。

5.3.4当一批零件加工完毕后操作人员将其首件产品和尾件产品的质量符合性做详细的比较，

如误差在允许范围内时方可进行本批零件的后续转序工作。

5.4品质部IPQC在收到操作人员首件报告后,即进行首件符合性判定,合格则填写首件检验报告,并在送检的首件粘贴合格标签，在后续批量生产中进行随机抽样巡检,其检验频次和数量根据AQL标准进行,当首件不合格或首件合格后批量中有不合格出现时,应立即制止继续生产并进行反馈,沟通和最后判定及逆向追溯当日检验项目结果，具体过程反映在《巡检记录表》中。

5.5发外加工件在发外加工前和返厂入库前,品质部QC应对待加工件和待入库件的符合性进行确

认判定,合格方可发外或入库,不合格则进行不良缺陷追溯并责令责任部门改善、判断并提出相关性处理意见,每日将来料情况填写在《来料日报表》中。

5.6生产装配部门在进行散件清理包装和整机装配工作前,应对散件出货件和整机装配件进行质量符合性自检和互检判定,对不合格交由FQC确认,如FQC确认不良后开具《返工流程单》或《报废申请单》交品质部处理确定处理意见(代用\\特采\\返修\\报废)

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并将检验结果记录于《成品检验报告》中。

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5.7 品质部FQC人员对入库前散件、整机进行检验,依检验指导书和相关客户标准进行抽检和巡检,5.8 产品出货前,品质部OQC人员应严格执行《出货检验程序》和相关客户标准、包装规范进行

出货前检验，对不合格比例较大的可通知出货组暂停发货并及时反馈、沟通。 6.0相关文件

6.1 质量记录控制程序 6.2 采购管理程序 6.3 加工过程管理程序 6.4 产品标识和追溯性管理程序 6.5 进料检验程序 6.6 制程检验程序 6.7 出货检验程序 6.8 不合格品控制程序 6.9 纠正及预防措施管理程序 6.10 作业指导书 6.11 检验指导书 7.0相关记录

7.1 采购单 7.2 送货单 7.3 入库单 7.4 品质问题对策书 7.5 来料日报表 7.6 首件检验记录单 7.7 巡检记录 7.8 成品检验报告 7.9 出货检验报告