生产部各岗位KPI汇总

生产部各岗位KPI汇总

序号 1 岗位 生产 KPI 生产产量 成品率 计算公式 每月完成量累加 （入库数+取样）/制袋合格数*100% 持有关键岗位培训合格证书的总人数/关键岗位定编人数*100% {[15%-（︱生产计划数量-销售计划数量 ︱/销售计划数量）]/15%+1}*70% （（08年同期能耗-09年同期能耗）/08年能耗）*30%/4.5% 评估 周期 年 月 权重 40% 30% 目标 7000万 达标标准 7000万 最高限 7100万 99.29% 98.08% 无历史数据参考 最低限 7000万 98.3% 97.8% 说明 一期：99.0% 一期：99.0% 二期：98.0% 二期：98.0% 生产核心人才保有量 2 生产总调度 销售计划满足率 年 30% 关键岗位有关键岗位有15%人员备岗 10%人员备岗 绝对偏差不超过10% 绝对偏差不超过15% 月 70% 2% 27% 单袋能耗 月 30% 每月比08年同期降低5% 每月比08年同期降低4.5% -26.4% +21.9% 因为公司年度制定的生产计划比销售计划多15%，所以要保证完成年度目标，绝对偏差控制在15% 09年与08年能耗指标4-6月份增加，主要是因为二期试生产能耗较大，蒸汽项下降较大主要是因为使用蒸汽价格较低，二期开始生产后电费较去年均升高，现在二车间增加热焊及超声焊，且设备故障较多，电能消耗没有产出，设备产能没有最大，三车

3 助理 （人事） 人员流失率 季度总流失人数/[（季度起初人数+季度期末人数）/2]*100% 3个月技能鉴定合格 持有关键岗位培训合格证书的总人数/关键岗位定编人数*100% 通过上岗评定的人数/待评定的人数*100% （入库数+取样）/制袋合格数*100% 因生产因素导致的市场投诉数量/当月发货数量*100% 故障停机时间/设备运行总时间*100% 季度 40% 流失人数不得高于在岗总人数的5% 流失人数不得高于在岗总人数的8% 7.6% 8.9% 间从10月底开始两班运转，能耗较大，10月份以后能耗下降比例不会很大。 关键岗位培养人数 上岗培训达成率 年 30% 关键岗位有关键岗位有15%人员备岗 13%人员备岗 100% 90% 尚无历史数据 月 月 30% 70% 100% 99.29% 98.08% 0.72 80% 98.3% 97.8% 1.06 4 助理 （质量） 助理 （设备） 成品率 一期：99.0% 一期：99.0% 二期：98.0% 二期：98.0% 市场投诉率 月 30% 市场投诉率控制在万分之0.5 市场投诉率≤万分之0.8 5 故障停机率 设备台帐的完好性 月 70% 故障停机率0.8% 100% 故障停机率1.0% 设备台帐累计出备件更换周期、维修后分系统及时登记故障停机率1.2% 100% 故障停机率1.92% 0 每个季度形成备件更季度 换周期分析报告，形成一些备件的更换周期；维修后一日内及时登30%

上台帐，一项未完成，权重比例下降10% 6 带班主管 技术员 成品率 （入库数+取样）/制袋合格数*100% 实际计划实施量/分解到班计划量*100% 可见异物数/灌装合格数*100% 表观废品数/灌装合格数*100% 漏液数/灌装合格数*100% 按照比例上浮或下降进行权重浮动 检查项目合格数/检查总项目数*100% 每收到质管中控单一张合格率下降1% 合格项数/检查总项数*100% 每收到质管中控单一张到位率下降1% 以投诉单数量累计 月 50% 台帐 一期：99.0% 一期：99.0% 二期：98.0% 二期：98.0% 月 月 50% 40% 100% 具体分车间见下表 100% 具体分车间见下表 99.29% 98.08% 101.4% 具体分车间见下表 98.3% 97.8% 98.44% 具体分车间见下表 计划分解实施率 质量指标 7 卫生合格率（洁净区） 规程执行到位率 8 生产调调度规程执行到位率 月 30% 95% 95% 95% 收到3张中控单，部门检查80% 收到3张中控单，部门检查80% 影响生产的调度失误1次 月 30% 100% 100% 100% 月 50% 100% 影响生产的调度失误为0，其它失误不超过100%

度 5次（包括对制水投诉） 订单下达准确率 1-投诉错误的订单数量/当月生产天数*平均日生产批次 日灌装合格数/ （白班12小时；夜班20：30—生产结束时间）*100%[特殊情况扣除日清时间、不同品种更换时间，一个罐扣除换批时间] 以取得资格证书的人数统计 月 50% 100% 80% 83% 77% 9 设产能 备主管（前） 月 40% 设计产能 设计产能的设计产能 92%（1736线设计产能的87%） 设计产能 的90%（1736线设计产能的70.22%，2056/57线设计产能的80.22%） 人才培养指标 投诉漏液率 10 设备主管（后） 设备完好率 年 30% 30% 每年完成6个主机手培养 万分之4 每年完成4个主机手培养 万分之6 无历史数据 万分之5 （补漏液数量+物流发月 货时发现的漏液数量）/当月发货量*100% 每超过1次权重比例下降10% 每减少1次权重比例上浮15% （20-每月各线各设备故障累计时间）/20*设备总台数*100*20% 月 万分之6.5 依据09年三个季度 数据 影响生产依据09年7.8.9三超过12次 个月数据 40% 100% 影响生产不得超过9次 100% 故障停机维修时间 月 30% 每月各线各设备故障累计不得超过每月各线各设每月各线各设备故障累计不备故障累计超得超过20小时 过20小时 20台中有4依据09年7.8.9三台设备超个月数据 出20小时

20小时 人才培养目标 通过评价合格的人数/年 关键岗位总人数*100% 30% 每年培养后工序设备操作人员20人 每年培养后工序设备操作(2个关键岗位) 人员15人 每年培养后工序设备操作人员20人 每年培养后工序设备操作(2个关键岗位) 人员3人 20台中有4台超出 依据09年1-9月数据 11 维修岗位 故障停机维修时间 维修及时到位率 （20-每月各线各设备故障累计时间）/20*设备总台数*100*20% 及时维修次数/总维修次数(包括巡检及时、全面，如果发现遗漏将计作维修不及时)`*100% 月 60% 每月各线各设备故障累计不得超过20小时 100% 每月各线各设每月各线各设备故障累计不备故障累计未得超过20小时 超过20小时 95% 100% 月 40% 95% 12 备件管理员 备件、易耗品的统计准确率 备件、易耗品的控制 失误次数不得超过2次 月 并且失误可挽救不得影响生产 （（所需备件、易耗品-实际发放备件、易耗品）×价格-1万）/1万*0.1% 晚报1天或不完整一项当月兑现权重占比下季度 40% 100% 不得超过2次 100% 提报信息错误2次 5000 30% 每季度节约资金 1 万 100% 每季度节约资金 1 万 99% 8700元 依据09年三季度数据 备件、易耗品提报及月 30% 100% 3次不及时

时完整率 13 验证 主管 生产统计 档案管理员 洗衣岗位 验证项目优化 人才培养 ERP生产统计的及时率 文件完好率 降1% 提出优化方案质管部认可数量累加 通过考评达标取得资格人数累加 （1-投诉批次/生产总批次）*100% （总文件份数-文件遗失份数）/总文件份数*100% 以投诉单数量累计 季度 60% 年度优化项每季度度优化目目标为5个 项目目标为1 个 年度培养技术员4个 100% 年度培养技术员4个 99% 1 0 年 月 40% 100% 4 100% 2 98.0% 14 15 月 100% 100% 99．5% 100% 99.00% 16 洁净服发放准确 一般区工作服洗涤及时率 月 60% 发放准确及时零投诉 100% 每月允许1次 零投诉 99% 100% 投诉2次 清洗数量/接收数量*100%（规定收到后3天内） 月 40% 0

17 劳资 专员 劳保用品、以投诉单数量累加 低值易耗品、办公用品到位率 资金预算与控制 节约（超出）比例*1%*40% 季度 60% 100% 每季度投诉不超过2次 100% 3次 月 40% 30% 不超预算 0 预算误差不超过5% 不得超过5% 目前没有财务数据支持 0 1次投诉 18 制水 介质调度投诉率 有投诉天数/工作天数月 *100% 投诉工作日内不得出现2次投诉（否定项） 及时次数/每月抽查总次数*100% 每月抽查的次数不少于10次 以投诉单数量累计 月 水质检验及时率 40% 100% 90% 100% 80% 领入物料准确率 月 30% 100%（包括物每月投诉次数料的记录、台不超过1次 帐、合格证、检验报告） 100% 100% 补水补料次数不超过1次 一般违规操作不超过10项 100% 3次投诉 19 配制 配制一次合格率 规程执行到位率 配制偏差数量累计 累计次数超过或少于10次，权重比例下降10%或上浮15% 月 月 50% 50% 100% 100% 97.5% 最多35次

20 灌装 产能 日灌装合格数/ （白班12小时；夜班20：30—生产结束时间）*100%[特殊情况扣除日清时间、不同品种更换时间，一个罐扣除换批时间] 月 30% 设计产能 设计产能的设计产能 92%（1736线设计产能的87%） 设计产能 的90%（1736线设计产能的70.22%，2056/57线设计产能的80.22%） 具体指标见下表 质量指标 可见异物数/灌装合格数*100% 表观废品数/灌装合格数*100% 漏液数/灌装合格数*100% 按照比例上浮或下降进行权重浮动 灌装合格数*单耗/实际使用量*100% 以设备运行日报统计 月 50% 具体指标见下表 具体指标见下表 具体指标见下表 膜利用率 月 20% 膜利用率99.0% 具体各线5分钟（每班） 同上 同上 98.5% 分线 具体各线见附页（每班） 同上 同上 103.0% 95.69% 21 主机手 故障停机维修时间 质量指标 膜利用率 月 40% 具体各线见附页（每班） 同上 同上 具体各线见附页（每班） 同上 同上 同上灌装工序 同上灌装工序 月 月 30% 30%

22 灭菌 一次操作合格率 误操作除了灭菌参数错、误撞开关外，还包括数量错误、探头未插好、样品未按照要求进行做标识、无人看管等； 表观废品数/灭菌摆袋数量*100% 按照比例上浮或下降进行权重浮动 月 60% 100% 各项操作失误次数每月不得出现4次 100% 一月内出现10次（包括数量错误） 质量指标 月 40% 部门分解的表观废品率指标 部门分解的表具体详见附页 观废品率指标 具体详见附页 23 24 灯检 包装 以公约约束，但是要做到连续无市场漏检也有难度，故提出在薪资设计时考虑每个岗位设级别，如果没有市场投诉，本月可以那高一级别的工资 市场投诉 以投诉次数计 月 60% 部门分解的表观废品率指标 部门分解的表观废品率指标 部门分解的表具体详见附页 观废品率指标 部门分解的表具体详见附页 观废品率指标 具体详见附页 具体详见附页 轧破率指标 轧破数量/包装数量*100% 月 40% 附：

质量指标分车间：

质量指标 可见异物率 目标 一车间：0.0105% 二车间：0.18% 三车间：0.20% KPI达标标准 0.014% 0.20% 0.22% 最高限 0.0042% 0.1195% 0.1714% 最低限 0.0169% 0.2574% 0.2267%

表观废品率 一车间：0.1230% 二车间：0.26% 三车间：0.175% 0.1310% 0．27% 0.18% 0.024% 0.024% 0.0105% 0.05% 0.1142% 0.17% 0.0032% 0.0094% 0.0091% 0.1770% 0.4359% 0.1823% 0.2112% 0.0269% 0.0108% 漏液率 一车间：0.02% 二车间：0.02% 三车间：0.01% 一车间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 平均 三车间 8月 9月 可见异物 0.0042% 0.0084% 0.0084% 0.0141% 0.0122% 0.0169% 0.0077% 0.0095% 0.0123% 0.0104% 可见异物 0.2267% 0.1714% 表观 0.05% 0.1770% 0.1310% 0.1055% 0.1201% 0.1201% 0.1223% 0.1193% 0.1532% 0.1228% 表观 0.17% 0.1823% 渗漏 0.0067% 0.2112% 0.0161% 0.0212% 0.0240% 0.01% 0.0088% 0.0057% 0.0032% 0.0348% 渗漏 0.0108% 0.0091% 二车间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 平均 可见异物 0.2574% 0.23% 0.1999% 0.1195% 0.1367% 0.1502% 0.1829% 0.1199% 0.2059% 0.1790% 表观 0.1142% 0.17% 0.1991% 0.2080% 0.2327% 0.2701% 0.4359% 0.2557% 0.3611% 0.2506% 渗漏 0.0269% 0.0192% 0.0180% 0.0094% 0.0132% 0.0231% 0.0129% 0.0300% 0.0185% 0.0190% 说明三车间暂定以上指标；表观废品率是修正过的数据，即扣除了管脏盖脏后。