安全风险分级管控制度

1、根据安全隐患危害程度和整改难度大小，安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。

一般安全隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大安全隐患：指危险和整改难度较大，应当全部或者局部停工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使项目部自身难以消除的隐患。

2、对查出的安全隐患要及时梳理出一般安全隐患和重大安全隐患，落实隐患治理责任人。按照安全隐患的严重程度分为重大安全隐患和一般安全隐患，按照解决的难易程度分为A、B、C、D四个等级。

A级：难度很大，项目部解决不了，须由公司或属地主管部门协调解决的安全隐患。 B级：难度较大，项目部解决不了，须由公司协调解决的安全隐患。

C级：难度大，侵蚀分包单位及班组解决不了，须由项目部解决的安全隐患。 D级：班组、分包单位、项目部安全部门能够自行解决的安全隐患。

3、对安全隐患应及时梳理分类，汇总分析。从生产管理部门和专业角度对安全隐患进行分类。施工安全隐患分类：管理、临边、洞口、机电、脚手架、消防、作业平台、其它安全隐患分类由各分包单位确定。

4、安全隐患排查分四级：分包单位、班组、职能科室、项目部。

事故隐患排查流程图

班组排查 职能科室 项目部技术评审定级 项目部排查 项目风险领导小组确认 ABC级事故隐患上报公司 公司安全部、工程部排查

事故隐患治理流程图

5、各分包单位应结合实际和专业特点，从人、机、环、管四方编制隐患排查表，避免隐患排查治理过程中的人为失误。

6、项目部每月排查二次安全隐患，项目部各部门每周排查一次安全隐患并检查治理情况，分包单位每日排查不少于二次安全隐患并将治理情况报项目部安全部门备查。

7、对严重违章行为、习惯性违章现象和重复发生的隐患作为安全隐患一并排查治理。 8、任何单位和个人在任何时间发现安全隐患，均有权有责任有义务向项目部安全部门汇报。

9、分包单位对每周、日排查出的安全隐患必须坚持“谁主管、谁治理、谁验收、谁负责”原则，确定责任人、隐患等级、治理措施，进行登记，上报项目部安全管理机构。

10、班组排查出的安全隐患必须当班整改消除，并做好记录，当班确实解决不了的安全隐患应及时向项目部安全部门汇报，并制定具体措施，在保证安全的下才能组织生产。

11、一般安全隐患中的C级和D级由本单位按照“五落实”即：落实整改目标、落实整改措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整改资金的要求制定整改计划和方案，责成立即整改或限期整改，并下达整改通知书。对限期整改的隐患，及时建档编号，由整改责任人负责检查和整改验收，验收合格后报项目部安全负责人审核签字，销项，安全员对CD级安全隐患的整改验收情况进行定期和不定期检查。

12、项目部各专业部室要经常了解各分包单位施工隐患排查治理情况，并督促整改，实行跟踪管理，由专人监督落实；各分包单位根据主管部室处理意见制定整改方案和措施报相关负责人，经批准确定后按照“五落实”的要求进行整改，（即落实整改目标、整改措施、整改时限、整改责任、整改资金）整改完成后经分包单位验收后报负责科室验收，对隐患进行闭环、销项。

13、项目部及分包单位要把安全隐患的排查治理工作纳入施工管理责任范围，并根据安全隐患治理要求，由各分包负责人负责有关隐患治理措施衣落实工作。

14、重大安全隐患的整改，由公司相关部门组织项目部相关负责人制定并实施安全隐患治理方案。重大安全隐患治理方案应当包括：

一）、治理的目标和任务；

二）、采取的方法和措施； 三）、经费和物资的落实； 四）、负责治理的部门和人员； 五）、治理的时限和要求； 六）、安全措施和应急预案；

15、对重大安全隐患由公司实行挂牌督办，项目部负责具体落实，重大安全整改结束后，由相关部门组织验收、销项。公司安全部对安全隐患的排查治理工作进行监察、复查。

16、重大安全隐患治理结束后，项目部与分包单位应对治理情况进行评估，编写评估报告，并将评估报告送报公司相关部门及安全部门。

17、对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应及时排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，项目部立即启动应急预案，并及时向公司相关部门报告。

18、在安全隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停工或者停止使用；对暂时难以停工停止使用的相关施工生产、设施、设备应制定并落实相应的安全防范措施，防止事故发生。

19、每周、每月、每季对项目安全隐患排查治理情况进行统计分析，并报相关安全部门。 20、危险源辨识、风险评估:

一）危险源辨识前要进行相关知识的培训； 二）辨识范围覆盖所有施工活动区域；

三）风险评估采用LEC评价法，从事故发生的可能性（L值），暴露于危险环境的频繁程度（E值），发生事故产生的后果（C值），确定D值即危险程度，D值大于160为高级风险，责任人为施工生产领导，D值在70~160之间为嘴风险，责任人为部门负责人，D值小于70为低级风险，责任人为分包单位负责人。

四）每季项目部、分包单位根据生产计划安全从“人、机、环、管”四个方面进行危险源辨识、风险评估、制定风险措施，项目部编制风险手册，分包单位编制风险预控清单。

五）每月各职能部门对分管工作重新进行危险源辨识和风险评估，分包单位对作业场所进行危险源辨识和风险评估。

六）班组每天召开班前教育会，组织员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评估，对风险采取措施予以消除，对大的风险及时汇报。

七）凡有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时，必须进行危险源辨识和风险评估。

八）项目部、各分包单位应组织相关专业，班组长人员定期对风险清单进行修订完善。 21、项目部各分包单位应采取措施对危险源进行监控，以确保其处于受控状态。 一）危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确； 二）危险源监测设备定期检验，确保灵敏、可靠； 三）危险源监测信息传递畅通、及时； 22、项目部、分包单位应采取措施对危险源产生的风险进行预警，使项目管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。

一）针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法； 二）建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时；

23、项目部、分包单位执行相关法律、法规、制度中对风险管理的要求，建立风险控制程序，对风险进行有效控制。

一）对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联动、反映、警示的原则；

二）危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合施工生产运行模式；

三）制定生产作业计划以上年度风险评估报告为依据，充分老虎本年的潜在风险； 四）在高风险范围内进行作业时，必须编制专业的安全措施，并明确安全施工管理程序。 24、信息沟通程序应确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可靠相互沟通，单位应确保：

一）员工参与风险预控管理和制定、评审；

二）员工参与危险源辨识、风险评估及风险管控标准、管理措施的制定； 三）员工了解谁是现场或当班安全负责人；

四）组织员工班前、作业前风险评估，并留下记录； 25、应根据存在的风险制定安全措施技术措施投入计划，保障管控风险的投入、降低安全生产风险。

26、应按规定的时间间隔对风险预控管理进行评审，以确保风险预控管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

一）每年年底总工组织相关人员、工程师对辨识的危险源进行风险评估，确定风险级别、落实责任人、确定预控措施。

二）每月分管技术负责人组织相关人员对本施工范围肉盾危险源再进行辨识和评估，对新的或升级的风险重新确定风险级别，落实责任人，确定预控措施。

三）班组每天组织员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评审。