两化融合设备设施管理控制程序 模板

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文修件改 名日稱 期 修兩化融合設備設施管理控制程序 改內容 文件編號 版次 頁次 修 訂 者 程 序 文 件 文 件 編 號 版本/次 A0 兩化融合設備設施管理控制程序 頁 碼 第1頁 共 3頁 1 目的 確定、提供並維護為實現兩化融合所需的基礎設施。 2 適用範圍 適用于公司兩化融合設備設施的管理。 3 術語 兩化融合設備設施包括但不限於：系統伺服器、應用伺服器、數據存儲、網路設備、計算機、檢測與監控設備等。 4 職責 4.1管理財務部資訊室：負責新增或技改兩化融合基礎設施的立項、投資、實施過程及效果監管考核的歸口管理;負責公司兩化融合基礎設施管理，參與兩化融合系統方案審核及設備選型，組織新增或技改兩化融合基礎設施的可行性論證工作;負責所管轄的兩化融合在用基礎設施的正常運行和維護管理。 4.2 品保工程責權單位負責設備的驗收﹑建檔﹑維護保養﹑報廢設備的檢查及閑置超過三個月設備的儲存保管。 4.3 品保工程單位負責檢測設備的校驗規劃與執行。 4.4 使用單位負責對設備點檢和日常保養。 4.5 倉管單位負責對新進及外修設備的點收。 4.6管理財務部門負責對報廢設備的回收與保管。 5 工作內容: 5.1 請購 5.1.1新設備請購時，應附功能要求或產品圖紙，並標明注意事項及尺寸規格﹐經部門主管核准後，轉品保工程責權單位會簽並注規格型號﹑技朮要求後，轉採購單位. 5.1..2 量產設備的請購 1. 使用部門於生產時，因設備的磨損或設備量不足時，需求單位依循《采購管理程序》作業。 2. 需求單位之請購單呈部主管核准後，轉送品保工程部簽核再轉採購單位進行採購。 程 序 文 件 文 件 編 號 5.2 設備的採購 版本/次 A0 兩化融合設備設施管理控制程序 頁 碼 第2頁 共3 頁 5.2.1 申請單位請購設備時﹐應依《采購管理程序》作業﹐采購單位于接获请購單時﹐應審視相關附件是否備齊。 5.2.2 採購單位於收齊各相關文件時，則進行詢價、議價、比價的動作，相關執行細則依《採購管理程序》執行。 5.2.3 採購單位在採購過程中，若遇以上專業項目無法處理時，可委托品保工程權責單位協助處理。 5.3 設備的維修 5.3.1 使用部門須按相關品質管理要求作好首件與制檢﹐當生產首件與制檢發生異常時﹐則應提出設備的檢查﹑維修,送品保工程部權責單位檢查﹑維護﹐同時每天須檢查產出的產品是否符合規格並建立記錄。 5.3.2 當設備在使用中磨損導致生產出現異常時，由使用單位幹部將設備送品保工程部權責單位檢查﹑維修﹐並做維修記錄。將其名稱﹑編號﹑送修原因填入《修復記錄表》內，若需更換耗材或配件﹐則由使用單位提出配件請購﹐並確定修復日期回復使用單位。 5.3.3 品保工程部權責單位修復完畢后通知使用單位領用。當設備在無法自行維修時，由使用單位開出《修復申請單》說明原因﹐需經品保工程部簽核確認。 5.3.4設備送外修復時，將其《修復申請單》送交採購單位，并對外送修。 5.3.5 設備于外修時﹐采購若遇技朮等問題可要求品保工程部責權單位協助處理﹐確定交期並回復使用單位。 5.4 設備的驗收 5.4.1 新設備採購驗收 1. 公司對外採購新設備入廠後﹐由倉管單位通知品保工程部權責單位對設備做入廠的驗收動作。 2. 驗收流程 (1) 設備到位後倉管單位通知品保工程部權責單位驗收。 (2) 設備功能檢驗正常后﹐品保工程部權責單位通知儀校對檢測設備校驗﹐校驗合格後﹐由品保工程和生產人員對設備做量產前最終品質認証。設備驗証符合我司產品品質要求后﹐生產正式量產使用。 (3) 設備入廠驗收不合格時，驗收單位需說明不合格原因﹐由倉管單位通知採購。采購請廠商取回重修或請廠商到廠協調解決問題。 (4) 設備驗收完成後﹐由品保工程部權責單位對設備建檔﹐并將驗收依據交還倉庫﹐由倉管單位 處理賬務事項。 程 序 文 件 文 件 編 號 兩化融合設備設施管理控制程序 版本/次 A0 頁 碼 第3頁 共 3 頁 5.4.2 送外維修回廠驗收 1. 送外維修之設備回廠時，倉管單位通知品保工程部權責單位進行驗收，其流程如同新設備採購的驗收流程。 2. 檢驗合格後，品保工程部權責單位必須將其損壞原因及維修結果備注在《設備履歷表》與《修復申請單》內﹐以備查核。 3. 驗收合格後﹐品保工程部權責單位將修復申請單轉送采購作結案動作。 5.5 設備的管理由品保工程部權責單位對各種設備建檔並製成《設備履歷表》管理。 5.6 維護保養 5.6.1 日常保養﹕使用單位按品保工程部權責單位編制的《設備點檢表》進行日常維護保養﹐發現異常及時通知品保工程部權責單位處理。 5.6.2 定期保養﹕品保工程部權責單位建立《設備保養計劃實施表》﹐由主管核准後品保工程部責權單位在保養時填寫《設備保養記錄表》。 5.7 異動 5.7.1 設備的異動須經品保工程部單位主管審核後辦理異動手續。設備異動後﹐閑置時間未超出3個月之設備﹐不得再調撥退庫。 5.8 設備的報廢 5.8.1 設備無法修復或無修復價值的﹐由使用單位與品保工程部權責單位確認後﹐經組織主管核准後作報廢處理﹐並作相關注銷記錄。 5.8.2設備報廢后﹐由管理部權責單位對設備作回收﹑保管與處理。 6.相關文件 無 7.相關表單 7.1《修復申請單》 7.2《設備總覽表》 7.3《設備點檢表》 7.4《設備保養計劃實施表》 7.5《設備保養記錄表》