双控档案-隐患排查清单

排查 类别 1 隐患排查清单

排查责任部排查时间 失职部门 门/责任人 /频率 /人员 风险失控表现 备注 排查项目 风险管控措施（排查标准） 一、设备设施 同一作业区装载机装卸作业，堆料与取料作业严禁同时进行；未经许可非原料堆场 作业人员严禁入内；堆取料设备行走路线端部应设置人员行走警示线、警示灯；带式输送机巡检路线宽度不小于1米、机械裸露的运动部位防护装置可靠、设置急停拉线开关。 2 3 4 5 6 7 8 库房 堆料与取料作业同时进行；取料设备或输送设备安全防护装置失效导致作业人员机械伤害。 粉煤库 加强人员巡查、及时发现粉煤自燃情况；控制粉煤湿度。 设置温度和一氧化碳监测，设置气体灭火装置。 粉煤自燃未及时发现导致人员一氧化碳中毒、火灾、财产损失。 煤磨袋式收尘器（或煤粉仓）未设置温度和一氧化碳监测，或未设置气体灭火装置。 按规范要求安装使用防爆电器设施、电气线路穿管敷设。 加强安全教育培训，提高员工安全意识，火车进出库鸣笛警示。 加强车辆检查维保，加强安全教育培训，提高驾驶员安全意识，严格按操作规程作业。 规范配备消防器材 (1)建立库房安全操作规程； (2)合理布局功能分区，严格物料分类管理； (3)操作人员劳动防护用品穿戴符合要求; (4)物料堆码在安全通道以外，摆放齐整、稳固； (5)采用叉车搬运作业时应遵守相应安全作规程； (6)设置灭火器等消防器材。 粉煤库内电气设施、线路不符合防爆规范要求，电气设施、线路短路、绝缘损坏等导致粉尘火灾爆炸。 运输车辆出入库导致人员车辆伤害。 运煤汽车出入库、装载机作业因灯光失效、驾驶疏忽、未按操作规程操作等导致人员车辆伤害。 未设置消火栓、不能及时扑救火灾。 1)原材料包装袋为可燃材料，有发生火灾的危险； 2)照明线路存在电气火灾危险； 3)库房消防栓、灭火器以及消防通道被堵塞； 4)物资出入库、移位、并垛需通过叉车运输，易发生车辆伤害事故； (5)物资摆放、码垛形式、堆放高度不规范倒垛伤人； (6)外包装破损变形造成环境污染和经济损失； (7)移货时抓握不牢从手中滑落发生砸仿事故； (8)作业条件不良，易发生人员滑倒等人身害。 车辆未按指定行驶路线、超速行驶；装车线收尘设施故障；车辆噪声；装车平台落物 1.未定期检验、未经日常检查作业；2.操作人员无证上岗；3.搭乘他人作业；4.安全装置损坏未及时修复；5.未按操作规程操作。 选粉机、辊压机等设备未设置机旁控制装置或开机灯光信 9 10 按指定行驶路线、不超速；穿戴好规定的防护用品； 发送水泥区清理装车现场达标； 域 1.按规定进行定期检验和日常检查； 2.操作人员经培训合格持证上岗； 装载机 3.安全装置损坏及时修复； 4.按操作规程操作。 原料磨系统 设置机旁控制装置或开机灯光信号装置、开机灯光信号装置；加强电 11 排查 类别 12 排查项目 风险管控措施（排查标准） 气设备、防护装置日常检查维保工作。 排查责任部排查时间 失职部门 门/责任人 /频率 /人员 风险失控表现 号装置；电气装置接地不良、安全防护装置失效导致作业人员触电、机械伤害事故。 进入设备内部检修时，未按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》进行作业管理；未切断电源，现场无专人监护，其他人启动设备而引起人员伤害；清理物料时，违规操作而引发的人员掩埋、伤亡等事故；安全防护装置失效导致机械伤害事故。 1.空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。 2.空压机运行中发出高于85分贝工业噪声； 1.空压机运行中出现超压、超温未及时处理； 2.空压机或储气罐安全附件未定期检验、失灵、安全联锁装置失效导致爆炸； 3.承压元件损坏或有缺陷，自身承压能力降低风险导致爆炸； 4.管理人员或操作人员未持证上岗。 保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸；噪声导致作业人员职业病（噪声聋）； 风机电机接地不良漏电、噪声、风机带轮伤人、密封不严密、粉尘外漏；现场除尘效果不良 进入设备内部维修清理作业、粉尘或氧含量不足可导致作业人员中毒窒息事故。 提升机料斗在运行过程中突然垮落伤人；在检修时误启动或料斗下落伤人 备注 1、磨机等各类需人进入检修的设备，在检修前必须停车并切断电源，挂上“禁止启动”的标志，并应设专人在现场监护。 球磨机 2、在作业点应设置醒目维修作业的安全操作规程。 3、严禁人员未经批准进入磨机内部作业，确需有限空间作业时，按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理。 空压机周边不得存放易燃、易爆物品。 周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。 13 14 空压机/ 储气罐 15 移动式 空压机 1.作业人员必须接受岗位安全教育，熟知岗位危险源及其防范措施，管理及操作人员必须持证上岗； 2.作业人员在开机前必须对设备安全性进行确认，如有异常及时报修，并做好交记录； 3.应定期检查设备运行状况，发现异常及时采取措施，并应与压缩空气使用部门联系； 4.应定期检验安全附件，如安全阀、压力表等。 1.安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠； 2.活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效； 3.连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳；4.佩戴劳保用品。 16 除尘器 17 18 19 设备接地牢靠、设漏电保护装置；加强设备日常维保；员工佩戴耳塞；加装防护装置 按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理。 1.提升机运行时禁止入内； 斗式提升机 2.检修时严格执行操作规程，上锁挂牌等程序。 加强日常设备检查维保；电器控制、接地可靠；密封良好，机槽各处无漏螺旋输送机 料现象 1应有防打滑、防跑偏和防纵向撕裂的措施以及能随时停机的事故开关和事故警铃； 头部应设置遇物料阻塞；2能自动停车的装置； 首轮上缘、 尾皮带运输机 轮及拉紧装置应有防护装置；3带式输送机运转期间，不应进行清扫和维修作业，不应从胶带下方通过或乘坐、 跨越胶带，禁止身体的任何部位接触运转的皮带；4.清理这些地方的残渣必须停机并上锁挂牌。 电器控制故障、接地故障、导致人员触电；防护装置失效、手伸入螺旋输送机槽内受伤；密封不良，机槽漏料导致粉尘外漏 皮带运输机事故开关、 紧急拉绳等安全装置缺失、 损坏或失效。 20 排查 类别 21 排查项目 风险管控措施（排查标准） 排查责任部排查时间 失职部门 门/责任人 /频率 /人员 风险失控表现 电气装置、接地故障导致人员触电；防护装置、联锁装置失效导致机械伤害 风机电机等带电设备没有接地、接零保护，人员触及，可能导致触电。 风机转动设备的危险部件未设置防护装置，可能导致机械伤害。 误操作，打开气力输送泵入孔门操作不当，造成事故。 烘干机设备电源线的老化漏电、接地不良，造成人员触电。 除尘系统维保不到位、导致环境恶劣。 安全防护装置失效、导致人员受到伤害。 粉煤燃烧不充分产生一氧化碳气体，造成作业人员中毒。 进鼓维修清理作业、粉尘或一氧化碳等有害气体，导致人员中毒窒息。 油标油位指示清晰，油色透明有杂质，变压器油无定期绝缘测试报告，且漏油 油温指示不清晰，温度高于85℃，冷却设备不完好，发电机工作温度不符合要求 绝缘和接地故障保护不完好、不可靠，无定期测试资料 瓷瓶、套管不清洁，有裂纹或放电痕迹 变压器运行过程中内部有异常响声或放电声 警示标志和遮拦不符合规定 绝缘用具未定期检验或损坏 与其它建筑物间没有足够的安全消防通道 与有腐蚀性场所没有足够的间距 地势低风险洼，不能防止雨后积水 配电间门向里开，低风险压间门向高压室（间）开 门、窗（高压侧）未装设孔小于10×10mm的金属门窗 备注 包装机 加强设备防护装置、联锁装置、电气装置日常检查维保 22 23 风机 空气输送斜槽 烘干炉 电气装置的下列金属部分，均接地或接零：配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台等的金属框架和底座。 风机的旋转部分要装设安全防护设施；严格按操作规程进行操作 严禁运行中打开入孔门，工料系统确认停机后方可打开，两人以上作业、专人监护；打开前确认泵体内物料排干净后，停止风机方可打开入孔门。 加强日常检查、维保。 24 25 26 27 28 29 30 31 32 加强日常检查、维保、严格按操作规程操作、安装一氧化碳气体浓度报警装置。 按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理。 变压器 1.及时检查修复更新； 2.定期绝缘测试。 及时检查修复更新。 1.及时检查修复更新； 2.定期绝缘测试。 及时检查修复更新。 绝缘用具定期检验、加强日常检查 配电室 变配电室周围设置安全消防通道，且保持畅通 检查并预防 设置防止雨后积水设施 配电室门应向外开，高压间门应向低风险压间开，相邻配电室门应双向开 门、窗（高压侧）装设孔小于10×10mm的金属门窗 1.同一电源供电的低风险压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或 33 34 35 36 37 38 39 40 41 排查 类别 42 排查项目 风险管控措施（排查标准） 排查责任部排查时间 失职部门 门/责任人 /频率 /人员 风险失控表现 接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。 备注 43 44 45 46 47 48 49 IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低风险压配电系统必须采用电网接地系TN-S系统。 统 2.TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。 3.保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合GB 500-2011表3.2.14的规定。 电气装置的下列金属部分，均必须接地： 1.电气设备的金属底座框架及外壳和传动装置； 2.携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳； 3.箱式变电站的金属箱体； 过电压保护4.互感器的二次绕组； 和接地 5.配电、控制、保护用的屏｛柜、箱）及操作台的金属框架和底座； 6.电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保拼管及二次电缆的屏蔽层。 7.电缆桥架、支架和井架。 8.变电室（换流站）构、支架。 9.装有架空地结或电气设备的电力线路杆塔。 10.配电装置的金属遮栏。 11.电热设备的金属外壳。 1.严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地钱。 2.明敷接地线，在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近的表面，应涂以15mm～ lOOmm 宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。当使用胶带时，应使用双色胶带。中性线宜涂淡蓝色标识。 1.GB 13955-2005中第4.5条规定的设备和场所必须安装剩余电流保护装 置，第4.6条规定的场所必须安装报警式剩余电流保护装置。 剩余电流动2.剩余电流保护装置的安装应符合GB 13955-2005中第6.3条的规定。 作保护装置 3.剩余电流保护装置投入运行后，必须定期试验；用于手持式电动工具和 移动式电气设备和不连续使用的剩余电流保护装置，应在每次使用前进行 试验。 经常检查、按标准及时更新 所有正常不带电的金属设备外壳、配电箱、电缆金属外皮两端、金属保护管两端、金属管道及构架未可靠接地，造成人员触电。 采用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地线，造成人员触电。 发生触电、火灾事故时失去保护作用，导致事故危害扩大。 电源线破损老化 柜体屏护不良 柜、箱内有杂物 保护装置破损 排查 类别 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 排查项目 低压配电箱柜板 风险管控措施（排查标准） 排查责任部排查时间 失职部门 门/责任人 /频率 /人员 风险失控表现 线路连接不可靠、电气元件接触不良 柜体PE失效 外露元件屏护不完好 各熔断器内熔断元件与负荷(或线路)匹配不合理 使用环境不符合电气安装规程要求 未电气安装规程操作 临时线直接绑在钢架上 没有漏电保护装置 用花线作临时线 电源线接地不可靠 未办理临时接线证私接电源线 临时线有接头 未按规定敷设临时线 没有漏电保护器 电源线破损裸漏、绝缘损坏 壳内螺钉松动碰触电源 导电粉尘过多 开关破损 开关、电刷被击穿 导线受壳体、机件挤压 一次电源线过长 接线脱落碰触外壳 进线口导线挤压磨损碰壳 接地接零断开 插头与插座接触不良 外壳、手柄破损 未戴绝缘手套 备注 经常检查、按规程固定 经常检查、及时更换 检查、更换 电气制度、安装确认 加强现场监督检查 临时电源线 制定管理程序；加强培训和教育 加强现场监督检查 手持电动工加强现场监督检查 具 排查 类别 77 78 排查项目 风险管控措施（排查标准） 排查责任部排查时间 失职部门 门/责任人 /频率 /人员 风险失控表现 砂轮片裂纹、未及时更换 更换砂轮片时配合不当 备注 制定管理程序；加强培训和教育 1、建筑物的耐火等级和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险性相适宜，并有明显标识。 建筑物耐火2、当同一建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间应进等级构建材行防火分隔。 料，和防火3、建筑材料和装修材料的选择和使用应符合作业场所的危险性要求，并符分区 合国家标准的有关规定。 4、耐火等级为一、二级的建筑物隔墙中的填料应使用矿渣棉或玻璃纤维。 1、应对建筑物进行危房鉴定，且有鉴定结论或报告，并建立档案。 危险建筑物 2、凡鉴定为危险建筑物，应拆除或大修，暂时无法处理的应封闭，并拆除水、电和气源，设置明显标识。 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m，坡度不宜大于8%，转弯半径应满足消防车转弯的要求。 消防通道 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通，尽头式消防车道应设置回车道或回车场。 应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的灭火器。 灭火器配置 应根据灭火器的最大保护距离设置数量，并符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140)规定。 应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 员工聚集场员工集体宿舍不得设置在车间或仓库的建筑物内。 所 员工休息间、会议室等聚集场所应与作业区域隔离，疏散通道应保持畅通。 防雷设施 建构筑物按规范要求设计防雷设施并定期进行防雷检测。 1、系统在日常管理过程中应保持系统连续正常运行，不得随意中断。 2、定期使系统进行自放电，更换应急放电时间小于30分钟的产品或更换应急照明、其电池。 疏散标识 3、消防应急照明、安全疏散标志应完好、有效，发生损坏时应及时维修、更换。 严格执行管理制度，加大检查力度 员工不安全系好安全带，专人监护 行为 遵守管理制度，专人监护 二、建筑与消防 1 火灾等紧急情况时，建筑物和构建耐火等级不合格，扩大了火灾的危害性。 2 3 危险建筑物遇风雨及其他异常情况导致垮塌。 发生火灾时，因无消防车道或消防车道不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。 4 发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。 员工聚积在生产区域或危险场所，发生紧急情况时无法逃生。 建筑物防雷接地设施设计、安装不合理，易发生雷击事故。 发生火灾时，应急照明、疏散指示标志不能正常工作，造成人员疏散困难和阻碍救援工作的开展。 5 6 7 三、员工行为与作业活动 1 2 3 作业现场不配备安全保护装置 高处作业不系安全带 进入容器内作业不办审批手续 排查 类别 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 排查项目 风险管控措施（排查标准） 遵守管理制度，动火前要制定 方案 执行管理制度，加强安全教育和现场检查 按要求进行安全操作规程学习 经常进行管理人员安全安全学习 增加检查频次 挂牌警示、运转部位停车打扫卫生 经常进行安全教育 严格执行《特种作业人员管理办法》 加强现场监督检查 排查责任部排查时间 失职部门 门/责任人 /频率 /人员 风险失控表现 违章动火 不按规定穿戴防护用品 违章操作 违章指挥 违反劳动纪律受到伤害 清理运转设 备运转部件卫生 带情绪上岗 特种作业人员 无证上岗 特种作业未穿绝缘鞋、软底鞋 车辆未停稳上下车 人员上下汽车 无证人员从事焊接等特种作业 有禁忌症人员从事特种作业 未经三级安全教育上岗作业 私自转并岗作业 跨岗作业 违章或误操作、设备老化线路故障；装卸料作业、设备运行产生噪声；运转部件刮碰造成机械伤害。 违章或误操作、设备老化线路故障 收尘设施故障、未带防尘口罩；生产设备运行产生、未带耳塞；高处取样点取样行走、攀爬不慎；厂房、料仓顶杂物下落导致作业人员物体打击事故。 操作不当或不小心伤手； 室内因潮湿引起线路老化或损坏； 样桶砸伤 加温设备线路老化或有因故障漏电； 备注 制定管理程序、加强现场监督检查 21 22 23 24 穿戴好规定的防护用品； 化验室试验安全操作规程； 小磨区域 检查设备设施 1、安全操作规程； 蒸馏器 1、穿戴好规定的防护用品； 2、安全操作规程； 取样 3、加强日常设备设施防护装置检查维保。 化验室检测1、穿戴好规定的防护用品； 做样、试体2、安全操作规程； 养护、存取 样桶 水泥试样控1、穿戴好规定的防护用品； 排查 类别 排查项目 风险管控措施（排查标准） 排查责任部排查时间 失职部门 门/责任人 /频率 /人员 风险失控表现 使用加温设备操作不当或不小心引起 因操作不当引起泄漏飞溅； 化学反应； 操作不当有毒物体吸入 违章操作、线路老化或故障漏电； 运转部件刮碰； 碎石块飞出溅伤 设备本身产生 备注 25 26 27 28 29 30 制做样检测 2、安全操作规程； 制剂室化学1、穿戴好规定的防护用品； 药品配制、2、安全操作规程； 使用及保存 1、穿戴好规定的防护用品； 物检设备成2、安全操作规程； 型、破型活3、加强日常设备设施防护装置检查维保。 动 1、穿戴好规定的防护用品； 振实台操作2、安全操作规程； 现场 3、加强日常设备设施防护装置检查维保。 1、穿戴好规定的防护用品； 安全设备环2、安全操作规程； 境检查 3、加强日常设备设施防护装置检查维保。 1、穿戴好规定的防护用品； 2、安全操作规程； 水泥筒形库3、加强日常设备设施防护装置检查维保。 清库作业 4、制定有限空间作业应急预案； 5、按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理。 1.选用具有备高空作业工程专业承包资质的相关方，作业前进行风险分析，制定安全施工方案，成立清库工作小组，办理开工审批和工作许可，总经理批准后方可作业，清库过程统一指挥，设置监护人，其他事项见《水泥筒型库清库作业安全管理制度》、《水泥筒型库清库作业安全操作规程》。 2.关闭相关设备，将库内物料放空(至放不出料为止)，库底物料料位低于库门时，打开库门，设置警戒线和警示标志，遵守《水泥筒型库清库作业安全管理制度》及相关法规的其他要求。 3.落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定，对有限空间内气体进行检测合格后方可进入，作业过程中也要定时检测，氧气浓度不低于19.53、温度不高于35摄氏度方可进入。 1.对作业人员进行技术交底和培训《水泥筒型库清库作业安全管理制度》、《水泥简型库清库作业安全操作规程》、《高处作业安全操作规程)等规章、规程、法规、标准。 5.作业人员系好五点式双挂钩安全带、安全绳，安全带高挂抵用，应选好安全绳固定点。 电线破损或脱落；设备运转部件刮碰；高处落物。 清库作业未带防尘口罩； 高空作业违章操作； 高处落物； 照明用电压等级不符或线路、开关漏电； 未执行管理制度进行受限空间作业。 排查 类别 排查项目 风险管控措施（排查标准） 6.自上而下清理，确认爬梯牢固可靠:保持足够照明。 7清理库底堆积物料时，先将库内立脚处物料清理干净，铺好木板或跳板等，站在木板或跳板上进行作业。 8.购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前将应急物资送至现场。 9.铲车在现场待命，随时准备放料。 排查责任部排查时间 失职部门 门/责任人 /频率 /人员 风险失控表现 备注 31 1、穿戴好规定的防护用品； 水泥磨操作2、安全操作规程； 巡检维护 3、加强日常设备设施防护装置检查维保。 4、制定火灾、灼烫应急预案 1、穿戴好规定的防护用品； 2、安全操作规程； 磨内检修 3、触电、灼烫的应急救援预案； 4、按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理。 1、穿戴好规定的防护用品； 2、安全操作规程； 调配库操作3、触电、灼烫的应急救援预案 巡检维护 1、穿戴好规定的防护用品； 2、安全操作规程； 3、应急救援预案 安全操作规程； 个人安全防护。 中控操作 不得有电器线路跨越，电器线路平行敷设时的间距不得小于电杆高度的1.5倍。 1、穿戴好规定的防护用品； 8#库底，打2、安全操作规程； 料操作 3、检查设备设施； 散装水泥库1、穿戴好规定的防护用品； 2、安全操作规程； 操作、巡检3、检查设备设施； 装车 4、个人安全防护措施 进入操作间前戴好防护用品； 生产设备设控制噪声传播：吸气、消声、防止动力性噪声的主要措施，用于风道和排施及现场 气筒、隔音、减噪装置。 违章操作，控制装置损坏； 运转部件刮碰； 设备运转产生噪声，未带耳塞； 粉尘设施故障，未戴防尘口罩； 电焊电缆绝缘皮老化或损坏，照明电压等级不符； 割焊作业弧光伤眼，高温药皮伤手； 受限空间作业 高空落物； 违章操作不当，控制装置损坏； 运转部件刮碰； 粉尘设施故障，未戴防尘口罩； 清库作业 32 33 34 35 36 37 操作失误或开关损坏； 行走或上下楼梯滑跌 电线短路 设备运转噪声； 除尘设备故障或未戴防尘口罩； 行走不慎，扭伤，摔伤，擦伤 除尘设备故障或未戴防尘口罩； 车辆碰伤，扎伤； 进料口门操作； 劳保设备不全，运转部件刮碰； 工作时不小心碰头。 收尘设备停转或故障； 隔音措施失效； 运转部件刮碰； 38 39 排查 类别 排查项目 风险管控措施（排查标准） 登高作业前检查登高装置，作业时采取防跌落措施，如捆绑安全绳、安全带等。 排查责任部排查时间 失职部门 门/责任人 /频率 /人员 风险失控表现 高空落物； 行走滑倒 进入设备内部维修清理作业、粉尘或氧含量不足可导致作业人员中毒窒息事故。 开关损坏漏电； 违章作业被运转部件刮碰； 未戴防尘口罩； 行走不慎，扭伤、摔伤、挫伤 备注 40 除尘器作业 按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理。 1、穿戴好规定的防护用品； 2、安全操作规程； 螺旋输送机 3、检查设备设施； 4、个人安全防护措施 带式输送机运转期间，不应进行清扫和维修作业，不应从胶带下方通过或乘坐、 跨越胶带，禁止身体的任何部位接触运转的皮带；4.清理残渣必须停机并上锁挂牌。 皮带运输机 对可能造成人员伤害的机械外露部位加以防护；制定安全操作规程和管理制操作 度，教育职工严格执行；按规定穿戴好劳保用品。 采取消声或隔声措施；减少人员接噪时间；加强设备养护和维修；为职工配备合格的个人防护用具。 1.作业人员必须接受岗位安全教育，熟知岗位危险源及其防范措施，管理及操作人员必须持证上岗，佩戴劳保用品； 空压机/ 2.作业人员在开机前必须对设备安全性进行确认，如有异常及时报修，并储气罐操做好交记录； 3.应定期检查设备运行状况，发现异常及时采取措施，并应与压缩空气使作 用部门联系； 4.应定期检验安全附件，如安全阀、压力表等。 对产生高温的设备进行隔热处理 ；加强操作人员培训，正确操作；及时对产生高温设备进行维护保养。 对可能造成人员伤害的机械外露部位加以防护；制定安全操作规程和管理制烘干作业 度，教育职工严格执行；按规定穿戴好劳保用品。 加强日常检查、维保、严格按操作规程操作、安装一氧化碳气体浓度报警装置。 按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理。 1、穿戴好规定的防护用品； 提升机操作2、安全操作规程； 巡检维护 3、检查设备设施。 41 42 作业人员未停机违章清理维修操作；从胶带下方通过或乘坐、 跨越胶带。 43 44 安全防护装置失效、未按操作规程作业、未按规定穿戴劳动防护用品导致作业人员机械伤害。 设备安装不符合规范要求、日常维保不到位、未按规定穿戴劳动防护用品导致作业人员职业病（噪声聋）。 45 1.未按安全操作规程进行操作； 2.作业人员在开机前未对设备安全性进行确认，如有异常未及时报修，无交记录； 3.未佩戴劳保用品、噪声导致作业人员职业病； 4.管理人员或操作人员未持证上岗。 46 47 48 49 50 隔热层破损、未按操作规程作业、未按规定穿戴劳动防护用品导致作业人员烫伤。 安全防护装置失效、未按操作规程作业、未按规定穿戴劳动防护用品导致作业人员机械伤害。 粉煤燃烧不充分产生一氧化碳气体，造成作业人员中毒。 进鼓维修清理作业、粉尘或一氧化碳等有害气体，导致人员中毒窒息。 高空作业违章操作； 违章操作或开关漏电； 运转部件刮碰； 排查 类别 排查项目 风险管控措施（排查标准） 排查责任部排查时间 失职部门 门/责任人 /频率 /人员 风险失控表现 设备运转产生噪声； 除尘设施故障或未戴防尘口罩； 行走不慎，扭伤、摔伤、擦伤 备注 51 52 装载机作业 操作人员经培训合格持证上岗；按操作规程操作。 操作人员无证上岗；超载作业；搭乘他人作业。 空气输送严禁运行中打开入孔门，工料系统确认停机后方可打开，两人以上作业、斜槽 专人监护；打开前确认泵体内物料排干净后，停止风机方可打开入孔门。 1、对可能造成人员伤害的机械外露部位加以防护； 2、制定安全操作规程和管理制度，教育职工严格执行； 包装作业 3、按规定穿戴好劳保用品。 误操作，打开气力输送泵入孔门操作不当，造成事故。 安全防护装置失效、未按操作规程作业、未按规定穿戴劳动防护用品导致作业人员机械伤害。 53 采取消声或隔声措施；减少人员接噪时间；加强设备养护和维修；为职工配备合格的个人防护用具。 设备安装不符合规范要求、日常维保不到位、未按规定穿戴劳动防护用品导致作业人员职业病（噪声聋）。 1)原材料包装袋为可燃材料，有发生火灾的危险； 2)照明线路存在电气火灾危险； 3)库房消防栓、灭火器以及消防通道被堵塞； 4)物资出入库、移位、并垛需通过叉车运输，易发生车辆伤害事故； (5)物资摆放、码垛形式、堆放高度不规范倒垛伤人； (6)外包装破损变形造成环境污染和经济损失； (7)移货时抓握不牢从手中滑落发生砸仿事故； (8)作业条件不良，易发生人员滑倒等人身害。 55 (1)建立库房安全操作规程； (2)合理布局功能分区，严格物料分类管理； (3)操作人员劳动防护用品穿戴符合要求; 仓库作业 (4)物料堆码在安全通道以外，摆放齐整、稳固； (5)采用叉车搬运作业时应遵守相应安全作规程； (6)设置灭火器等消防器材。 其他设备操1.加强安全检查，确保接地、接线部位完好； 2.定期检查检测漏电保护器及安全防护装置。 作 加强现场监督检查 56 57 58 59 60 61 62 63 电气装置接地故障、接线部位损坏造成人员触电事故；安全防护装置失效防护装置失效导致机械伤害。 过道狭窄、场地狭小 物资占道、车行道标示不清 地面有水 物资超高摆放 作业场地狭小 作业现场光线不足 过道狭窄 作业现场地面有拌脚物 作业环境 制定管理程序、加强现场监督检查 排查 类别 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 排查项目 风险管控措施（排查标准） 排查责任部排查时间 失职部门 门/责任人 /频率 /人员 风险失控表现 作业场地凸凹不平 地面有杂物，汽车碾压飞溅 厂房玻璃年久失修有滑落可能 仓库大门开启后未做防风挂牢 作业现场混乱 注意力分散或躲避不及 雨雪天气路滑 闯红灯等不遵守交通规则 自行车、电动车超速 交通事件 酒后驾驶 超速行驶 交通意外 住宿火灾意外 饮食不卫生 消防器材倾倒 消防栓玻璃损坏 配备不足、失效或过期 未及时关闭电源 电线老化 开关门注意力不集中 电气设施使用不当 私拉乱扯电源线 雨雪天气滑倒摔伤 装订单据订书针飞出 切割纸张割刀伤手 擦玻璃无安全防护措施 备注 加强现场监督检查 制定管理程序、加强现场监督检查 上下班途中 加强培训和教育 出差及外出办公 加强培训和教育 消防检查 加强现场监督检查 办公场所 加强现场监督检查 排查 类别 92 93 94 95 96 97 98 99 排查项目 风险管控措施（排查标准） 排查责任部排查时间 失职部门 门/责任人 /频率 /人员 风险失控表现 玻璃破损 电磁辐射 长时间用眼疲劳 凳子损坏 房屋灯具脱落 提开水、暖瓶破损 上下楼梯路滑 工作过程中机体散发臭氧； 设备本身固有； 机体内部高温部件； 电线绝缘层老化或误操作 违章或误操作； 使用不当，失去消防功能； 行走刮碰、滑、跌。 违章或误操作、设备老化线路故障； 设备本身固有、无防护设施； 线路老化或短路、插座短路 驾驶员违章或其他行为，造成事故； 废气排放； 违章或误操作； 滑倒摔伤； 踏空摔伤。 开关、线路老化或损坏； 电线老化或取暖起火； 操作不当； 车辆刮碰。 用电超负荷或使用燃料不当； 使用用电炊具操作不当； 制作卫生条件差，储存不当； 检疫不及时； 操作不慎引起割、刺伤。 备注 打印机、复印机操作，安全操作规程； 处理卡纸，触电、灼烫的应急救援预案 故障使用 安全操作规程； 消防器材的劳动防护用品。 操作现场 1、安全操作规程； 办公电脑操2、劳动防护用品； 作现场 3、检查设备线路及时整治； 4、触电，火灾的应急预案。 安全操作规程； 通勤车行驶劳动防护用品； 途中、维护设备维护检修。 修理 地板、楼梯行走攀爬区其他 域 门卫 照明、检查设备线路及时整治； 开关门或起触电，火灾的应急预案； 落栏杆，车制定门卫管理制定； 辆进出 安全操作规程。 100 101 102 103 104 检查设备线路及时整治； 按职业卫生规章制度操作； 105 餐饮活动 佩戴劳动防护用品； 4、制定火灾、灼烫应急预案。 排查 类别 106 107 排查项目 清洁清扫 谨慎并加强防护 酒水清扫 加强现场监督检查 风险管控措施（排查标准） 排查责任部排查时间 失职部门 门/责任人 /频率 /人员 风险失控表现 1）登高清扫、擦玻璃未防护 2）清扫、清洁未戴防护用品 穿短裤、凉鞋、高跟鞋 天车下未戴安全帽 备注 108 人员进入作业现场 有限空间作业过程风险管控 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 监护 收尾 培训 岗前培训合格后上岗作业 操作人员未进行培训或培训不合格导致中毒窒息 未对施工人员进行技术交底或不明确，导致中毒窒息； 隔绝不可靠导致中毒窒息； 技术交底 对施工人员进行技术交底、严格交代程序、保证工作任务明了 确认 与该设备相连的物料、蒸汽等管道加盲板隔绝，并办理（抽堵盲板作业票）或拆除一段管路 置换完毕、采样分析、氧含量应在18-21%之间 置换不合格、氧气含量不足导致中毒窒息； 通风不良导致中毒窒息； 未定时进行检测导致中毒窒息； 作业前安全加强强制通风、佩戴相应的气防器材、设备内温度要适合作业 作业前30分钟内采样分析、合格后方能进入、采样点必须有代表性；情况异常立即停止作业 受限空间出口保证畅通、无障碍物 设备内使用照明设备必须使用安全电压、安装漏电保护器 安全防护 做好安全防护才能作业 作业过程中遇有易燃气体时、立即停止作业、迅速撤离作业现场 落实安全措施、办理相应的作业许可证 立即停止作业、安全确认后方可作业 通道不畅作业人员撤离困难导致中毒窒息； 触电危害导致触电事故； 操作人员未做好安全防护导致中毒窒息； 防护措施不当导致中毒窒息； 交叉作业未落实安全措施导致中毒窒息火灾事故； 作业条件发生巨大变化导致中毒窒息火灾事故； 违章作业导致中毒窒息火灾事故； 应急设施不足或措施不当造成事故扩大； 作业过程 严格按安全操作规程进行操作 配备空呼器、消防器材等相应的应急用品、如发生意外必须在做好个人防护的情况下施救 加强培训、专人监护 及时清理现场、作业结束后、认真检查、不得遗留工具及其他物品 进行安全验收、合格后才能收尾 无人监护、监护不力、业务不熟导致中毒窒息火灾事故； 作业完成后设备内遗留异物、 未进行安全验收、收尾造成作业人员伤害事故。 排查 类别 排查项目 风险管控措施（排查标准） 排查责任部排查时间 失职部门 门/责任人 /频率 /人员 风险失控表现 备注 动火作业过程风险管控 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 监护 收尾 培训 对施工人员进行技术交底、严格交代程序、保证工作任务明了 操作人员未进行培训或培训不合格导致火灾、触电事故； 技术交底 清理易燃物、附近地沟、井、地漏、电缆沟等清理后封闭 确认 严格按操作规程进行操作 作业前安全加强消防器材管理 保证安全距离、加强使用管理 作业前检查工器具 做好安全防护才能作业 未对施工人员进行技术交底或不明确导致火灾、触电事故； 动火现场有易燃物造成火灾事故； 用电设备接线误操作造成触电事故。 消防器材配备不足导致火灾事故扩大； 气瓶间距不足或放置不当导致火灾、爆炸事故； 电气焊工器具缺陷导致火灾、爆炸、触电事故； 操作人员未做好安全防护导致作业人员触电烫伤； 交叉作业未落实安全措施造成作业人员伤害事故； 作业条件发生巨大变化造成火灾事故； 违章动火作业造成火灾事故； 安全防护 落实安全措施 立即停止作业、安全确认后方可作业 作业过程中 严格按动火作业安全管理制度、安全操作规程进行操作。 注意飞溅方向、穿戴劳动保护用品，配备消防器材 加强培训、专人监护 及时彻底清理现场 进行安全验收合格后、才能收尾 火星飞溅、烫伤作业人员；引燃周围易燃物造成火灾事故； 无人监护、业务不熟造成火灾事故； 现场存在余火不安全因素造成火灾事故； 未进行安全验收、收尾造成作业人员伤害事故； 高处作业过程风险管控 1 2 3 4 5 6 7 培训 岗前培训合格后上岗作业 操作人员未进行培训导致作业人员高处坠落； 未对施工人员进行技术交底、导致作业人员高处坠落； 作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能导致作业人员高处坠落； 技术交底 对施工人员进行技术交底、严格交代程序、保证工作任务明了 确认 搭设脚手架工具必须符合安全规定 作业前安全保证安全距离、使用绝缘工具 作业人员身体不适不得进行高空作业 恶劣天气停止作业 作业人员必须持证上岗、熟悉现场、确认作业安全措施到位后方可作业 搭设工具不符合安全规定导致作业人员高处坠落； 与电气设施距离不符合要求导致作业人员触电、高处坠落； 作业人员身体不适导致作业人员高处坠落； 恶劣天气下进行高空作业导致作业人员高处坠落； 排查 类别 排查项目 风险管控措施（排查标准） 排查责任部排查时间 失职部门 门/责任人 /频率 /人员 风险失控表现 备注 8 9 10 11 12 13 14 15 16 安全防护 做好安全防护才能作业 严禁重叠作业、确需要重叠作业必须采取可靠的隔离措施 落实安全措施、办理相应的作业许可证 佩戴安全带、作业工具统一装袋、不得空中抛物 操作人员未做好安全防护导致作业人员高处坠落； 登高作业过程中人员坠落、工具、材料、零件掉落伤人导致作业人员高处坠落、物体打击； 高处作业时下方存在其他作业情况导致作业人员高处坠落 交叉作业未落实安全措施导致作业人员高处坠落； 作业条件发生巨大变化导致作业人员高处坠落； 违章作业导致作业人员高处坠落； 无人监护、监护不力、业务不熟导致作业人员高处坠落； 作业完成后现场存在其他不安全因素导致火灾爆炸事故； 作业过程 立即停止作业、安全确认后方可作业 严格按安全操作规程进行操作 监护 收尾 加强培训、专人监护 及时彻底清除不安全因素 进行安全验收、合格后才能收尾 未进行安全验收、收尾导致高处坠落、物体打击火灾事故。 设备检修作业过程风险管控 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 严格按制度办理检修安全作业证 制定检修方案、落实人员、组织及措施 未办理检修安全作业证 未制定检修方案、未落实人员、组织及措施 检修项目负责人未按照检修方案要求、组织检修人员进行技术交底 未安排专人负责检修现场的安全工作 未办理其他有关作业证 未对检修人员进行安全教育 未对检修中使用的工具器械进行检查 断电部位未悬挂：“禁止合闸”警示标识并加锁 未对检修作业中使用的气体防护器材、消防器材、通讯照明设备进行专业检查 未对检修现场的爬梯、栏杆平台进行专业检查确认良好 使用电动工具未配备漏保 未对检修现场的井洼沟槽、陡坡进行盖板铺设 未对检修作业现场的易燃物、障碍物进行清理 检修作业前组织检修人员进行技术交底 准备 安排专人负责检修现场的安全工作 根据需要办理其他有关作业证 入场前教育 入场前对检修人员进行安全教育 检修作业前安全检查和安全人员负责检查 措施落实 专人负责检查落实 铺设盖板 进行清理 对检修中使用的工具器械进行检查 断电部位悬挂：“禁止合闸”警示标识并加锁；安全人员负责检查 安全人员负责检查 排查 类别 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 排查项目 进行畅通确认 安装夜间照明装置 检修中 风险管控措施（排查标准） 排查责任部排查时间 失职部门 门/责任人 /频率 /人员 风险失控表现 未对检修作业现场消防通道、行车通道进行畅通确认 未安装夜间照明装置 检修人员未穿戴好劳动保护用品 未遵守本工种安全操作规程 出现紧急情况检修人员未及时撤离现场 未按照检修规定的范围进行检修 《设备检修安全作业证》审批手续不全 防毒面具佩戴不符合要求 工具失手滑落 安全带低挂高用 监护人脱岗 违章作业 违章指挥 未对设备内遗漏工具、材料进行检查确认 安全设施未及时恢复 未及时拆除照明装置、清理检修器具 未及时对现场遗留配件、垃圾进行清理 未对检修设备进行运行调试 备注 严格要求穿戴好劳动保护用品 严格遵守本工种安全操作规程 及时撤离现场 按照检修规定的范围进行检修 按制度要求办理审批手续 按要求佩戴防毒面具 佩戴工作手套 严格按操作规程进行操作 教育培训、严格落实安全管理制度 教育培训、严格落实安全管理制度 教育培训、严格落实安全管理制度 检查确认 及时恢复安全设施 及时清理 检修作业完及时清理 成后 进行运行调试 进行联动试车、履行交接手续 加强现场监督检查 加强现场监督检查、穿戴劳保用品 制定管理程序；加强培训和教育 电焊作业 制定管理程序；加强培训和教育 加强现场监督检查 加强现场监督检查 加强现场监督检查 加强现场监督检查 未对检修单台设备进行联动试车、履行交接手续 电焊机没有保护接地 电焊机作业现场地面潮湿 作业人员未穿绝缘鞋 清理焊渣时焊渣飞溅 焊钳破损漏电 电焊机漏电 绝缘损坏，高压窜低压 接线错误 36 37 38 39 40 41 42 43 排查 类别 排查项目 加强现场监督检查 风险管控措施（排查标准） 排查责任部排查时间 失职部门 门/责任人 /频率 /人员 风险失控表现 焊机接线端子无屏护 未戴防护面罩、护目镜 焊接密闭容器 移动电焊机未切断电源 电线破损 工件翻动 作业完毕未检查清理焊渣 电源线老化 气割过程明火燃烧 气瓶工作时摆放不符合要求 氧气、乙炔瓶混合存放 气瓶无防震垫圈 气瓶相互撞击 气体回火 软管接头松动 氧气乙炔瓶漏气 气管破损漏气 气管接头过多（超过3个） 氧气、乙炔作业现场面积过小 乙炔瓶平置摆放 戴油污手套转动氧气瓶 未清理现场易燃物、杂物 未戴防护眼镜 切割物品滑落 备注 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 气割作业 制定管理程序；加强培训和教育 加强现场监督检查 加强现场监督检查 加强现场监督检查 制定管理程序；加强培训和教育 加强现场监督检查 加强现场监督检查 加强现场监督检查 加强现场监督检查 加强现场监督检查 加强现场监督检查 加强现场监督检查 加强现场监督检查、安装防回火装置 加强现场监督检查 加强现场监督检查 加强现场监督检查 加强现场监督检查 加强现场监督检查 加强现场监督检查 制定管理程序；加强培训和教育 加强现场监督检查 制定管理程序；加强培训和教育 制定管理程序；加强培训和教育 临时用电作业过程风险管控 1 培训 岗前培训合格后上岗作业 操作人员未进行培训或培训不合格 排查 类别 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 排查项目 风险管控措施（排查标准） 排查责任部排查时间 失职部门 门/责任人 /频率 /人员 风险失控表现 备注 技术交底 对施工人员进行技术交底、严格交代程序、保证工作任务明了 作业前安全确认 加强日常检查 检查安全防护设施 严格按安全操作规程进行操作 加强消防器材管理工作 作业前检查、检测工具 做好安全防护才能作业 落实安全措施 未对施工人员进行技术交底或不明确 电缆损坏 配电箱盘短路故障 用电设备误操作 消防器材配备不足管理不善 电工作业工具存在缺陷 操作人员未做好安全防护 交叉作业未落实安全措施 作业条件发生巨大变化 违章作业 无人监护、监护不力、业务不熟 现场存在不安全因素 未进行安全验收、收尾 短路等可能导致触电事故的发生。 安全防护 立即停止作业、安全确认后方可作业 严格按安全操作规程进行操作 监护 加强培训、专人监护 及时清理现场 收尾 进行安全验收、收尾 1.在申请临时用电前，由用电单位对其作业环境进行危险性分析，拟定风险控制措施和作业范围，办理临时用电作业许可证。 2.临时用电必须严格确定用电时限，超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续，同时办理涉及的相关危险作业许可证手续。 安装临时用电线路的作业人员，必须具有有效电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源，对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。 临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用，所用的电气元件必须符临时用电 合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安作业 装规范。 临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定，不得变更临时用电地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷，一旦发现违章用电，厂有权予以停止供电，并按规定进行处罚。 临时用电的电气设备，必须安装剩余电流保护装置。 线路敷设应符合电气装置设施及安装规范，室内不低于2.5米，室外不低于临时线路使用未经过审批，使用期限超过15天，线路漏电、 非专业人员安装临时用电线路，擅自接用电源，可能导致触电事故。 临时用电设备和线路未按供电电压等级正确选用，所用的电气元件不符合国家规范标准要求；临时用电电源施工、安装未严格执行电气施工、安装规范，可能导致触电事故的发生。 18 19 20 随意变更临时用电地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷，环境不适宜或长期超负荷运行，可能导致触电事故的发生。 临时用电的电气设备，未安装剩余电流保护装置，超负荷作业等情况可能导致触电事故的发生。 线路敷设不规范，如：室内低于2.5米，室外低于4.5米， 排查 类别 排查项目 风险管控措施（排查标准） 排查责任部排查时间 失职部门 门/责任人 /频率 /人员 生。 风险失控表现 备注 4.5米，道路上不低于6米。 21 22 23 24 25 26 27 28 电工作业 专人检查设备，定期检测绝缘性。 定期检测安全用具。 定期检测设备。 检查各配电箱接地情况、各电焊机等电动工具的接地（零）情况，统一排查。 严格执行《安规》相关规定。 定期检查设备，有异常及时反馈。 及时检查、维修，安排排风装置，经常检查。 清理配电箱内杂物，查看箱内开关图，确认正确性。 道路上低于6米，车辆等挂断线路可能导致触电事故的发 设备绝缘不良，操作机构失灵。 安全用具没有定期检测。 各种电气元件、仪表绝缘性能不好。 箱柜接地（零）不正确。 使用不合格的电源线，设备未停电，未做好相关安全措施等就开展工作。 电气设备接地、接零不良。 变压器油位不正常，漏、渗油，变配电设备过热。 箱柜内杂物多，箱内开关图不明确。 四、基础管理 1 安全基础管1.设立安全管理机构，明确管理职责； 2.建立完善的安全管理责任体系和安全监控系统； 理 3.安全管理人员具备与生产经营活动相适应的安全知识和管理能力； 4.从业人员经安全教育、培训合格上岗。 1.生产经营场所、设备设施均符合安全生产法规;符合国家行业标准要求； 2.建立健全、严格执行安全生产规章制度和操作规程； 安全生产条3.设有安全警示标识及疏散通道，井保持其有效和畅通。 件 安全管理制1.建立健全安全管理制度； 度 2.严格执行安全管理制度、经常进行制度执行情况检查； 3.根据国家新的法律法规、标准和执行情况及时修订安全管理制度； 4.加强教育培训。 安全生产责建立安全领导机构、安全管理机构；建立各部门各岗位责任制、层层签订任制 责任书。 1.建立健全岗位安全操作规程； 岗位安全操2.严格按照安全操作规程操作； 作规程 3.按规定定期修订； 4.加强教育培训。 1.编制事故应急预案； 应急救援预2.建立应急管理制度、应急组织； 安全管理不到位可能导致各种伤害。 不具备安全生产条件可能导致各种伤害。 2 安全管理制度不健全、执行不严格、未及时修订。 3 4 5 6 未建立安全领导机构、安全管理机构；建立各部门各岗位责任制、未层层签订责任书，可能导致各种伤害。 岗位安全操作规程不健全、未严格按照安全操作规程操作。 未编制事故应急预案、未配备应急物资、未开展培训、演练；未建立应急救援队伍。 排查 类别 排查项目 案 风险管控措施（排查标准） 排查责任部排查时间 失职部门 门/责任人 /频率 /人员 风险失控表现 备注 7 8 9 1 2 3 3.开展培训、演练； 4.配备应急物资；建立应急救援队伍； 5.制定应急值班管理制度并落实。 安全教育培按培训需求调查、制定安全教育培训计划、开展岗前三级安全教育和日常训 安全教育培训、并对培训效果进行评估。 风险辨识分按2号令要求开展风险辨识分级管控、制定管控方案、落实管控责任。 级管控 隐患排查治按2号令要求开展隐患排查治理工作、建立隐患排查清单、隐患治理信息理 台帐；制定隐患治理方案。 职业病危害检测 职业健康体检 职业病危害申报 未开展安全教育培训、员工安全意识不足、容易发生安全事故。 未建立安全风险辨识分级管控管理制度及责任制度；未建立风险预警系统，完善风险防范机制；未按要求开展风险分级管控、制定管控措施、方案，可能导致各种伤害。 未落实事故隐患排查治理工作可能导致各种伤害。 职业卫生管理 定期对职业病危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。 按规定开展职业健康体检工作。 按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业病危害因素和申请变更。 未定期对职业病危害场所进行检测，未将检测结果公布、存入档案。 未按规定进行职业健康体检。 未按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业病危害因素或未申请变更。 1未建立针对岗位和职业病危害因素的劳动防护用品配备和发放标准，或未按规定配备和发放； 2噪音、作业粉尘 劳动防护用品 1 存在职业病⑴建立劳动防护用品配备和发放标准及管理制度； 危害因素场⑵按规定采购、发放、使用、维护及保养； 所和人身伤⑶加强现场检查，及时整改问题。 害场所 ⑴建立和执行操作规程； 劳动防护用⑵对操作人员加强培训； 品使用 ⑶加强现场检查，及时整改问题。 2 员工未按规定正确使用劳动防护用品。 五、相关方作业安全风险管控 设备安装过程中可能出现高空坠落、机械伤害、起重伤害、物体打击、触电、火灾、爆炸等事故 对外协施工单位进行资质审查，资质不合格坚决不允许施工。签订安全协议时对外协单位进行安全告知，每次施工前对作业人员进行技术交底，并监督外协单位做好员工教育培训，并做到特种作业人员100%持证上岗；定期对外协施工单位进行检查，确保各项安全措施落实到位，杜绝“三违”；严格执行危险作业操作票制度。 1 高空作业 2 土建作业 土建过程中可能出现高空坠落、机械伤害、起重伤害、物体打击、触电、 对外协施工单位进行资质审查，资质不合格坚决不允许施 排查 类别 排查项目 风险管控措施（排查标准） 火灾、爆炸、坍塌等事故 排查责任部排查时间 失职部门 门/责任人 /频率 /人员 风险失控表现 工。签订安全协议时对外协单位进行安全告知，每次施工前对作业人员进行技术交底，并监督外协单位做好员工教育培训，并做到特种作业人员100%持证上岗；定期对外协施工单位进行检查，确保各项安全措施落实到位，杜绝“三违”。针对土建作业人员要特别加强对员工劳动用品使用情况的检查。严格执行危险作业操作票制度。 备注 设备、设施设备安装过程中可能出现高空坠落、机械伤害、起重伤害、物体打击、触安装 电等事故 对外协施工单位进行资质审查，资质不合格坚决不允许施工。签订安全协议时对外协单位进行安全告知，每次施工前对作业人员进行技术交底，并监督外协单位做好员工教育培训，并做到特种作业人员100%持证上岗；定期对外协施工单位进行检查，确保各项安全措施落实到位，杜绝“三违”。严格执行危险作业操作票制度。 3 对外协施工单位进行资质审查，资质不合格坚决不允许施工。签订安全协议时对外协单位进行安全告知，每次施工前对作业人员进行技术交底，并监督外协单位做好员工教育培训，并做到特种作业人员100%持证上岗。定期对外协施工单位进行检查，确保各项安全措施落实到位，杜绝“三违”。进入受限空间作业，必须首先办理《进入受限空间工作票》，并严格按工作票要求施工。 4 受限空间 集聚在有限空间内的易燃易爆气体和有毒气体导致爆炸和人员窒息。 作业 检修作业过程中可能出现高空坠落、机械伤害、起重伤害、物体打击、触电、火灾、爆炸、窒息、坍塌、灼烫、中毒等事故 严格落实外协施工单位资质审查工作。签订安全协议时对外协单位进行安全告知，每次施工前对作业人员进行技术交底，并监督外协单位做好员工教育培训，并做到特种作业人员100%持证上岗。涉及危险作业和临时用电作业的，要严格执行操作票制度。加强对外协施工单位的检查，确保各项安全措施落实到位，杜绝“三违”。 5 检修作业