绍兴柯桥区会展办2017年部门预算

一、绍兴市柯桥区会展办概况 （一）主要职能

1.研究制定全区会展业发展规划和相关。

2.负责全区会展业的行业归口管理指导、考核监督、综合协调。 3.组织相关部门实施年度会展工作计划。 4.负责做好春秋两季纺博会的具体办展工作。 5.负责做好会展中心、体育中心的日常运营工作。

6.依托体育中心平台，做好发展体育产业、引导体育消费等工作。

7.负责做好各级赛事活动的场馆保障工作。 8.负责开展各类体育运动项目的经营工作。 9.承办区委、区交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，只包括绍兴市柯桥区会展业发展办公室。绍兴市柯桥区中国轻纺城体育中心已于2016年7月并入绍兴市柯桥区会展业发展办公室。

二、会展办2017年部门预算安排情况说明 （一）关于会展办2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，会展办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。会展办2017年收支总预算847.79万元。

（二）关于会展办2017年收入预算情况说明

会展办2017年收入预算847.79万元，其中：一般公共预算拨款收入847.79万元，占100%。

（三）关于会展办2017年支出预算情况说明 会展办2017年支出预算847.79万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出144.46万元、文化体育与传媒支出680万元、社会保障和就业支出12.33万元、住房保障支出11万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出132.95万元，公用支出 8.04万元，物业管理费1.8万元，项目支出705万元。

（四）关于会展办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 会展办2017年财政拨款收支总预算847.79万元。包括一般公共预算拨款收入847.79万元，一般公共服务支出847.79万元。

（五）关于会展办2017年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

会展办2017年一般公共预算当年拨款847.79万元，比2016年执行数减少162.43万元，主要原因是减少体育中心运作经费补助。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）144.46万元，占17.04%；文化体育与传媒支出（类）680万元，占80.21%；社会保障和就业支出12.33万元，占1.45%；住房保障支出11万元，占1.30%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）事务119.46万元，主要用于事业单位人员经费。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）事务25万元，主要用于杭州东站灯箱广告宣传费用。

（3）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）事务530万元，主要用于体育中心水电气、物业管理费以及场馆改造费用。

（4）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）事务150万元，主要用于体育中心场馆维护费用。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务8.81万元，主要用于事业单位人员养老保险费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务3.52万元，主要用于事业单位人员职业年金费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务11万元，主要用于事业单位人员住房公积金费。

（六）关于会展办2017年一般公共预算基本支出情况说明

会展办2017年一般公共预算基本支出142.79万元，其中： 人员经费132.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.04万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

物业管理费1.8万元，主要用于办公场所物业管理费。 （七）关于会展办2017年性基金预算支出情况说明 会展办2017年没有使用性基金预算拨款安排的支出。 （八）关于会展办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区外侨办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0万元。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降100 %。。

（九）其他重要事项的情况说明 绩效目标设置情况

2017年会展办专项公用类均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款705万元。