个税软件简单操作流程1

个税软件简单操作流程

1． 软件操作流程：

登陆软件---- 登记企业信息---- 登记个人信息----录入申报数据----报盘文件管理（生成报盘文件）----将报盘文件拿去门前申报--- 根据门前申报结果成功与否，设置报盘结果

①登陆软件：用户名：system 密码：888888

注意：登陆时请查看版本号为 “当前版本 应用程序V1.60.9 计税公式 V1.2.17 ”

②登记企业信息：纳税编码必须填写准确；否则不能申报；

③登记个人信息：第一次进行软件明细申报，登记状态必须是‘新登记在职’；第二次申报时，新增加的人员必须是‘新登记在职’，离职人员选择 ‘离职’ ; 身份证号码必须填写正确

④申报数据录入：请准确选择所得期；2006年2月申报期开始不能够在‘按规定扣除项目其他’填写差额，否则不能够报税；

⑤生成报盘文件：报盘文件管理---新建报盘—选择需要报盘数据---生成报盘文件；

注意：生成报盘文件时，可以选择报盘文件路径；默认路径是X:\\Program Files\\广东省个人所得税申报软件\\TMP (X为软件安装盘)；生成的报盘文件为DAT文件，不能够打

开；

⑥将生成的DAT文件放在U盘的根目录下（以前申报过的DAT文件请删除，不要保存在U盘根目录下），拿去门前进行申报；

⑦申报后，根据门前申报的结果成功与否，设置相应的成功或者失败；

3．门前申报出现错误，错误修改步骤：

首先进行报盘结果设置（选择‘登记与申报失败’），然后进入出错界面进行修改；然后重新生成报盘文件，重新进行申报即可；

注意：设置报盘结果时，不要选择‘登记成功申报失败’。

4．打印汇总申报表的方法：

第一种：打印A4汇总表：在生成报盘文件之前，如果需要打印A4汇总表的企业，必须导出EXCEL：选择报盘数据---预览报盘数据---汇总统计---全部人员---导出汇总数据；

第二种：打印A3汇总表：报盘文件管理---选择需要打印数据--- 打印申报表格；

5．所得期、所属期、概念的区别：

⑴“所得期间”：填写扣缴义务人支付纳税人应税所得的时间。

⑵“所属时间（起）”、“所属时间（止）”：是指纳税人该项所得的所属期间，又称为“收入所属期”。

⑶“税款所属时期”是指纳税人取得应税所得产生纳税义务的时间。扣缴义务人支付应税所得的同时，纳税人因此产生应负担的纳税义务，所以从时间角度看“所得期间”与“税款所属时期”是同一时间段。

例1：新业房地产公司在6月份发放5月工资，7月申报扣缴的个人所得税，那么，新业房地产公司在7月申报个人所得税明细申报表中，填写得“所得期间”为：2005年6月，“所属期间（起）”为：2005年5月1日，“所属期间（止）”为：2005年5月31日。另外，系统自动定义“税款所属期”为2005年6月1日到2005年6月30日。

例2：某单位在6月发放6月的工资，7 月申报扣缴的个人所得税，那么，某单位在7月个人所得税明细申报表中，填写得“所得期间”为:2005年6月，“所属期间（起）”为：2005年6月1日，“所属期间（止）”为：2005年6月30日。另外系统自动定义“税款所属期”为2005年6月1日到6月30日。

6．全年一次性奖金如何使用软件进行申报？

录入全年一次性奖金时，必须有本月的月度工资薪金存在，所以必须同一个纳税人两条记录，一条为“月度工资薪金”，正常填写；另一条为全年一次性奖金；选择“全年一次

性奖金”子目，所属期间为全年时间，例如:2005-01-01---2005-12-31;