城镇燃气经营企业安全标准化考评细则

城镇燃气经营企业安全标准化考评细则

考 核 要 素 标 准 分 标 准 内 容 考评细则 5．1 负责人与职责（100分） 负 责 人 20 单位未按照本规范要求实施安全标准化管理，扣20分，终止本B级要素评审 1. 企业主要负责人是本本项5分 单位安全生产的第一责任1.未明确主要负责人是安全生产第一责人，应全面负责安全生产任人，扣3分。 工作，落实安全生产基础2.主要负责人的职责不符合第一责任人和基层工作 的内容要求，扣2分。 3.主要负责人不了解《安全生产法》等 法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责，扣1分。 4.未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，扣2分。 ****查安全生产责任制度，询问主要负责人 2. 企业主要负责人应组本项5分 织实施安全标准化，建设1. 无安全标准化工作内容扣5分，每1企业安全文化 项不符合有关规定扣1分。 2. 抽查员工了解安全标准化内容，1人次不符合扣1分。 3. 安全标准化管理没有涵盖所有的生产经营活动和区域，1项不符合扣1分。 ****查各级安全活动（学习及会议）记录 3. 企业主要负责人应作本项5分 出明确的、公开的、文件1.主要负责人未做出明确的、公开的、化的安全承诺，并确保安文件化的安全承诺，并向社会和从业人全承诺转变为必需的资源员公布，1项不符合扣2分。 支持。安全承诺内容符合2.主要负责人不清楚本企业安全方针本规范要求 （或模式、理念）、安全工作重大决策和安全隐患等内容，1项不符合扣1分。 3.调查主要负责人履行安全承诺、 方 针 目 标 10 言传身教和安全生产表率作用，未被从业人员认可，1项不符合扣1分。 4.未在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作，1项不符合扣1分。 5.听取主要负责人提供的资源支持情况介绍，了解在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，1项不符合扣1分。 ****查安全承诺文件（集团及各分子公司）、安全工作年度及专项安全活动总结，询问主要负责人，调查） 4. 企业主要负责人应定本项5分 期组织召开安全生产委员未定期组织召开安全生产委员会或会（以下简称安委会）或领导小组会议，扣5分，每缺1次扣1领导小组会议 分。 ****查安委会或领导小组安全活动记录 未制订文件化的安全生产方针和目标（战略目标和年度目标），扣10分，终止本B级要素评审 1. 企业应坚持“安全第本项5分 一，预防为主”的安全生1.未制定安全生产方针或目标扣2分。 产方针。主要负责人应依2.安全生产方针、目标应与单位的安全据国家法律法规，结合企风险相适应，具有可行性，予以量化，业实际，组织制定文件化并可持续改进，1项不符合扣1分。 的安全生产方针和目标。3.从业人员应知晓企业的安全生产方针安全生产方针和目标应满和目标，每一人次不清楚扣1分。 足本规范要求 4.未进行有效公告，扣1分。 ****查企业安全生产工作方针（见燃气集团安全总则）、安全工作目标及安全控制指标（见集团安全责任书）、企业安全生产方针和目标宣传公布方式，抽查员工） 2. 企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成 机 构 设 置 20 本项5分 1.未签订各级组织的安全目标责任书扣2分；每缺少一个部门或一单位安全目标责任书，扣1分。 2.安全目标责任书不符合实际工作，1项不符合扣1分。 3.未制定切实可行的年度安全工作计划，扣2分。4.未按目标责任书内容进行考核扣2分，每漏考1次或1项内容扣1分。 ****查安全目标责任书、年度安全工作计划、安全工作考核记录 未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，扣20分，终止本B级要素评审 1. 企业应建立安全生产委员会或领导小组，设置安全生产管理部门，按不低于企业总人数5‰比例配备专职安全生产管理人员，企业总人数300 人以下至少配备2 名专职安全管理人员。按《注册安全工程师管理规定》第六条规定，配备注册安全工程师 本项10分 1.企业未建立安全生产委员会或领导小组，扣10分。 2.安全生产委员会组成人员中应有工会组织代表、安全生产管理人员，1项不符合扣1分。 3. 安全生产委员会不定期召开会议或没有会议记录，扣2分。 4. 安全生产管理人员中注册安全工程师未按规定比例配备（从业人员300人以上，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名），每缺1名扣3分。 ****查安全生产委员会或领导小组设置情况、安全活动记录、安全生产管理机构设置、专职安全生产管理人员及注册安全工程师配备情况 2. 企业应根据生产经营本项5分 规模大小，设置相应的管未按生产经营规模大小，设置相应理部门 的管理部门，扣5分。 ****查企业生产经营管理部门设置情 况 职 责 30 3.企业应建立从安委会或本项5分 领导小组到基层班组的安未建立健全从安全生产委员会到班全生产管理网络 组的安全生产管理网络扣5分，安全生产管理网络中每缺1个部门或车间、班 组扣1分。 ****查安全生产管理网络图 1. 企业应制定安委会或本项10分 领导小组和管理部门的安1.未制定安全生产委员会或领导小组职全职责 责，扣5分。 2. 缺少一个管理部门的安全职责，扣1 分。 ****查安全生产委员会或领导小组职责，相关管理部门的安全职责 2. 企业应制定主要负责本项10分 人、各级管理人员和从业1.未明确主要负责人、各级管理人员安人员的安全职责 全生产职责，1项不符合扣2分。 2.未明确从业人员安全生产职责扣5分。 3.现场抽查从业人员掌握和履行安全职责情况，1人次不符合扣1分。 3.查主要负责人、各级管理人员履行安全生产职责情况，1项不符合扣1分。 ****查主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责 3. 企业应建立安全责任本项10分 考核机制，对各级管理部1.未制定安全责任考核制度扣5分；安门、管理人员及从业人员全责任考核制度应包括对各级组织和安全职责的履行情况和安各级从业人员的安全职责考核，缺少1全生产责任制的实现情况项扣1分。 进行定期考核，予以奖惩 2.安全责任考核制度应规定考核职责、 频次、方法、标准、奖惩办法等，1项不符合扣1分。 3.未按考核制度进行考核扣5分，缺1项考核内容扣1分。 4.查企业各级组织安全考核记录，无记录扣3分，1项不符合扣1分。 ****查安全奖惩制度、安全工作检查记录及考核记录 安全生产费用未按国家、地方有关规定使用或挪作他用扣20分，终止本B级要素评审 安 全 生 产 投 入 及 工 伤 保 险 20 1. 企业应依据国家、当地的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产 2. 企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐 3. 企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费 5．2 风险管理（100分） 范 围 与 评 价 方 法 20 本项8分 1.未按相关规定标准提取安全生产费用，扣5分。 2. 安全生产费用挪作他用，扣3分。 ****查安全生产费用提取情况及使用情况 本项8分 1.未建立安全生产费用台帐扣5分。 2.安全生产费用（包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改、监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）台帐记录内容不全，1项不符合扣1分。 3.查安全生产费用台帐内容与实际投入的相符性，1项不符合扣1分。 ****查安全生产费用台帐 本项4分 1人次不符合扣1分。 ****查从业人员公伤保险资料 未建立评价组织机构扣20分，终止本B级要素评审 1. 企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。参加风险评价人员应具备本规范要求的条件 本项8分 1.未制定风险评价管理制度，扣4分。 2.评价组织成员由安全生产管理人员、各相关专业的技术人员、熟悉风险评价过程的人员等组成，不符合扣2分。 ****查安全风险管理制度，评价组织机构设立情况 2. 企业风险评价的范围本项4分 应符合本规范要求 根据划分的作业活动清单和设备设施清单，范围应包括生产经营活动、生产装置、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动，每1项不符合扣2分；评价范围有漏项，每漏1项扣1分。 ****查风险分析记录 风 险 评 价 20 3. 企业可根据需要，选择本项4分 有效、可行的风险评价方所选择的风险评价方法不适用，1项法进行风险评价 不符合扣1分。 ****查风险分析记录 4. 企业应依据本规范要本项4分 求制定风险评价准则 1.未根据实际确定评价准则扣2分。 2.评价准则不符合规定扣1分。 扣完为止。 ****查风险分析记录 1. 企业应依据风险评价本项15分 准则，选定合适的评价方未定期和及时进行风险评价扣10法，定期和及时对作业活分；评价内容不全面，每缺1项扣2分。 动和设备设施进行危险、 有害因素识别和风险评 价。企业在进行风险评价 时，应从影响人、财产和****查风险分析记录或风险评价报告 环境等三个方面的可能性和严重程度分析 2. 企业各级管理人员应本项5分 参与风险评价工作，鼓励不符合规定扣5分。 从业人员积极参与风险评 价和风险控制 ****查风险分析记录或风险评价报告 1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应符合本规范要求 本项15分 1.未划分风险（隐患）等级，扣5分。 2.未确定重大风险（隐患），扣5分。 3. 未针对确定的重大风险（隐患）逐项制定控制措施（按“五落实”原则：定治理措施、定责任人、定资金来源、定治理期限、定预案），1项不符合扣2分。 ****查风险分析记录或重大风险评价报告、重大隐患档案及隐患治理方案 本项5分 未将评价的结果对从业人员进行宣贯、培训，1人次不符合扣1分。 ****抽查从业人员 风 险 控 制 20 2. 企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施 未进行定期检测评估或监控扣20分，终止本B级要素评审 重 大 危 险 源 30 1. 企业应按照《重大危险源辩识》（GB18218-2000）辨识并确定重大危险源，建立重大危险源管理档案。重大危险源管理档案内容符合本规范要求 2. 企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统 3. 企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估 4. 企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录 5. 企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练 6. 企业应将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送当地县级以上安全生产监督管理部门和有关部门备案 7. 企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或本项5分 1. 未按照《重大危险源辩识》标准确定重大危险源扣5分，每漏1项扣1分。 2. 未建立重大危险源档案扣3分，档案内容（包括：危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）不全，每缺1项扣1分。 ****查重大危险源及重点场所档案 本项5分 未按规定设置安全监控报警系统扣5分，每缺1项扣1分。 ****现场检查 本项5分 未按规定定期对重大危险源进行安全评估，扣 5分。 ****查重大危险源定期评估报告 本项5分 未对重大危险源设备、设施进行定期检查、检验，1项不符合扣1分。 ****查重大危险源定期检查、检验记录档案，门卫值班记录，重点部位安全及防火巡查记录 本项4分 1.未制定重大危险源应急救援预案扣4分。 2.未配备必要的救援器材、装备，1项不符合扣1分。 3.无演练记录或总结，1项不符合扣1分。 ****查重大危险源应急救援预案、应急演练记录或修改资料 本项3分 无备案或备案的内容不全面，1项不符合扣2分。 ****查重大危险源在地方安监等部门备案及变更情况 本项3分 1. 新建成的危险源是否符合防护距离规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改 风 险 信 息 更 新 10 1. 企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患 2. 企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果 3. 企业应在本规范规定的情形发生时，及时进行风险评价 要求，1项不符合扣2分。 2. 已建成危险源与周边防护距离不符合要求的，无防护措施或整改计划不落实，1项不符合扣2分。 ****现场检查 本项4分 1.对于常规活动，每年未定期进行风险评价或评审、检查扣2分，危害识别不全面扣1分。 2.对非常规活动（拆除、新改扩建项目、检维修、开停车、较重要的工艺和设备改变等）实施前不进行风险评价，1项不符合扣2分。 ****查风险分析记录或风险评价报告 本项3分 每年未对风险控制效果进行评审或检查扣3分。 ****查重点部位安全及防火巡查记录 本项3分 对发生事故或变更等情形，未进行风险评价，1项不符合扣1分。 ****查风险分析记录或风险评价报告 5．3 法律法规与管理制度（100分） 法 律 法 规 20 1. 企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新 本项10分 1.未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度，扣5分。 2. 未明确责任部门，扣2分。 3.未明确获取渠道、方式、时机等，扣1分。 4. 未编制适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的目录，扣2分。识别和获取的法律法规、标准不全，每缺1项扣1分。 ****查最新适用国家法律法规、标准清单 2. 企业应将适用的安全本项5分 生产法律法规、标准及其无宣传和培训安全生产法律法规、他要求及时对从业人员进标准和其他要求的内容和活动记录，1 符 合 性 评 价 10 安 全 生 产 规 章 制 度 25 操 作 规 程 25 行宣传和培训，提高从业项不符合扣2分。 人员的守法意识，规范安****查有关法律法规、标准、安全管理全生产行为 制度、操作规程发放记录资料以及培训、宣贯、学习记录 3. 企业应将适用的安全本项5分 生产法律、法规、标准及 未及时将适用的法律法规、标准及其其他要求及时传达给相关他要求传达给相关方，1项不符合扣1方 分。 ****查有关法律法规、标准、安全管理制度、操作规程发放记录资料 企业应每年至少1次对适本项10分 用的安全生产法律法规、1.每年未进行法律法规、标准及其他要标准及其他要求进行符合求的符合性评价扣10分。评价应覆盖性评价，消除违规现象和所有适用的法律法规、标准及其他要行为 求，1项不符合扣1分。 2. 评价结果中对存在的问题没有整改措施扣1分，整改措施不落实扣1分。 ****查有关制度、标准修改及评价资料 1. 企业应制订健全的安本项15分 全生产规章制度，规范从1.未建立健全本规范规定的安全生产规业人员的安全行为。安全章制度，缺1项制度扣3分。 生产规章制度应符合本规2.规章制度没有明确责任部门、职责和范要求 权限，不具备可操作性，1项不符合扣2分。 ****查安全生产管理制度 2. 企业应将安全生产规本项10分 章制度发放到有关的工作1.规章制度未发放到相关的工作岗位，1岗位 个岗位缺少规章制度扣2分。 2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本，1处不符合扣1分。 ****查安全生产管理制度发放记录 1. 企业应根据燃气生产、本项10分 储存和输配工艺、技术、1.未编制符合本规范要求的操作规程，设备设施的特点和危险缺1项操作规程扣3分。 性，编制作业操作规程。2.各类操作规程应具有针对性、可靠性作业操作规程应符合本规和实用性，1项不符合扣1分。 范要求 ****查操作规程 2. 企业应在新工艺、新技本项10分 术、新装置、新产品投产未在新工艺、新技术、新装置、新产或投用前，组织编制新的品投产或投用前组织编制新的操作规操作规程 程，缺1项扣3分。 ****查有关操作规程修改记录 修 订 20 3. 企业应将操作规程发本项5分 放到有关的工作岗位 1.操作规程未发放到相关的工作岗位，1个岗位缺少操作规程扣2分。 2.各相关岗位持有的操作规程应是最新的有效版本，1处不符合扣1分。 ****查发放记录 1.企业应明确评审和修订本项10分 安全生产规章制度和操作1.未制定安全生产规章制度和操作规程规程的时机和频次，定期评审和修订的制度扣5分。 进行评审和修订，确保其2.未按制度规定定期或及时评审和修订有效性和适用性。在发生安全生产规章制度和操作规程，1项不本规范规定的情况时，应符合扣2分。 及时对相关的规章制度或 操作规程进行评审、修订 ****查有关制度、标准修改及评价资料 2.企业应组织相关管理人本项3分 员、技术人员、操作人员1项不符合扣1分。 和工会代表参加安全生产 规章制度和操作规程评审****查有关制度、标准修改及评价资料 和修订，注明生效日期 3.企业应及时组织相关管本项4分 理人员和操作人员培训学未及时组织相关管理人员和操作人习修订后的安全生产规章员培训学习的，缺1项扣1分。 制度和操作规程 ****查有关制度、操作规程培训学习记录 4. 企业应保证使用最新本项3分 有效版本的安全生产规章1项不符合扣1分。 制度和操作规程 ****查有关制度、操作规程发放记录 5．4 培训教育（100分） 1. 企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安本项5分 1.未制定安全培训教育制度，扣3分。 2.未定期识别培训教育需求，扣1分。 3.未根据培训需求制定和实施培训计划，1项不符合扣0.5分。 ****查安全培训教育制度、培训计划 培 训 教 育 管 理 20 全培训教育计划 2. 企业应组织培训教育，本项3分 保证安全培训教育所需人1.无安全培训教育资金计划或资金不落员、资金和设施 实或不满足安全培训教育需求，1项不符合扣1分。 2.无培训场所、教材、教师或培训计划无法落实，1项不符合扣1分。 ****查安全培训有关教材、费用和教师档案资料 3. 企业应建立从业人员本项3分 安全培训教育档案 1.未建立从业人员安全培训教育档案，缺1人的档案扣1分。 2.培训教育档案记录不符合规定要求，1项不符合扣0.5分。 ****查安全培训教育档案 4.企业安全培训教育计划本项3分 变更时，应记录变更情况 未记录安全培训教育计划实施及变更情况，1项不符合扣1分。 ****查培训实施情况、考试及变更记录 5. 企业安全培训教育主本项3分 管部门应对培训教育效果每缺1次扣1分，评价内容不全面扣进行评价 0.5分。 ****查培训实施情况、考试记录 6. 企业应确立终身教育本项3分 的观念和全员培训的目不符合要求的扣3分。 标，对在岗的从业人员进 行经常性安全培训教育 ****查安全培训教育制度、年度培训计划 主要负责人、安全分管负责人和安全生产管理人员未取得安全资格证书扣20分，终止本B级要素评审 管 理 人 员 培 训 教 育 10 1. 企业主要负责人、安全分管负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加再培训 2.企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层班组负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职 1. 企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方规定学时 从 业 人 员 培 训 教 育 20 2. 企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审 3. 企业从事危险化学品（压缩天然气、液化天然气、液化石油气等）运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级交通部门考核合格（船员经海事管理本项5分 1. 先任职，后取得安全资格证书，每人扣2分。 2. 以上人员未按规定及时进行再教育或安全资格证书未定期复审，每人次扣1分。 ****查安全管理人员资格证书 本项5分 1.无对其他管理人员安全培训教育的规定内容扣2分。 2.其他管理人员未经培训并考核合格就任职的，1人次不符合扣1分。 ****查安全培训教育档案 本项5分 1.无对从业人员进行基本培训和安全培训教育的规定内容扣2分。 2.从业人员未经安全培训教育并考核合格就上岗，1人次不符合扣1分。 3.未对从业人员每年至少进行1次再教育（时间不少于20学时），1人次不符合扣1分。 ****查从业人员安全培训教育档案、上岗资格证书 本项5分 1.未建立特种作业人员管理台帐扣3分，管理台帐内容不全扣1分。 2.特种作业人员未参加培训取得特种作业操作证或未按期复审就上岗，1人次不符合扣1分。 ****查特种作业人员管理台帐和操作资格证书 本项5分 1.从事危化品运输的驾驶员未经培训取得从业资格证就上岗作业的，1人不符合扣2分。 2.从业资格证未按规定复审，不在有效期内，1人不符合扣1分。 机构考核合格），取得从 业资格证，方可上岗作业 ****查危化品运输人员从业资格证书 4. 企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗 新 从 业 人 员 培 训 教 育 其 他 人 员 培 训 教 育 10 1. 企业应按有关规定对新从业人员进行三级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗 2. 企业新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方规定学时 本项5分 “四新”项目投产前，未对有关人员进行专门培训考核合格就上岗作业的，1人次不符合扣2分。 ****查新技术、新工艺、新装置、新产品投产前相关人员培训档案 本项5分 未对新从业人员进行三级安全培训教育，并经考核合格就上岗的，1人1项不符合扣0.5分。 ****查新从业人员安全培训教育档案 本项5分 三级培训教育时间未满足规定学时，少1学时扣0.5分。 ****查新从业人员安全培训教育档案 本项10分 未对转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者进行分（子）公司、班组级安全培训教育并考核合格就上岗的，1人1项不符合扣1分。 ****查相关从业人员安全培训教育档案 本项5分 未对外来参观、学习等人员进行现场安全培训，1次不符合扣1分。 ****查重点场所外来参观学习人员安全培训记录 本项5分 未对承包商的施工作业人员进行现场安全培训，1次不符合扣1分。 ****查重点场所外来施工人员安全培训记录 20 1. 企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行分（子）公司、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗 2. 企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育 3. 企业应对承包商的作业人员进行施工现场有关安全培训教育，经考核合格发放准入证。安全培训教育记录应保存 日 常 安 企业未开展班组安全活动扣20分，终止本B级要素评审 1. 企业管理部门、基层班本项4分 组应按照安全活动计划开企业未开展管理部门、基层班组安全全 教 育 20 展安全活动和基本功训练 活动，扣4分。 ****查班组安全活动计划、班组安全活动记录 2. 班组安全活动每月不本项4分 少于1次，每次活动时间1.未按规定次数和学时开展安全活动不少于1学时，安全活动的，1项不符合扣0.5分。 应有记录。企业负责人及2.安全活动记录不规范，1项不符合扣其管理人员每季度至少参0.5分。 加1次班组安全活动 3. 企业负责人及其管理人员未按规定参加安全活动，缺1次扣0.5分。 ****查班组安全活动记录 3. 管理部门安全活动每本项4分 月不少于1次，每次活动1.未按规定次数和学时开展安全活动时间不少于1学时。安全的，1项不符合扣0.5分。 活动应有记录 2.安全活动记录不规范，1项不符合扣0.5分。 ****查管理部门安全活动记录 4. 企业安全生产管理部本项4分 门或专职安全生产管理人未对安全活动记录进行检查签字的，1员每半年至少1次对安全次不符合扣1分。 活动记录进行检查，并签****查有关安全活动记录、资料 字 5.企业安全生产管理部门本项4分 或专职安全生产管理人员1.未制定管理部门、班组安全活动计划，应结合安全生产实际，制扣2分。 定管理部门、班组安全活2.安全活动计划内容、形式和要求不结动计划，规定活动形式、合生产实际，1项不符合扣0.5分。 内容和要求 ****查企业安全活动计划 5．5 生产设施及工艺安全（100分） 设 施 建 设 25 1. 企业应确保建设项目本项5分 安全设施与建设项目的主1项不符合扣0.5分。 体工程同时设计、同时施****查重点工程建设项目建议书、安全工、同时投入生产和使用 评价报告、项目安全设施竣工验收意见书 2. 企业应选择具有相应本项2分 资质的设计单位、施工单1项不符合扣1分。 位进行设计和施工 ****查设计单位、施工单位的资质 3. 企业应按照建设项目本项5分 安全许可有关规定，对建1.无新建、改建、扩建项目建议书，1设项目的设立、设计、试次扣0.5分。 运行和竣工验收阶段规范2.无建设项目（新建、改建、扩建项目）管理 安全审查意见书，1次扣0.5分。 3.无建设项目（新建、改建、扩建项目）安全设施设计的审查意见书，1次扣0.5分。 4.未进行总体开工方案审查或施工开工前安全条件确认，1次扣0.5分。 5. 未进行试运行前安全条件确认，1次扣0.5分。 6. 无建设项目（新建、改建、扩建项目）安全设施竣工验收意见书，1次扣0.5分。 ****查重点工程建设项目建议书、工程建设有关安全专题记录 4. 企业应对建设项目的本项3分 施工过程实施有效安全监1.施工过程安全监督不到位的，1次扣督，保证施工过程处于有0.5分。 序管理状态 2. 涉及多个施工单位交叉作业，未签定安全管理协议或明确各方安全责任的，1次不符合扣0.5分。 ****查工程建设有关安全专题记录、工程现场检查记录、有关工程安全协议 5. 企业建设项目建设过本项3分 程中的变更应严格执行变1. 未按设计变更程序进行变更或无设更管理规定，履行变更程计资料而擅自进行变更的，1次不符合序，对变更全过程进行风扣0.5分。 险管理 2. 未在变更前、后进行风险分析，1次不符合扣0.5分。 ****查设计变更资料档案 6.企业应采用先进的、安本项2分 全性能可靠的新技术、新现场设施设备、材料、工艺和技术不工艺、新设备和新材料 符合安全要求或已被明令淘汰禁止使用的，1项不符合扣1分。 ****查工程设计资料 7.建设项目设计、施工和本项5分 验收应符合国家有关技术1项不符合扣0.5分。 标准 ****查工程设计、施工、竣工资料，现场检查 燃 气 设 施 14 1. 企业应设立燃气设施运行、维护和抢修的管理部门并应配备专职人员；应设置并向社会公布24h报修电话，抢修人员应24h值班；运行、维护、抢修的专职人员必须经过专业技术培训，考试合格后方可上岗 2. 对重要的燃气设施或重要部位必须设有识别标志。燃气设施着色应符合有关着色标准 安 全 设 施 8 3. 燃气设施与周边建（构）筑物的防火间距应符合《城镇燃气设计规范》（GB50028）规定 4. 燃气设施运行工况应正常、安全可靠，无泄漏、油污、锈蚀、腐蚀及损坏失效等情况，运行部件应平稳，无异响、异常振动、过热、泄漏等 5. 燃气设施运行管理应本项4分 符合《城镇燃气设施运行、1项不符合扣0.2分。 维护和抢修安全技术规 程》（CJJ51）的规定 ****查设施设备运行管理记录，现场检查 1. 企业应按照国家有关本项2分 规定和标准，对易燃、易未按规定设置，1项不符合扣0.5分。 爆场所和重要燃气设施设 备设置安全设施 ****现场检查安全设施设置情况 2. 企业应严格执行安全本项2分 设施管理制度，建立安全未建立安全设施台帐，1项不符合扣设施台帐 0.2分。 ****查安全设施台帐 本项2分 1.未设置并向社会公布24h报修电话，扣1分。 2.抢修人员未实行24h值班制，扣1分。 3. 运行、维护、抢修的专职人员未经过专业技术培训并考试合格就上岗的，1人扣0.5分。 ****查对外公布的24h抢险、报修电话，抢险应急值班制度 本项2分 1.未对重要的燃气设施或重要部位设置识别标志，1项不符合扣0.2分。 2. 设施设备未按标准着色，1项不符合扣0.1分。 ****现场检查，查《燃气设施设备着色标准》 本项2分 1项不符合要求扣0.2分。 ****现场检查 本项4分 1项不符合要求扣0.2分。 ****现场检查 3. 企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查、校检和维护保养 4. 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原 1. 企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理 2. 特种设备投入使用前或者投入使用后３０日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册 3. 企业应建立特种设备台帐和档案 特 种 设 备 8 4. 企业应对在用特种设备及其安全附件、安全保护装置、监控仪器仪表进行经常性检查维护和定期校验、检修，并保存记录 5.企业应在特种设备检验合格有效期届满前１个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置 6．企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术本项2分 1项不符合扣0.2分。 ****查检查、校验和维护记录 本项2分 1. 未将安全设施编入设备检维修计划的，扣1分。 2. 随意拆除、挪用、弃置不用或检修后不立即恢复的，1次不符合扣0.5分。 ****查设备检维修计划，现场检查 本项1分 未制定特种设备管理制度，扣1分。 ****查特种设备管理制度 本项1分 未按规定登记注册的，1项不符合扣0.2分。 ****查特种设备登记注册记录 本项2分 未建立特种设备台帐和档案的，1项不符合扣0.5分。 ****查特种设备台帐和档案 本项2分 1项不符合扣0.2分。 ****查特种设备及其安全设施定期检查、维护、校验记录 本项1分 1.未按规定定期检验的，1项不符合扣0.5分。 2.未将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备显著位置的，1项不符合扣0.1分。 ****查特种设备定期定期检验记录，现场检查 本项1分 未按规定执行的，1项不符合扣0.2分。 规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销 1. 企业应建立关键装置、重点部位档案，明确具体管理责任部门和责任人，对关键装置、重点部位实行重点管理 ****查特种设备检验记录、报废注销记录 本项2分 1.未建立关键装置、重点部位档案，1项不符合扣0.1分。 2.未明确关键装置、重点部位管理职责，1项不符合扣0.2分。 ****查关键装置、重点部位档案,有关明确管理职责的文件 本项2分 未定期检查、督促隐患治理的，1项不符合扣0.2分。 ****查检查记录 本项2分 1.未制定应急预案的，1项不符合扣0.1分。 2.未定期演练的，1项不符合扣0.1分 ****查关键装置、重点部位应急预案及定期演练记录 本项按5.2.4条考核 关 键 装 置 及 重 点 部 位 8 2. 企业应将关键装置、重点部位作为安全检查的重点，定期进行监督检查，督促隐患治理 3. 企业应制定关键装置、重点部位应急预案，定期演练，确保相关人员能够及时识别和处理各种突发事件及事故 工 艺 安 全 12 4. 当企业关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按5.2.4条执行 5. 关键装置及重点部位本项2分 的确定应符合本规范要求 1项不符合扣0.1分。 ****查关键装置及重点部位目录 1. 企业相关管理及操作本项2分 人员应掌握符合本规范要1人（项）不符合要求的扣0.1分。 求的燃气工艺安全信息 ****抽查从业人员 2. 企业应保证向用户提本项2分 供的燃气质量符合《城镇1项不符合要求扣0.2分。 燃气设计规范》（GB50028） 的规定 ****查燃气质量分析报告 3. 企业应保证设备设施本项4分 运行安全可靠、完整 1项不符合要求的扣0.2分。 ****现场检查设施设备 4. 燃气场站内的燃气系本项1分 统、消防系统的阀门应统1. 未统一编号扣1分。 一编号，现场阀门编号应2. 现场阀门编号与工艺流程图中阀门 检 维 修 10 抢 修 10 与工艺流程图中阀门编号编号不一致，1个阀门扣0.1分。 一致 ****现场检查 本项1分 5. 进、出场站的每根燃气1项不符合要求的扣0.1分。 管道上应有醒目的气流方****现场检查 向标志 6. 企业应严格执行操作本项2分 规程，对工艺参数运行出1项不符合要求的扣0.2分。 现的偏离情况及时分析和 纠正，保证工艺参数控制****现场检查设施设备 不超出安全限值 1. 企业应严格执行设备本项5分 设施检维修管理制度，实1.未制定设备设施检维修管理制度扣3行日常检维修和定期检维分。 修管理 2.未明确检维修时机和频次，1项不符合扣0.5分。 ****查检维修管理制度 2. 企业应制订年度检维本项5分 修计划，重要设备检维修1.无年度检维修计划扣3分。 应做到：定检修方案、定2.重要设备未落实“五定”，1项不符合检修人员、定安全措施、扣0.5分。 定检修质量、定检修进度 ****查年度检维修计划 3. 企业在进行检维修作本项5分 业时，应执行符合本规范1. 检维修前，未组织有关人员对检维修要求的程序 活动进行风险分析，1次不符合扣1分。 2. 未编制检维修方案，落实相应的安全措施，1次不符合扣1分。 3. 未办理检维修手续及作业许可，1次不符合扣0.5分。 4.现场安全监护或控制措施未落实，1项不符合扣0.5分。 5.检维修完成后，未按规定办理交付手续的，1次不符合扣0.5分。 ****查检维修方案及安全措施 1. 企业应严格执行燃气本项2分 抢险管理制度。根据供应1.未设立抢修机构的扣0.5分。 规模设立抢修机构，配备2. 未配备必要的抢修装备的，1项不符必要的抢修车辆、抢修设合扣0.2分。 备（机具、器材）、通讯器****查抢修机构设立、抢险装备配置情 材、防护用具、消防器材、检测仪器等装备 2. 接到抢修报警后应迅速出动，并根据事故情况联系有关部门协作抢修。抢修作业应统一指挥，严明纪律，并采取安全措施 3. 抢修人员应佩戴职责标志，到达抢修现场后，应根据燃气泄漏程度确定警戒区并设立警示标志；应随时监测周围环境的燃气浓度。在警戒区内应管制交通，严禁烟火，严禁无关人员入内。抢修人员应积极救护受伤人员 4. 抢修作业应严格执行安全操作规程。当事故隐患未查清或隐患未消除时不得撤离现场，应采取安全措施，直至消除隐患为止 5. 企业应制定燃气设施抢修应急预案，并定期演练 5 1. 企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，进行危险、有害因素辩识，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续 况 本项2分 1项次不符合扣0.5分。 ****查抢修作业记录 本项2分 1项次不符合扣0.1分。 ****查抢修作业记录或现场 本项2分 未进行全面检查并确认安全就离开现场的，1次不符合扣0.5分。 ****查抢修作业记录或现场 本项2分 未制定抢修应急预案的，扣1分；未定期演练的扣1分。 ****查抢修应急预案及演练记录 本项3分 1.未制定设施拆除、报废管理制度扣2分。 2.未明确责任部门，扣1分。 3.未进行风险分析、制定拆除计划方案并采取风险控制措施，1项不符合扣0.5分。 扣完为止。 ****查重要设施拆除方案、风险分析及安全措施记录，重要设备、管道拆除和报废管理制度及申办资料 本项2分 对存有危险物质的容器、设备和管道内，未进行清洗、分析并验收合格就实施拆除和报废处置的，1项不符合扣1 拆 除 和 报 废 2. 企业欲拆除报废的容器、设备和管道内仍存有危险物质的，应先吹扫、置换、清洗干净，经检测、分析、验收合格后方可进分。 行拆除和报废处置 扣完为止。 ****查设施拆除方案、风险分析及安全措施记录 5．6 作业安全（100分） 作 业 许 可 10 1.企业应对本规范要求的危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行分级审批手续。各种作业许可证中应有危险有害因素辩识、作业方案和安全措施内容 本项10分 1.未对危险性作业活动建立分级审批制度的，扣5分。 2.审批手续不全的，1次扣0.5分。 3.作业许可证中未有风险分析、作业方案和安全措施内容，1项不符合扣0.5分。 ****查动火管理制度，作业许可证 本项3分 未按规定设置，1处不符合扣0.2分。 ****现场检查 警 示 标 志 15 1.企业应按《安全标志使用导则》（GB 16179）规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合《安全标志》（GB24）规定的安全标志 2.企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志 3.企业应按有关规定在生产区域道路设置限速、限高、禁行等标志 4.企业应在检维修、施工、抢修、动火、吊装等作业现场设置警戒区域和安全警示标志，在检修施工现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏、便道和警示灯 5.企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，设置符合《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158）规定的职业危害警示标识和告知牌 本项3分 未按规定设置，1处不符合扣0.2分。 ****现场检查 本项3分 未按规定设置，1处不符合扣0.2分。 ****现场检查 本项3分 未按规定设置，1处不符合扣0.2分。 ****现场检查 本项3分 未按规定设置，1处不符合扣0.2分。 ****现场检查 作 业 环 节 40 承 包 商 与 20 1.企业应在实施5.6.1中规定的危险性作业活动前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）、消防器材、检测仪器等，规范现场人员作业行为 2. 企业作业活动的负责人应严格按有关规定科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律 3.企业作业活动安全监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，作业过程中不得离开监护岗位 4.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调 5. 燃气设施停气、降压、动火、置换、通气、抢修等作业应符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51）的规定 1. 企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的本项5分 1项次不符合扣0.2分。 ****查相关作业方案、安全措施 本项5分 1项次不符合扣0.2分 ****查作业方案，现场检查 本项5分 1人次不符合扣0.2分。 ****查作业方案，现场检查 本项5分 1.未组织并监督作业单位之间签订安全生产协议 ，明确各自的安全职责和安全措施的，1次不符合扣0.5分。 2.未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，1次不符合扣0.5分。 ****查协作工程安全生产协议 本项20分 1项次不符合扣0.5分。 ****查重要场所、设备、管道停气、降压、动火、置换、通气、抢修等作业方案 本项10分 1.未制定承包商管理制度，扣3分。 2.未建立合格承包商信息档案（包括资格预审、业绩评价资料），扣1分。 3.承包商资质条件不符合要求的，1个扣1分。 4.未签订安全协议的，1个扣1分。 供 应 商 承包商签订安全协议书 ****查承包商管理制度、合格承包商信息档案、承包商资质、安全协议 2. 企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险 变 更 15 1. 企业应严格执行变更管理制度，履行本规范要求的变更程序 2. 企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制 本项10分 1.未制定供应商管理制度，扣3分。 2.未建立供应商信息档案（包括资格预审、业绩评价资料），扣1分。 3.供应商资质条件不符合要求的，1个扣1分。 4.未定期识别与采购有关的风险，扣1分。 ****查供应商管理制度、供应商信息档案、供应商资质 本项10分 1.未制定变更管理制度，扣3分。 2.无变更申请或通知，1项不符合扣1分。 3.无变更审批意见，1项不符合扣1分。 ****查重大变更管理制度，变更申请 本项5分 未对变更进行风险分析并制定控制措施，1项不符合扣1分。 ****查重大变更风险分析、执行和备案记录 5.7用户（100分） 用 户 档 案 宣 传 与 告 1. 企业应分类建立供气本项20分 区域内燃气用户的档案，1.未分类建立供气区域内燃气用户档20 档案内容符合本规范要求 案的，扣20分。 2.档案内容不符合要求，1项不符合扣1分。 ****查用户档案 1. 企业应与用户签订供本项10分 用气合同，明确燃气设施1.未与用户签订供用气合同，扣10分。 维护管理权限和有关安全2.合同中未明确燃气设施维护管理权 责任 限和有关安全责任，扣5分。 ****查供用气合同、特殊用气场所安全40 协议 2. 应向用户发放安全用本项20分 知 气手册，并通过媒体、公告栏、宣传资料等方式向用户宣传安全用气常识和应遵守的安全用气规则 3.应设置并向社会公布咨询服务电话，方便用户办理燃气咨询、报修、抢险和投诉等业务 用 户 设 施 1. 企业对用户设施的定 期检查应符合《城镇燃气40 设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51）第3.5.1条的规定 2. 企业对用户设施的维护和抢修作业应符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51）第3.5.3、3.5.4和3.5.5条的规定 5．8 职业危害（100分） 职 业 危 害 申 报 职 业 1.未向用户发放安全用气手册，扣10分。 2.未开展安全用气知识宣传的，扣10分。 ****查安全用气手册、安全用气知识宣传备案资料（天然气安全使用须知、用户厨房装修须知和安全宣传活动及煤体宣传资料） （查安全用气手册、安全用气知识宣传备案资料） 本项10分 1.未设置并向社会公布客户服务电话，扣10分。 2.客户代表不熟悉业务的，1次扣2分。 **** 查24小时报修抢险电话 本项20分 1.未按规定的周期开展用户设施检查，扣2分。 2.检查记录不规范，1户扣0.5分。 3.重大隐患无处理结果，1项扣0.5分。 ****查用户设施检查计划、进户检查记录 本项20分 1项次不符合扣0.5分。 ****查用户设施维护、抢修作业记录，现场检查 20 企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督 1.企业应制定职业卫生管理制度，做好职业病防治工作 本项20分 如存在法定职业病危害项目而未进行申报的，每漏1项扣5分。 ****查职业病危害项目申报资料 本项20分 1.未制定职业卫生管理制度，扣10分。 2.未明确职业卫生管理机构或专、兼职的职业卫生管理人员，扣10分。 ****查职业卫生管理制度 危 害 管 理 40 劳 动 防 护 用 品 40 2. 应对从事接触职业病本项10分 危害作业的从业人员，建1.未建立接触职业危害从业人员职业立职业健康监护档案，定卫生档案，缺1人扣1分。 期进行职业健康检查 2.未对接触职业危害从业人员定期体检，缺1人扣1分。 ****查员工工种分类明细、职业卫生档案、特种作业人员档案、体检报告 3. 生产作业场所应采取本项10分 符合要求的职业危害防范作业场所未采取符合要求的职业危措施 害防范措施，1项不符合扣2分。 ****现场检查 本项20分 1.企业应根据接触危害的1.未制定劳动防护用品管理制度，扣5种类、强度，为从业人员分。 提供符合国家标准或行业2.未建立劳动防护用品发放台帐，扣5标准的个体防护用品和器分。 具，并监督、教育从业人3.未按标准为从业人员配备个体防护用员正确佩戴、使用 品和器具，1项不符合扣1分。 4.从业人员未正确佩戴、使用个体防护用品和器具，1人不符合扣1分。 ****查劳动保护管理制度，劳动防护用品和器具发放台帐 本项20分 2.企业应建立职业卫生防1.个人使用的劳动防护用品和器具由个护设施及个体防护器具管人保管并携带至工作岗位，1人次不符理台帐，各种防护器具应合扣1分。 定点存放在安全、方便的2.公用的劳动防护用品和器具应在工作地方，并有专人负责保管，岗位设置专柜存放，由专人负责管理，定期检查、校验和维护 1项不符合扣2分。 3.各种劳动防护用品和器具应按要求定期检查和校验，并作记录，1项不符合扣2分。 ****查劳动防护用品、器具有关检查校验资料，现场检查存放保管情况 5．9 事故与应急（100分） 事故及重大情况发生后，未按照国家有关规定立即如实报告当地和安全生产监督管理部门，扣15分，终止本B级要素评审 1. 企业应制定事故报告本项5分 制度，明确报告程序。发1.未制定事故报告制度，扣2分。 生生产安全事故后，事故2.发生事故后未按规定和程序及时报事 故 报 告 15 抢 险 与 救 护 20 现场有关人员除立即采取告的，1次不符合扣1分。 应急措施外，应按规定和 程序报告本单位负责人及 有关部门。情况紧急时，****查事故报告制度、事故报告记录、事故现场有关人员可以直抢险情况统计报表 接向事故发生地县级以上安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告 2. 企业负责人接到事故本项5分 报告后，应当于1小时内企业未按国家有关规定及时、如实报向事故发生地县级以上人告事故情况的，1次不符合扣2分。 民安全生产监督管理 部门和负有安全生产监督****查事故报告记录 管理职责的有关部门报告 3. 企业内部或供气区域本项5分 内发生本规范规定的事故 未按规定执行，1次不符合扣1分。 或紧急重大情况时，应按 规定及时报告 ****查事故报告记录 发生事故后不迅速启动相应级别应急救援预案，扣20分，终止本B级要素评审 1. 企业发生生产安全事本项10分 故后，应迅速启动应急救1.发生事故后，未迅速启动应急救援预援预案。企业负责人直接案的，扣5分。 指挥，积极组织抢救，妥2.发生重大事故，企业负责人未直接指善处理，以防止事故的蔓挥、积极组织抢救、妥善处理的，扣3延扩大，减少人员伤亡和分。 财产损失。安全、技术、3.相关部门未按规定参与应急救援、协设备、动力、生产、消防、助做好现场警戒保护工作的，扣2分。 保卫等部门应协助做好现 场抢救和警戒工作，保护****查事故处理情况记录 事故现场 2. 对燃气大量泄漏、燃爆本项5分 或火灾事故现场应设警戒未按规定对事故现场设警戒线，扣线 5分。 ****查事故处理情况记录 3.抢救人员应佩戴好相应本项5分 的防护器具，对烧伤、烫1.抢救人员未佩戴好防护器具，扣2分。 伤、中毒等人员及时进行2. 未对烧伤、烫伤、中毒等人员及时进抢救处理 事 故 调 查 和 处 理 20 1. 企业发生生产安全事故后，应积极配合各级组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况 2. 未造成人员伤亡的一般事故，县级以上委托企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组，按“四不放过”原则认真调查处理，按时提交事故调查处理报告 3. 企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括工程技术措施、培训教育措施和管理措施 4. 企业应建立事故档案 行救治，扣3分。 ****查事故处理情况记录 本项5分 负责人和有关人员在事故调查期间擅离职守或未如实提供有关情况的，扣5分。 ****查事故处理情况记录 本项5分 1.未按规定成立事故调查组，扣2分。 2.未按时提交事故调查报告，扣1分。 3.未按“四不放过”原则进行处理，1项不符合扣1分。 ****查事故处理情况记录 本项5分 未落实整改和预防措施，1项不符合扣1分。 ****查事故整改和预防措施 本项5分 1.未建立事故档案，扣2分。 2.事故档案内容不全，1项不符合扣1分。 ****查事故档案 本项5分 未建立应急指挥系统、实行分级管理的，扣5分。 ****查文件化的应急救援组织机构设立情况 本项5分 未建立应急救援队伍，扣5分。 ****查应急救援队伍设置情况（人员名单） 本项5分 1.未明确各级应急指挥系统的职责，扣3分。 2.未明确应急救援队伍的职责，扣2分。 ****查应急预案中的职责划分 应 急 指 挥 和 救 援 系 统 15 1. 企业应建立应急指挥系统，实行分级管理 2. 企业应建立应急救援队伍 3.企业应明确各级应急指挥系统和救援队伍的职责 应 急 救 援 器 材 10 应 急 救 援 预 案 与 演 练 20 1. 企业应为保证应急救本项5分 援工作及时有效，配备足1.未配备必要的应急救援器材，1项不够数量的应急救援器材 符合扣1分。 ****查应急救援设备、器材配置表 2. 企业应做好应急救援本项3分 器材保管、检查和维护，1. 未明确应急救援器材的管理责任人，保持完好有效 扣1分。 2. 应急救援器材未保持完好，1项不符合扣0.5分。 ****查应急救援设备、器材保管情况 3. 企业应建立应急通讯本项2分 网络并保证其畅通。相关1.未设置24小时值班的有效报警电话应急单位、部门及人员的和调度人员，扣1分。 电话号码应置于明显位2.未建立应急救援单位、部门及人员通置，保证相关人员熟悉掌讯电话目录，扣1分。 握 ****查24小时值班电话，值班人员表及通讯电话 1. 企业应按照《生产经营本项5分 单位安全生产事故应急预1.未按要求编制应急救援预案，扣3分。 案编制导则》（AQ/T 9002）2.应急救援预案没有针对性和可操作的要求，根据风险评价的性，1项不符合扣1分。 结果，针对潜在事件和突 发事故，制定相应的专项****查各类应急救援预案和现场处置应急救援预案 方案 2. 企业应组织从业人员本项5分 进行应急救援预案的培1.未组织从业人员进行应急救援预案的训，定期演练，评价演练培训，扣2分。 效果 2.未定期演练，扣2分。 3.未评价演练效果及应急救援预案的有效性，扣1分。 ****查应急救援人员和从业人员的培训记录，应急救援演练记录 3. 企业应定期评审应急本项5分 救援预案，适时修订完善，1.未按规定定期评审应急预案，扣2分。 尤其在潜在事件和突发事2.潜在事件和突发事故发生后，未及时故发生后 对预案进行评审、修改，1次不符合扣1分。 ****查应急预案评审、修改记录 4. 企业应将应急救援预本项5分 案报当地安全生产监督管1.未向有关部门备案的，扣3分。 理部门和有关部门备案，2.未通报当地应急协作单位的，扣2分。 并通报当地应急协作单 位，建立应急联动机制 ****查应急预案在当地备案记录 5．10 检查与考核（100分） 安 全 检 查 20 1. 企业应制定安全检查制度，并严格执行。定期或不定期进行安全检查，消除安全隐患，确保安全生产 2. 企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容 本项5分 未制定安全检查制度，扣5分。 ****查安全检查制度 本项10分 1.未明确安全检查的目的、要求和内容，1项不符合扣1分。 2.未制定安全检查（包括综合检查、专业检查和季节性检查）计划，1项不符合扣1分。 3.未编制各类《安全检查表》，缺1类扣1分。 4.《安全检查表》内容不符合要求，1项不符合扣0.5分。 ****查安全检查计划、各类安全检查表 本项5分 安全检查表未作为企业有效文件并不断完善，扣5分。 ****查安全检查表应用及修改情况 本项10分 1.未根据安全检查计划开展各种形式的检查，缺1项扣1分。 2.未使用安全检查表进行检查，缺1次扣1分。 3.未建立安全检查台帐，扣2分；记录不规范，1项扣0.5分。 ****查安全检查记录 本项20分 1.各级负责人未按规定组织参加安全检查，1次不符合扣1分。 2.各类安全检查形式与内容不符合要求，1次扣1分。 3.安全检查次数和时机不符合要求，1次不符合扣1分。 ****查安全检查记录 3.企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善 安 全 检 查 形 式 与 内 容 30 1. 企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，检查记录应规范 2. 企业安全检查形式和内容应满足本规范要求 隐 患 整 改 30 1. 企业应对安全检查所查出的隐患项目进行原因分析，下达隐患整改通知书,限期整改。隐患整改应做到：落实整改措施、落实责任人、落实资金来源、落实整改期限、落实预案 2. 企业各种检查的主管部门应对检查出的安全隐患的整改情况进行检查验证 3. 企业应对确定的重大隐患项目建立档案，重大隐患档案内容应符合本规范要求 4. 企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地报告 5. 企业对暂不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取有效防范措施，并纳入计划，限期解决或停产 考 核

20 企业应建立安全绩效考核制度，与责任制挂钩，每年至少1次对安全生产管理工作进行综合评比考核 本项10分 1.未对检查出的隐患下达《隐患整改通知书》，缺1份扣1分。 2. 隐患整改通知书内容填写不规范，未做到“五定”，1项不符合扣1分。 ****查隐患整改通知书、隐患立销案记录 本项5分 未对隐患整改情况进行检查验证，缺1次扣1分。 ****查隐患立销案记录 本项5分 1.未建立重大隐患档案，扣2分。 2.重大隐患档案内容不符合要求，1项不符合扣1分。 ****查重大隐患档案专卷 本项5分 对企业无力解决的重大事故隐患，未采取有效的防范措施，扣3分；未书面向企业主管部门和当地报告，扣2分。 ****查书面报告记录 本项5分 对暂不具备整改条件的重大事故隐患，未采取有效的防范措施，扣3分；未制定整改计划，限期整改或停产，扣2分。 ****查重大隐患监控措施和整改计划 本项20分 1.未建立安全绩效考核制度，扣10分。 2.每年未对安全生产管理工作进行综合评比考核，扣10分。 ****查安全绩效考核制度、安全考核记录、安全考核通报