【篇一：稽查部】
稽查部管理条例 一、 概述
督导部是公司服务质量管理的检查督导部门。代表公司对各部门、 各岗位以及各级人员的工作
质量及执行制度情况进行检查、督导、奖惩和考评，维护公司的利 益和形象，确保公司各项方针、政策和目标战略的顺利实施。督导 部下设督导主管和督导专员，具体负责工作质量检查督导、现场 落实制度执行情况，违章违纪现象处罚、调查处理顾客来信、留言、 服务投诉和服务矛盾，负责公司内部宣传工作导向，为公司决策提 供第一手管理资料。 二、 稽查部岗位结构图 三、岗位职责 稽查主管
直接上级：副总经理 直接下级：稽查专员
1、 根据总经理授权，根据公司制度、《员工手册》、《公司奖惩 条例》以及岗位职责和服务规范，对 公司各岗位进行督导检查。
2、建立三级督导检查体系即①主管级②部门级③公司级，即督导
部代表总经理行使检查、督导职权。
3 、 建立督导检查制度，采用常规检查、抽查、专项检查和不定期、 不定时等方式，每天按公司统一 的制度标准进行检查，检查结果随时通报各相关部门，同时记入 《检查日报表》，作为奖惩处理 的重要依据。
4、 加强系统化管理，每周、月上报各项督导指标数据统计表，加以 分析，并提出改进方案和建议。
管理方面的重大事故草拟专题报告，上报公司领导，并作为培训导 向交人力资源部研究并存档备 案。 5、 发现公司管理工作存在的问题和现象，坚持做到 “三不放过 ”即 1) 对发生的问题没有搞清楚不
放过； 2）违纪者对错误没有认识不放过； 3）未对当事人按公司规 定进行正确处理不放过。
6、 及时收集和整理顾客意见反馈表，进行分析，提出改进意见， 送报公司总经理。
7、 认真处理公司内部各部门间的工作投诉，并及时执罚通报。 8、 负责 “督导检查专栏 ”，每周一期。
9 、 负责建立公司服务质量管理和督导检查档案。 10 、 完成总经理交办的其他工作。 稽查专员
直接上级：督导主管
1 、 带头遵守公司的劳动纪律，模范执行管理制度，不断吸收最新 管理知识，努力提高工作效率和业 务管理水平。
2、 坚持原则、服从领导、秉公办事、不徇私情，公正奖惩，及时 兑现。 3、 熟悉和掌握公司的各项制度与各岗位工作流程，严格按照《奖 惩条例》和公司有关制度实施日常 工作检查、督导。
4 、 认真执行国家的法律、法规及公司的有关规定；切实维护消费 者合法权益和公司员工的利益。
5、 及时发现和处理日常工作发生的各类矛盾，准确全面地向公司 领导和各部门反馈一线第一手资 料。
6、 积极完成上级领导交办的其他任务。 四、 督导部工作规范要求 （一）督导主管工作规范
1、 带头遵守公司的各项规章制度，认真执法检查，注意仪容仪表， 保持仪容风纪，言行举止切实对公司 形象负责。
2、 公正执法、以理服人，始终坚持 “制度面前人人平等 ”“制度大于 总经理 ”的工作原则，执法过程中 要态度和蔼，一视同仁，不卑不亢，时刻维护公司的利益。
3 、 日常检查督导要做到： 1） 开门前，查公司各部门考勤情况，查员工迟到人数，仪容仪表， 以及进场纪律和早班会情况。
2) 开门后检查公司环境质量、顾客服务、礼貌用语、督导各级岗位 人员的职责、规范及制度执行情 况。
3) 晚班后，检查清扫卫生工作，班会后，跟进培训及清场工作。
4 、 检查督导工作标准。
1) 认真严格按照公司各项规章制度，工作规范执行督导检查。
2 ) 要做到敢于管理、严于管理、秉公办事，不徇私情，发现问题， 立即制止或规劝，并根据《奖惩
条例》和有关规定对照执行。
3 ) 督导检查要认真做好查记录，包括时间、地点、当事人、问题 内容和处理结果。
4) 每天必须按检查向各部门反馈督导日报表，涉及到的奖罚也必 须按程序和规定及时兑现。
5 、 督导主管工作纪律
1) 加强自身纪律，提高督导水平，树立督导员良好的工作形象， 凡因督导人员执法不公，有徇私情或见而不管，管而不严以及奖罚 不及时的，根据情节轻重，对本人一次性罚款 50 元-200 元，并予以 过失警告或记过处分。
2 ) 督导主管不能以身作则，违反公司制度时，按公司《奖惩条例》 予以处罚。
3 ) 督导主管连续受到二次记过处分或工作不称职者，调离督导部， 情节严重的，将予以辞退。
4 ) 督导主管违纪时，由部门或人力资源部行使督导执法权。
5 ) 被处罚人投诉，督导主管进行打击报复的一经查实予以辞退或 开除。 (二) 督导工作规范要求
(一) 督导检查的依据、范围、方式
1 、依据：督导检查主要依据《河南麦帝乐养生咨询管理有限公司管 理制度》、《员工手册》、《公 司奖惩条例》和总经理指令。
2 、范围：公司各部门各岗位的人员、工作及设施，均属督导检查之 列。 3 、方式：
1 )常规督导检查
a 、每日由督导主管抽查若干部门。 b 、每周对各部门抽查一遍。
c 、检查后，当日填写督导检查日报表，反馈到各部门并按公司规定， 正确处理，奖惩兑现。 2 ）专题督导检查
a 、每周由督导部围绕工作的若干方面，如员工仪容仪表、服务态度、 服务质量、设施运转 状况、卫生状况、突发事故处理等，做出专项督导检查计划进行督 导检查。
b 、各部门根据督导部督导计划，做出相应的部门督导检查计划，并 实施部门自查督导。 c 、专题检查后，要写出专项检查记录。 3 ）明察暗访
a 、不定期邀请本行业的专家，集团公司领导及厂商和公司长期会员， 对公司存在的问题进行 明察暗访。
b 、暗访的专家及有关人员采用固定邀请形式，每年进行 2 至 3 次 的暗访检查。
暗访采取秘密形式，由总经理和督导部负责组织。
c 、暗查后，暗查内容资料由督导部核实，整理后转人力资源部和总 经理。 （三）投诉处理 处理顾客投诉、厂商投诉以及公司各部门之间的工作投诉是督导部 的一项重要职责，也是合 理控制公司服务质量的重要措施。 1、 公司受理的投诉来自三个方面
1） 店内投诉，即总服务台投诉意见书、总经理信箱。 2） 各部门之间的工作意见反馈、厂商反馈意见。 3 ） 店外寄信投诉和电话投诉。
2、 公司各部门收到投诉信箱后，必须签署部门调查处理意见，并 于当天或次日上午，送报督导部汇总，各部门受理的各种投诉，不 准隐瞒或不报。 3 、 督导受理的投诉，从受理之日起三日内拿出督导部调查处理结 果上报总经理。
4、 督导部每月 25日将各种投诉汇总后，并做投诉情况分析报告， 分发各部门并上报总经理。
5、 处理投诉必须坚持 “真实、准确、及时、公正 ”的原则，切实维 护公司、厂商及广大消 费者和员工的权益。 五、公司三级督导制度
（一）督导部在总经理领导下，全面负责公司的服务质量管理检查 督导工作，并行使检查、督导、奖 惩、考核权。
（二）公司三级督导体系，即督导部代表公司行使全面服务质量管 理监督检察权；部门级在部门主管
领导的领导下对本部门各业务部门进行监督检查；主管级负责对本 管区的工作进行监督检查。
（三）部门主管、经理和部门主管领导即是本部门的行政领导，也 是公司三级督导的负责人。其督导 业务受督导部指导、检查。
（四）公司督导、检查工作由督导部同一规划、部署、组织和实施。
【篇二：稽查科岗位职责】
稽查科岗位职责 一、科长岗位职责 全面负责以下职责：
1. 负责依法对生产、经营、使用单位的药品、医疗器械质量，以及 市场秩序的监督稽查工作；
2. 负责药品、医疗器械监督抽验工作，组织制定全市药品抽验计划；
3. 组织依法查处制售假劣药品、医疗器械违法行为，负责对全市制 售假劣药品、医疗器械大案要案的督查督办；
4. 指导县药品、医疗器械稽查工作，开展对全市药品稽查人员的培 训工作； 5. “药品快速检测车 ”使用管理工作；
6. 负责对假劣药品、医疗器械投诉、举报的处理。 二、副科长岗位职责：
协助科长做好分管范围工作。 三、具体岗位职责
1. 岗位名称：药品、医疗器械投诉和举报工作 1.1 工作内容
（1）组织拟订有关药品、医疗器械投诉、举报制度规定；
（2）负责对全市药品、医疗器械投诉、举报工作进行统计汇总，并 提供分析报告；
（3）负责对药品、医疗器械举报、投诉工作的核查、协调和查处。 1.2 执法依据
《中华人民共和国药品管理法》 《中华人民共和国药品管理法实施条例》 《医疗器械监督管理条例》
1.3 执法责任 《中华人民共和国药品管理法》第九十九条规定的法律责任 《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国行政监察法》、 《中华人民共和国保密法》规定的法律责任
1.4 工作规程 岗位人员按照领导批示办理，提出办理意见报科长审核；科长审核 同意后，报局领导审批后发文（函）。
1.5 投诉、举报查办程序 收到举报信后，根据举报内容转交有关县局或直接办理，起草转办 函或答复意见，报科长审核或审批；由分管局长批办的，报分管局 长审批。 1.6 工作流程图
2. 岗位名称：药品、医疗器械案件查处
2.1 工作内容
（1）组织开展对中药材专业市场的监督稽查；
（2）依法查处制售假劣化学药品、生物制品、血液制品、中成药、 中药材、中药饮片等药品违法行为；
（3）依法查处制售假劣医疗器械违法行为；
（4）负责对制售假劣药品、医疗器械案件的督查督办。
2.2 执法依据 《中华人民共和国药品管理法》 《中华人民共和国药品管理法实施条例》 《医疗器械监督管理条例》 《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》 《药品监督行政处罚程序规定》 《药品流通监督管理办法》 2.3 执法责任 《中华人民共和国药品管理法》第九十九条规定的法律责任 《医疗器械监督管理条例》第四十六条规定的法律责任
《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国行政监察法》、 《中华人民共和国保密法》规定的法律责任 2.4 工作规程：
岗位人员接到科长批转的资料后，起草转办函或组织查处，立案查 处的按案件办理程序报科长审核；科长审核同意后，报分管局长审 批；局领导审批后下达处罚决定书。
3. 岗位名称：药品抽验 3.1 工作内容
（1）制定全市药品监督抽验方式和工作重点；
（2）依法组织开展药品监督抽验工作； （3）开展专项监督检查工作。
3.2 执法依据 《中华人民共和国药品管理法》 《药品监督行政处罚程序规定》 《药品质量监督抽验管理规定》（国食药监市 ?2006?379 号）
3.3 执法责任 《中华人民共和国药品管理法》第九十九条规定的法律责任 《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国行政监察法》、 《中华人民共和国保密法》规定的法律责任 3.4 工作规程：
（1）起草年度药品抽验计划，讨论研究后报分管局长审批，下发相 关单位； （2）组织落实药品抽验计划的各项内容，并开展各项抽验工作，掌 握药品抽验工作进展情况；
（3）根据假劣药品的发案特点，制定相应的药品监督抽验方式，报 科长、分管局长批准后组织实施；
（4）对药品抽验不合格的品种，提出处理意见和建议，并作出相应 的处理； （5）对《药品质量公告》中的药品，组织依法查处，并按照《药品 管理法》的规定，及时做出相应的处罚。 4. 岗位名称：医疗器械抽验
4.1 工作内容 落实全省医疗器械监督抽验工作任务。 4.2 执法依据
《医疗器械监督管理条例》 《药品监督行政处罚程序规定》 《国家医疗器械质量监督抽验管理规定（试行）》
4.3 执法责任 《医疗器械监督管理条例》第四十六条规定的法律责任 《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国行政监察法》、 《中华人民共和国保密法》规定的法律责任 4.4 工作规程
（1）组织落实医疗器械抽验计划的各项内容，开展各项抽验工作；
（2）对医疗器械抽验不合格的品种，报科长、分管局长批准后作出 相应的处理；
（3）对国家局公告医疗器械抽验和省内抽验不合格的品种，依法及 时做出相应的处罚。
5. 岗位名称：指导和督查县药品、医疗器械监督稽查工作 5.1 工作内容
（1）组织拟定、部署和下发药品、医疗器械稽查工作计划； （2）负责解答县局稽查工作的业务咨询；
（3）函复县局稽查工作的有关请示；
（4）指导、督查县局药品、医疗器械稽查工作。
5.2 执法依据 《中华人民共和国药品管理法》 《中华人民共和国药品管理法实施条例》 《医疗器械监督管理条例》 5.3 执法责任 《中华人民共和国药品管理法》第九十九条规定的法律责任 《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国行政监察法》、 《中华人民共和国保密法》规定的法律责任 5.4 工作规程：
（ 1）接收科长批阅的资料和相关意见； （2）根据资料反映的实际问题提出处理意见； （3）处理意见送科长审核，报分管局长签发（或送相关科室会签）；
（4）将领导签发文件资料转发或电话告知县稽查部门； （5）通过“网上稽查 ”系统告知或反馈工作处理情况。 6. 岗位名称：协助有关部门管理培训全市药监稽查人员队伍 6.1 工作内容
（1）负责组织对全市药监稽查人员的业务培训、轮训工作； （2）协助有关部门做好全市药监稽查人员管理工作。 6.2 执法依据
《中华人民共和国药品管理法》 《中华人民共和国药品管理法实施条例》 6.3 执法责任
《中华人民共和国药品管理法》第九十九条规定的法律责任 《中华 人民共和国公务员法》、《中华人民共和国行政监察法》
6.4 工作规程： （1）制定全市药品监督稽查工作管理考核办法，并组织实施考核、 考评工作；
（2）组织建立全市药监稽查人员数据库； （3）组织培训全市药监稽查人员队伍；
（4）临时抽调全市药监稽查相关人员开展突发性重大案件调查处理 工作。 主题词：执法 职责 △ 通知 抄送：省食品药品监督管理局，市依法治市暨法制宣传教育领导小 组
办公室，市政府法制办。 六安市食品药品监督管理局办公室 2007 年 4 月 3 日印发 共印 25 份
【篇三：专职稽查员岗位职责】
稽查员职位说明书
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