分层审核管理办法

适用于公司所有的生产车间，场所以及质量、技术、设备、物流等相关部门。 3.定义：

由公司的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认公司内标准操作的符合情况，并持续推进公司实现质量提升的愿景 4.过程分层审核管理内容和方法： 4.1过程分层审核的层次与频次：

过程分层审核分为两部分，一部分为以生产为主导的过程分程审核，另一部分以总经理为主导的过程分层审核。

4.1.1以生产为主导的过程分层审核，根据区域/车间划分，各个区域/车间内的审核人员

按照各自适用的频次进行操作

审核层次 审核人员 1 2 3 生产班组长 生产车间主任 生产经理 审核频次 （每天覆盖所负责的生产区域） （每周覆盖一片区域/一个车间） （每月覆盖一片区域/一个车间） 4.1.2以总经理为主导的过程分层审核，质量、技术、设备、物流等部门按照各自适用的频次进行操作

审核层次 审核人员 2 3 4 质量/技术/设备/物流主管或工程师 质量/技术/设备/物流经理 总经理 审核频次 （每周覆盖一片区域/一个车间） （每月覆盖一片区域/一个车间） （每季度覆盖一片区域/一个车间） 4.2分层审核的实施 生产主管及班组长使用《过程分析审核检查表第1层》 工程师及主管使用《过程分析审核检查表第2层》 总经理、部门经理使用《过程分析审核检查表第3、4层》 4.3过程分层审核检查表应识别且包括以下三个方面的高风险项目

4.3.1普遍的工位问题：基本的检查项目，适用于所有工位；主要审核生产过程中的人、

机、料、法、环境及测量或检验有无相应的控制标准，标准是否得到实施及遵守，标准是否需要进一步完善等相关内容

4.3.2质量关注点：由公司依据质量反馈、内/外部客户质量问题解决所制定的行动措施

验证及质量关注点

4.4过程分层审核检查应有四种结果：

Y-符合；N-不符合 ；NC-不符合；但已立即纠正； NA-不适用 4.5过程分层审核的跟踪

4.5.1《过程分层审核检查表》上评分为N/NC的问题需在《过程分层审核检查表》上记录

相关的不符合内容。

4.5.3责任人需在目标完成日期前完成原因分析、纠正及改善措施，并及时提交相应的证

据以存档

4.5.4对于审核中出现的不符合项，按照 《纠正和预防措施程序》执行。 5.相关文件： 分层审核检查表