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受审部门：生管部 受审部门负责人： 相关条款. 审核内容及方法 4.2 查看本部门保存的文件，是否按规定保存， 文件是否有受控标识？ 本部门是否进行风险识别与管理？风险识别的内容是否包含生产计划不及时、计划内容 出错、产品生产周期不确定等内容，是否齐全？ 生管部是否参与合同评审？主要考察哪些因素？ 物料计划员制定采购计划后如何及时进行物资采购的跟进？ 现场记录 评估 7.1 7.2 7.4.2 7.5.1 生产计划员在下生产计划时主要关注点是哪 些？如何满足客户需求？ 7.5.1 跟踪在制品完成情况如若出现生产异常，主 要采取哪些措施？ 注：1符合； 2基本符合； 3不符合。 第 2 页 共 2 页
现 场 审 核 记 录 （检查表）
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受审部门：生管部 受审部门负责人： 是否对原辅料材料进行安全库存管理，及时安排采购订单，通知采购部采购原辅料以保 障生产需求？ 本部门收集的数据有哪些？是否对数据汇总 分析？ 7.5.1 8.4.1 审核人/ 日期:
注：1符合； 2基本符合； 3不符合。 第 2 页 共 2 页
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